财务QC小组

1降低收费站取暖用油费用山东高速集团济南管理处降低收费站取暖用油费用QC小组（2007年3月）一、小组概况。山东高速集团济南管理处隶属于山东省高速公路集团有限公司，所辖路段北起黄河二桥、南至济南至泰安交界处及绕城高速公路北环线，全长114.37公里，下设济南北、天桥、济南西、崮山和万德五个收费站。除济南北收费站使用中央空调外，其余四个收费站冬季均使用燃油锅炉取暖，根据所辖各收费站冬季取暖用油实际情况，济南管理处成立降低收费站取暖用油费用QC小组。小组成立于2006年11月12日,为现场型QC小组，活动时间为2006年11月12日至2007年3月31日。成员组成见下表：小组成员统计表小组名称降低收费站取暖用油费用QC小组成立时间2006年11月小组类型现场型序号姓名性别年龄文化程度职务组内职务组内分工1张建忠男35大本科长组长全面管理2王霞女30大本科员成员活动实施3张冰冰女30大本科员成员活动实施4周惠娟女28大本科员成员活动实施5梁茹女30大本科员成员材料收集、发布二、选题及理由（一）国家及社会要求：建设节约型社会，是关系到我国经济社会发展和中华民族的一件大事情。而大力节约能源、节约用水、推进资源综合利用等是国家要着力抓好的几个重点工作。2（二）上级部门要求：2005年，山东高速集团总公司对所辖各单位实行成本费用定额计划，对管理处的经费使用提出了具体而明确的要求，并制定了超出计划预算将给予一定处罚的制度。（三）内部管理要求：按照上级要求，济南管理处一直致力于在降低运营成本、节约管理经费方面下功夫，努力创建节约型企业。三、现状调查（一）小组对四个收费站2005年管理费用消耗情况进行调查（单位：万元）项目收费站水电暖费用车辆使用费办公费会议费合计天桥收费站35.07481.71532.40600.423539.6196济南西收费站43.30712.83463.05630.578449.7764崮山收费站52.90762.56764.91050.332960.7186万德收费站26.52582.56672.37440.272731.7397合计157.81539.684212.74721.6039181.8543（二）小组对四个收费站2005年取暖用油费用进行了调查(单位：万元)收费站项目天桥收费站济南西收费站崮山收费站万德收费站合计取暖用油费用14.076314.213816.661311.343556.2950从以上调查可以看出，在2005年收费站管理费用消耗中，水电暖费用占了管理费用消耗的86.78%以上。而在水电暖费用中，取暖用油费用又占了35.67%以上。因此，降低取暖用油费用，对于降低收费站管理费用消耗、节约经费、实现科学管理意义十分重要。四、目标设定及可行性分析1、设定目标：取暖用油费用消耗在收费站总成本费用中占了30%以上，通过降低取暖用油消耗，可以有效降低收费站成本费用总额，达到节能降耗、节约经费的目的。综合考虑收费站冬季取暖实际情况，济南管理处QC小组设定目标：降低2006年4个收费站冬季取暖用油费用，目标值：在国家3规定的供暖时间11月份至次年的3月份内，4个收费站的取暖用油总费用＜40万元。40万元0102030405060现状目标值2、可行性分析：1）领导重视。济南管理处领导十分重视节能降耗工作，对各收费站的成分费用情况进行了详细具体的摸底调查。2）员工重视。由于上级下达了硬性的成分费用定额标准，并制定了奖惩措施，极大地调动了员工参与的积极性。3）参考兄弟单位面积基本相同的收费站以往冬季取暖用油费用情况，按照柴油现行市场价格5.07元/升，1吨=1170升计算，平均一个收费站一个采暖季（11月至次年的3月）约需要柴油15吨左右，即8.8978万元。因此，四个收费站通过节能降耗措施，达到40万元取暖费用的目标是完全有可能的。五、原因分析。4人员设备无专人管理培训教育少设备老化取暖效果不好人员无证上岗收费站取暖费用增加环境方法六、要因确认。序号原因分析结论1培训教育少经调查，各收费站未对收费站人员进行过节能降耗方面的培训要因2无专人管理各收费站均安排有专门的锅炉管理人员非要因3人员无证上岗管理处政工科定期对锅炉工持证上岗情况进行检查非要因4领导不重视管理处定期召开会议，传达上级有关厉行节约的文件精神。非要因5缺乏合理安排经调查，各收费站对取暖时间安排不合理，天天烧锅炉、时时烧锅炉，造成浪费要因6设备老化各收费站锅炉均使用超过6年以上，存在一定设备老化现象要因7取暖效果不好经调查，由于烧暖气时空气干燥，有个别人员长时间开窗通风，造成热量流失。