华南大区业务计划

©2006北京宇信易诚科技有限公司目录2007年度回顾与总结2007年损益与2008年预算比较SWOT分析2008年目标实现目标的策略行动方案人员与组织整体时间表财务分析-损益表组织需要的资源利润按业务类型分类：1、软件开发项目：是产生利润的主要项目，大约占总利润的70%左右，今后需重点跟进；2、技术服务项目：利润额较小，我们也不容忽视，此方面是广州公司的薄弱环节，需重点提高；我们要加强与技术部的沟通合作，发掘这块商机。3、硬件项目：利润率偏低，但是也不能忽视，在能达到公司利润率要求下，我们要努力争取签单。年绩效任务利润08年绩效任务利润20%07年任务完成率08年任务完成率07年销售费用率08年销售费用率2007年原广州公司目标任务**，珠海易目标任务240万，08年华南大区总任务达到**，增长率20%分析---优势(Strengths)1、***项目群优势明显，客户认可，技术领先，每年可以带来***万的营业收入；2、公司在广东省*行开发市场占有率达到50%--60%，并在分行有发展前景的管理类项目上占有90%的市场份额；3、新的客户在逐步介入，凭借公司的优势产品，正在进入**、**及华南**等市场。分析---劣势(Weakness)1、销售队伍不够强大；2、销售费用比例下降困难；3、*行市场占整个营业收入比例过大，单一客户风险较高；4、销售队伍培训力度不够。分析---机会(Opportunity)1、公司产品优势突出，在网银和呼叫中心领域处于绝对领先地位，品牌影响力强；2、****对于网银、呼叫中心项目有明确市场需求；3、*行在一级分行推广ODSB项目，在广东、海南等一级分行有客户关系及技术优势明显。分析---威胁(Threats)1、***GMB等客户基础不够全面深入；2、*行市场没有新的增长点；3、销售费用比例偏低。年目标一、完成华南大区平台建设二、完成08年销售任务实现销售利润￥万目标一内容：华南大区建设1、华南区的机构建设，人员调整。2、新办公室的装修、搬迁。3、政府关系建立，争取各项政府补贴，特别是政府对研发费用的返还。项目，广发行深圳地区银行网银，华南分行业务管理业务处理电子银行技术部人力资源行政部财务部GMB目标二：2008年销售预算科目名称收入成本税金销售毛利小计系统集成收入软件开发收入技术服务收入小计2008年度收入预测表单位：元实现目标的策略(-)1、稳固行网银，CCI项目群收入，进一步加强与*行合作紧密度，争取利润收入***万；2、保证落实广东、海南二个一级分行的ODSB项目，并拓展存量业务，增加合同收入，争取利润收入***万；3、把握机会，打开深发展市场，推进**银行的战略合作，争取实现利润收入**万；4、以**行网银项目为契机，打开**行软件开发的市场，实现利润收入**万;5、借助07年与华南地区GMB项目建立起的客户关系，发挥公司电子渠道产品优势，实现利润**万；行动方案一（需要做什么才能达到目标）工作内容负责人费用预算（万元）**行网银项目群**行一级分行ODSB**行CCI项目群**行项目群**行业项目华南GMB项目**项目群行动方案二1、新客户预算收入达**万，费用预算**万2、非新客户预算收入达**万，费用预算**万费用总预算达**万，总体比率达16.2%年1月2电子银行集成100%22008年1月17电子银行软件50%1002008年3月18电子银行软件40%402008年4月19业务处理软件50%252008年4月20业务处理软件30%142008年5月21电子银行软件30%302008年6月22电子银行软件50%502008年6月23业务管理软件50%502008年5月339年5月27电子银行软件50%2008年5月28电子银行软件50%2008年5月29业务处理软件50%2008年5月30业务处理软件50%2008年5月31业务处理软件50%2008年5月32电子银行软件50%2008年5月33电子银行软件50%2008年5月34电子银行软件50%2008年5月525525263年1月4电子银行软件100%2008年1月5电子银行软件100%2008年1月6电子银行软件80%2008年1月7电子银行软件80%2008年4月8电子银行集成80%2008年1月24电子银行软件50%2008年6月25电子银行软件50%2008年8月年1月14业务管理软件80%2008年4月15业务管理软件70%2008年4月年5月10电子银行软件10%2008年4月11电子银行软件80%2008年4月12电子银行软件30%16电子银行软件80%2008年4月财务分析—损益表2008年销售毛利**万2007年销售毛利**万增长20%减：2008年销售费用243**万减：2007年销售费用**万2008年部门贡献利润**万2007年部门贡献利润**万组织需要的资源销售团队：建立3个销售团队，分别负责**行和**行**地区银行**区中小行提供充足的预算