制度评审记录

评审记录表评审项目安全责任制、安全管理制度及安全操作规程参加人员评审时间2013年2月2日地点会议室具体意见对公司安全责任制、安全管理制度及操作规程等评审意见如下：一、与法律法规的符合性方面：根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求，责任制中总经理安全职责、行政部安全职责、专职安全员的安全职责有欠缺，无安全领导小组职责。安全管理制度中，安全检查制度、安全培训教育制度、防火安全管理制度有欠缺。无风险评价管理制度、重大危险源管理制度及识别和法律、法规识别和管理制度、制度评审和修订制度、部门安全活动管理制度，变更管理制度、事故管理制度、重点部位管理制度、监视和测量设备管理制度、承包商管理制度、供应商管理制度、应急救援管理制度、自评与绩效考评制度等相关制度。二、安全操作规程和岗位的相适应性方面：库区内岗位有装卸作业。现有安全操作规程有：罐区安全技术操作规程、危险化学品装卸作业安全技术操作规程、码头装卸作业安全操作规程、罐区收发货员安全技术操作规程。安全操作规程与岗位是相适应的。三、管理制度的相容性与匹配性由于AQ3013-2008的颁布实施，我公司现有管理与标准有一定的差距，因此公司须完善管理，因此较多的管理制度需对照AQ3013-2008的要求进行修订完善。评审结果目前，公司的安全责任制和安全管理制度存在一定的缺陷，且缺少较多的安全管理制度，需要及时修订。安环部应组织相关人员于2月12日前将缺少的管理制度予以补充，补充后及时发送至相关部门/人员，相关部门及人员于2月22日前应将提出的修改意见反馈至安环部，安环部根据修改意见修改，并汇总修订记录，于2月28日报主要负责人审批，负责人审批后注明最新生效日期，发放至相关部门/人员予以培训学习。记录：安环部