要因8取暖用柴油价格上涨属不可控因素非要因9冬季严寒天气近年来一直是暖冬天气，严寒天气很少。非要因10管理制度不健全各收费站都没有关于节能降耗、节约资源的明确规定。要因由此得出，造成收费站冬季取暖用油费用增加的主要原因是：1、培训教育少；2、缺乏合理安排；3、设备老化；人员节约意识差工作人员操作不当领导不重视锅炉耗油量大冬季严寒天气取暖用柴油价格上涨热量流失管理制度不健全缺乏合理安排54、取暖效果不好；5、管理制度不健全。七、制定对策：针对要因，制定相应实施对策，见下表：序号要因对策目标措施实施人完成时间1培训教育少加强教育培训，提高人员素质。使各收费站全体人员均能了解到节能降耗的重要性，同时了解关于节能降耗方面的相关知识。统一制定了学习教育计划，利用每周四开展关于节能降耗、厉行节约方面的培训教育活动。张建忠2006年12月2缺乏合理安排提高收费站领导的节约意识。使收费站领导都能够时刻想着节约，学会合理安排取暖时间。管理处下发文件，明确提出把节能降耗情况纳入领导考核标准，并定期通报各站取暖费用。张冰冰2006年12月3设备老化由于资金限制，在不能更新设备的情况下，及时保养设备提高设备使用效率，降低油耗。与锅炉维修厂家签订了维修协议，定期对各单位锅炉进行保养，发现问题及时维修。周惠娟2006年11月4取暖效果不好提高取暖效果。减少热量流失。落实专人巡查制度，不定时对各收费站进行检查，禁止在供暖期间长时间开窗。王霞2007年3月5管理制度不健全制定管理制度，落实奖惩办法。提高人员积极性，自觉参与节约行动。管理处统一制定了经费包干规定，对各收费站取暖费用包干使用，并制定了相应的奖惩办法予以巩固。梁茹2007年3月八、对策实施实施一：培训教育少统一制定了学习教育计划，利用每周四开展关于节能降耗、厉行节约方面的培训教育活动。同时要求各收费站每周必须进行一次教育活动，并通过出板报、办宣传栏、知识竞赛等形式加强宣传教育，提高员工节能降耗的意识。另外，小组了邀请专业人员进行能源危机的讲座，提高大家的能源意识，自觉参与到节约能源的活动中。6实施二：缺乏合理安排管理处下发文件，明确提出把节能降耗情况纳入领导考核标准，并通过定期通报各站取暖费用的方式，督促收费站管理人员根据实际情况合理安排能源使用，提高站领导统筹安排的意识。实施三：设备老化由于受到资金限制，小组不可能将老化设备全部进行更新。为此，小组专门协调了设备管理部门，由管理处统一签订锅炉维修保养协议，定期对各收费站锅炉进行检查保养，发现问题及时维修。提高锅炉使用效率，减少耗油量。实施四：取暖效果不好经过小组调查，我们发现各收费站原来存在一个现象，就是开着窗户开暖气。经过询问得知由于暖气温度过高，导致屋内空气干燥，很多人便开着窗户通风，造成了热量的大量流失，浪费了资源。针对这种情况，小组成员与管理处检查小组一起，不定时到各收费站进行检查，发现浪费现象时及时予以教育纠正。通过与其他方法的同时实施，现在这种浪费现象已经基本杜绝。实施五：管理制度不健全经过调查，小组发现尽管集团总公司对管理处已经下发了定额管理使用办法，但没有细化到收费站。为此，小组经过协调，统一制定了收费站经费包干协议，由管理处领导与收费站领导签订协议，对各收费站取暖费用等若干费用定额包干使用，并明确规定年底对节支较好的单位按节约资金的比例予以一定奖励，极大地调动了收费站节约的积极性。7九、效果检查通过对策实施，各收费站节能降耗意识普遍增强，有的收费站采用了合并宿舍的方法减少暖气的消耗，有的收费站明确规定了供应暖气的天气温度及时间，有的收费站采用电暖气和锅炉供暖相结合的方式，减少了燃油的消耗。各收费站取暖费用大幅下降。四个收费站2006年取暖用油费用统计(单位：万元)收费站项目天桥收费站济南西收费站崮山收费站万德收费站合计取暖用油费用7.57488.747913.47978.146637.949十、巩固措施及今后打算1、制定了收费站经费使用包干管理规定及奖惩规定；2、摸索出成分费用管理方法，为今后科学化管理奠定了基础。本次活动围绕降低收费站取暖费用进行，在下一步的工作中，我们QC小组成员决定在收费站成本费用消耗较大的另一个方面：车辆使用维修费方面进行探索，继续学习先进科学的管理方法，为提高高速公路管理水平做出贡献。完成目标40万元38万元56万元010203040506070原有值目标值实际值