2013年度经营计划

广州博颖达汽车零部件有限公司2013年度经营计划标题经营计划纲要经营计划纲要一、公司经营理念和远景、质量方针二、公司现状分析、与竞争企业比较三、内外部环境分析四、中长期发展规划五、年度经营计划六、年度经营目标和质量目标七、年度计划实施细则广州博颖达汽车零部件有限公司2013年度经营计划标题一、公司经营理念和远景、质量方针经营理念：1.不畏艰难的拼搏精神2.不断发展的创新精神3.务实精细的科学精神4.立足世界的竞争精神公司远景：扩大产品市场占有率，提高品牌知名度。质量方针：正确开始；精益求精。专注专业；诚实守信。相互协作；优质服务。持续改善；客户满意。广州博颖达汽车零部件有限公司2013年度经营计划标题二、公司现状分析、与竞争企业比较项目基本状况分析、评价及预测本公司竞争对手本公司竞争对手公司概况公司成立于2009年9月,2010年10月通过TS16949认证，厂房面积7000平方米，目前主要生产：汽车座椅配件和汽车门框以及车身骨架配件。成立于2005年，厂房面积有8000平方米，主要从事汽车座椅配件和汽车门框，积极与国际企业洽谈合作，并有意向与美国公司合资从事动力机车和汽车方面的配件。有日本引进的管理经验，公司拥有完善的管理制度，公司新品开发目前尚弱。只求最好，不求最大，小而美，力争行业里的质量表率，以优质的服务充分满足客户的要求。营销区域范围相对较广，并加强了与国外大企业汽车方面的合作，为自身企业进入汽车配件加工行业提供了较好的基础，且有模具开发设计制造能力。质量管理在2010年10月通过TS16949认证，关键质量设备：拥有高精度的三坐标仪器、日本进口的精密测绘仪等。2013年将通过换证审核！通过了ISO9001认证并于2005年底取得TS16949认证，关键质量设备：拥有日本三坐标1台，德国的精密测绘仪1台。公司按照质量管理体系标准满足客户的要求，并在2010年初通过TS16949认证，为公司具备汽车行业未来市场的需求。质量管理体系符合企业的管理的需求，且多台精密测绘仪等为企业产品质量保障提供了有力的支持。生产设备冲压机20台；磨床1台，车床1台铣床1台焊接机1台等。冲压机20台研磨机15台NC车床1台焊接机3台等其他精密加工设备。目前拥有设备基本可满足目前客户对产品，基于设备的因素公司以不影响客户原则对外发展业务。生产设备的数量可满足不同客户对产品的要求，调度灵活性很高，具有强颈的生命力。产品结构母公司目前有模具的开发和设计，制作能力，本公司有冲压项目推进能力，主要生产汽车座椅的配件，门框和骨架配件。模具的开发和制作，生产汽车座椅和门框的配件。目前以汽车配件为主，产品的整体成本偏高。具有模具开发和制作的优势，从而最终可降低输出产品的成本。广州博颖达汽车零部件有限公司2013年度经营计划标题二、公司现状分析、与竞争标竿企业比较项目基本状况分析、评价及预测本公司竞争对手本公司竞争对手成本控制公司产品成本主要为材料和生产加工成本，材料主要是客供料，自2009年底开始提升直接人员的人均产能，以降低生产加工成本，公司目前的生产加工成本偏高。材料采购以量大制胜，相对成本低些，但由于其规模大，生产成本并无多大优势，行销和管理成本较高。公司虽然产品生产有较成熟的技术，但在成本方面控制有待强化，在以消除浪费来降低成本为前提，全面提高品质管理为主导的经营活动。对手在业内时间较长，市场会较稳。因为物料供应配合上有一定的优势，其内部已开始推动全面品质经营活动。服务方面客户和公司在同一城市，可以及时解决客户提出的问题点。客户分布在不同的的城市，不能迅速解决客户的应急情况。主要客户在同一城市，交通路途不远，可根据客户的要求及时提供客户所需服务，服务效率及质量较高，可避应急情况。客户分布在不同的的城市，交通路途遥远，不能迅速解决客户的应急情况。人力资源公司从基层干部到大部分中高层干部都是从基层提拔上来，整体素质不高，近1年年员工流动比率较高，对生产和质量均造成一定的影响，管理上也造成混乱。中高层干部人员素质较高，均为大专以上学历，且在公司有多年的管理经验，能应对市场变化和客户要求，员工流动受整体大环境影响也比较大。2009年起，制定了长期的培训计划，对基层干部管理和技术上的培训，现代科学管理培训班，提高各级干部的整体素质。对手有在各大学院校招聘专业知识的应届毕业生，主要充实技术开发队伍。经营业绩公司销售额逐年稳步，年销售增长率达15％以上。5年内企业营销目标保持在15％的年增长率，5年内销售额翻一倍。基于公司设备的最大产能上，公司充分展现自己的信心和努力，2013年的目标销售与前两年的销售量相比分别为1.5倍和1.3倍。从这三年的业绩以及现在企业的规模，其公司在管理方面有了很大的进步和提升。广州博颖达汽车零部件有限公司2013年度经营计划标题三、公司内外部环境分析外部环境机会1.汽车行业在广州是支柱产业之一。2.金融危机背景下，广州将房地产业转换为汽车行业。3.中国汽车市场井喷，给我们很大机会。威胁1.金融危机背景下，汽车行业存在非常不稳定因素，广州整车厂都在缩减产量，本公司订单有所减少。2.钓鱼岛事件影响下，广州日系大本营受重创，对于主要经营日系汽车配件的我们受影响很大内部环境优势1.有日本引进技术和管理经验，能应对客户不同的需求和期望。2.干部队伍稳定，有很强的责任心，生产运作顺畅。劣势1.厂房面积在现有的场地无法再扩大，即使增加设备也无生产空间，已规划的新厂房目前只能包装和打磨以及放置成品。2.材料成本、人工成本增加，产品的竞争力被消弱。3.基层干部管理素质偏低，短期内提升受到限制。广州博颖达汽车零部件有限公司2013年度经营计划标题四、中长期发展规划序号计划项目目标内容基本方案完成期限1公司发展规模隔壁公司新厂房规划;软件提升（系统，流程完善）1.洽谈2.保障出货前品质,完善流程2年2生产能力实现目标年产1500万件以上的汽车零部件。1．稳定现有生产能力，以保证生产产品品种增加。2．不断改进生产工艺，提高生产效率。3．引进自动化设备,新辅助设备。3年3销售目标每年预计销售额6000万以上，力争2年内达到极限产值8000万1．开发丸顺，敏瑞系列的新产品。2．新客户（江森，威亚，森密）量产品导入，TS/艾帕克新品导入。3．争取开发非日系汽车产品。1年4成本控制全面导入成本观念，落实成本控制管理1．人力上精简机构，物力上减少消耗品的浪费.2.提升品质水平,降低产品的不良率，降低故障成本。3．建立良好的财务制度，实现总厂财务监督制度。每年5人力资源开发人力组织规划1．定期的对各部门组织编制分析评估，对管理人员进行考核。2．内部组织对现有人员进行人力资源培训。3．保证充足的人力资源储备。每年6提案改善和技术改善项目的推进各部门每年度至少提交12个提案改善建议;1．管理者代表组织各部门定期提出改善建议。2．通过定期组织培训来提高人员改善积极性。每年7内部管理提升持续运行TS16949管理体系，保障换证审核成功1．通过推行TS16949管理体系，不断完善内部管理2．建设有战斗力的团队,以此不断降低成本,为客户提供质优价廉的产品。2年8客户满意度提升顾客满意度≥85分1．对客户提出的交期、质量、服务等问题适时反馈客户的需求及意见。2．定期实施客户满意度调查每年9企业文化建设建立积极向上的企业文化,提高员工凝聚力1.建立标语体系，建立宣传板报。2.举行定期的企业活动。比如：劳动技能比赛,歌唱比赛等等。每年广州博颖达汽车零部件有限公司2013年度经营计划标题五、年度经营计划序号计划项目目标内容基本方案完成期限1公司发展规模隔壁公司新厂房规划;软件提升（系统，流程完善）1.洽谈2.保障出货前品质,完善流程3月2生产能力实现目标年产1500万件以上的汽车零部件。1．稳定现有生产能力，以保证生产产品品种增加。2．改进生产工艺，提高生产效率。3.引进自动化设备,新辅助设备。4.胶框辅助材料配置,以保障足够库存周转和现地包装3月3销售目标每年预计销售额6000万以上1．开发丸顺，敏瑞系列的新产品。2．新客户（江森，威亚，森密）量产品导入,TS/艾帕克新品导入。7月4成本控制导入成本消除浪费和减低成本管理1．开展消除浪费和降低成本活动降低不良率,减少故障成本。2．寻找配件外发供应商,提升效率,采购成本降低2％。10月5人力资源开发人力组织合理配置和能力提升培训1．定期的对各部门组织编制分析评估,变更组织架构。2．内部组织对现有人员进行人力资源培训,需对管理人员考核。3.招聘机械或管理专业人才,修模高水平师傅.1月起6提案改善推进各部门每年度至少提交12提案改善建议科长以上人员每月至少提交1个改善提案1．管理者代表组织各部门定期提出改善建议。2．通过定期组织培训来提高人员改善积极性。2月起7内部管理提升持续运行TS16949管理体系,保障换证审核成功1．通过推行TS16949管理体系，不断完善内部管理,促进流程完善和标准化运作。2．建设有战斗力的团队，不断降低成本，为客户提供质优价廉的产品。9月8客户满意度提升顾客满意度≥85分1．对客户提出的交期、质量、服务等问题适时反馈客户的需求及意见。2．定期实施客户满意度调查6月底广州博颖达汽车零部件有限公司2013年度经营计划标题六、年度经营目标和质量目标广州博颖达汽车零部件有限公司2012年度经营计划标题七、年度计划实施细则序号计划项目目标内容方案/目的完成期限1辅助设备1.新规电叉车1台;2.新增焊机/水磨设备1台3.新增传送带2台1.对应包装区产品周转空间2.提高修模效率3.减少人力3月2车间区域规划1.材料仓隔离方案2.模架制成1．保障领料流程正规;2.小模具合理放置3月3辅助材料1.胶框购买1000个,2.铁笼精简.1.实现部分产品现地包装,目标50%2.移走铁笼,物品摆放整齐7月4基础设施1.出货口追加雨蓬;2.光电保护修复/完善/追加;3.新厂房休息区新规4.车蓬设置,方便员工1．防止雨水导致产品生锈;2.提高安全保障3.保障员工休息场所4.员工有车可以规范停放5~9月5人力资源1.人力组织合理配置和能力提升培训2.内部组织科学管理和体系管理培训1．追加冲压正式工30名,检查员5名,保证晚班开足,包装打磨工15名保证人员储备工作。2.招聘工艺/品质工程师各1名,修模高水平师傅2名,系统管理1名.3-4月内完成6福利和企业文化改善1.社保完善;2.休息区看板管理1．调查社保购买意愿人员/完善.2．休息区追加看板,增加企业文化内容,丰富员工知识,增宣传标语1月7区域完善规划1.车间放置区改善2.品质部办公室规划3.三色架管理规划4.各责任区5S,标准化完善1.作业区域划线,标示,票据完善。2.品质部样品和检具规划放置;3.车间追加三色架,区分不良品,4.各责任区标示,标准化工作完善,5S巡回,揭示7月底8内部管理1.不良品确认/处理/降低跟进到位;2.节拍提升3.模具改善方案;4.盘点工作5.体系完善1．与客户沟通限度标准;社内不良及时解决,提升专业返修人员技能2．节拍指标落实,奖惩有度3.每月3~4款产品的模具完善4.实现点数盘点,保证数据准确性,盘点前必须教育的实施;5.每月追踪体系完善状况,促进各KPI指标达成12月底