产能与品质验厂评分表

日期□□□生产部管理者人数QC管理者人数㎡㎡㎡序号标准分实得分110253545556575员工住宿舍吗?QC工程师人数工厂基本情况附包装及出货照片厂内设备维修技术人员数工厂总区域面积附进料程序及储存区的照片在过去12个月出货质量表现100-96.1%按时(5)96-92.1%按时(4)92-88.1%按时(3)88-84.1%按时(2)84-80.1%ont有干净,可覆盖,有保护的区域来置放保存原料及包装材料吗?工厂的工作区域有灯吗(国标GB50034-2004)有特别规划独立的进食区吗一天供应几餐工厂设备保养完善吗厂内整洁是可被接受的吗(干净)?在过去12个月准时出货的平均值100~98.1%(5)98~96.1%(4)96~94.1%(3)94~92.1%(2)92~90.1%(1)工厂有妥善管理吗总经理产品是否有指定的品管经理生产线厂内管理人员数生产经理工厂名工厂地址仓库面积员工人数生产工人数检查人员:生产面积佛山市田昌灯饰有限公司产能与品质验厂评分表联系人QC经理项目表格编码：06-26第1页，共7页佛山市田昌灯饰有限公司产能与品质验厂评分表表格编码：06-268595105序号标准分实得分15253545556107581095序号标准分实得分1525354555序号标准分实得分15253545554.制程管控工厂在进行进料检验或原料结构时有检查颜色吗?2.原材料管控有书面检测说明指出哪些特性要被检测及可接受的法则标准假如供应者的承包商是从外部进料,有加以控管确保承包商的质量吗检验报告(显示检验日期/型号/产品描述/尺寸/样品数/AQL/检验结果)有被保留吗?检验员是在委派的桌子或工作区域工作吗?工厂在喷色过程时有检查颜色吗3.色差及色板控制(假如有打*的问题被打零分,就会给不满意的评分供货商在材料所有生产流程都有进行重点检验吗?检验报告(显示检验日期/型号/产品描述/尺寸/样品数/AQL/检验结果)有被保留吗?有委派QC检验员吗?在开始包装之前,有先进行包材图档的检查吗有使用正式的抽样计划及统计?有检测包装材料吗得分组装时有检查颜色吗包装时有检查颜色吗有使用正确样式及质量佳的测试仪器/测量规吗供货商有控管确保材料是否符合规格?供货商在使用材料之前有先进行原料或采购零件的检测吗?得分工厂管理者跟员工的比例：25更少/1(5)26~30/1(4)31~35/1(3)36~40/1(2)41~4/1（1）工厂邻近主要公路及港口吗150km内可到达150km内不能到达谁做检测报告(5)QC管理者/经理(1)生产经理(0)生产管理者从原料到制成成品有高效率的生产流程吗?项目项目项目供货商有正式注明进料的检验情况吗得分第2页，共7页佛山市田昌灯饰有限公司产能与品质验厂评分表表格编码：06-2665758595105115125135145序号标准分实得分152535455565758595105115125每批货都有经过QC或QA做过最后检测吗每批(5)75%t-99%(3)50%-74%在最后统计出货检验中有采用电子的机器检测吗?检测者有针对比较重要的规格去进行检测吗(像铸造零件的重量,孔的尺寸)是否有正式抽样计划且有统计资料确保出货符合客人要求AQL1.5,II级或更严格的(5)AQL1.5,I级(3)AQL2.(1)检测者有进行拆装检查以确保结构是正确的吗?Yes(5)No(0)最后的检测说明有全部符合客户要求的规格吗?例如,功能测试,5.最后统计检验(假如有打*的问题被打零分,就会给不满意的评在生产过程中有清楚注明材料情况吗有应用生产制程中的抽样统计计划吗生产过程中材料有被正确处理吗有书面检测说明指出哪些特性要被检测及可接受的法则标准工作标准可以从书面标准,可见的陈列品(色卡,照片)或样品来取得标准吗?检测及测试仪器是足够来证明制程材料的一致性?(样式及数量)制程中的缺失是可被分析察觉出问题吗?得分制程中的质量数据有被搜集,分析,制图用在每月改善目标?最后的统计抽样检测资料有被搜集,分析,制图用在每星期或每月的改善目标?供货商有正式指出成品的检验情况吗?检验报告(显示检验日期/型号/产品描述/尺寸/样品数/AQL/检验结果)有被保留吗?供货商有足够的检测仪器(形式及数量)去控管重要的标准规范吗?.(即高压测试阻测试仪,含水率测试仪,等等)指定的类型和数量有安全人员来监控避免产品在未经过QC/QA检验前就被包装?项目被判退产品在整理之后有再重新被检验员检查一次吗?所有的图面,规格,工作准则都有准备好且被应用在最后检测阶段吗?第3页，共7页佛山市田昌灯饰有限公司产能与品质验厂评分表表格编码：06-26135145155序号标准分实得分1525354555序号标准分实得分152535455565序号标准分实得分1525354555657585不合格材料有被完全分辨出来吗?不合格材料有被区隔开来吗?供货商有实行质量系统检验来确保符合特定需求供货商有实行应用相关产业的标准及规格(如UL标准)(如焊接、电镀、UL标准等)有独立的成品储存区吗?★是否有足够空间来储存成品?(足够的定义是指有空间可以放置少?)所有成品都是被置放在整齐且有管理的区域吗?所有成品有依照不同客人别来分别置放吗?★每一个工作单位都有被加以训练来识别?有根据需要加以训练吗有训练纪录显示训练日期,训练内容,所需时间,参加人数,考试或考核?供货商的质量控管系统有被文件化吗?(如质量手册,书面检验/测试程序)系统及程序有着重在所有不良问题的预防所有成品都是被存放在不会受气候影响的区域吗?QC经理有权限去停止有质量问题的产品出货吗?得分工厂有条形码机扫瞄器去进行UPC&I2of5的样品抽验吗?数量满足抽样需求&对式(5)得分QA是有方法去确保材料符合规格?供货商有辨别不良原因及对策来避免质量问题的再次发生?7.不合格材料6.成品储存(假如有打*的问题被打零分,就会给不满意的评分8.一般质量相关特性作废的材料有被检验出来及区隔开吗?纪录显示要需要返工的零件/材料有再被重新检验吗?不合格材料纪录(显示检验日期/型号/产品描述/尺寸/样品数/AQL/检验结果)有被保留吗?得分产品及包材有在包装前进行是否有受潮的检验?项目项目项目第4页，共7页佛山市田昌灯饰有限公司产能与品质验厂评分表表格编码：06-2695105115125135145155165175185序号标准分实得分1525354555657585序号标准分实得分1525354555659.测试有书面品管过程及检验规范供检验员参考吗系统及检验结果有被定期审核吗?是否有适当控制去确保所有仪器都有被测定?制规及测试/检验设备有依型号分别控管及有保留纪录?对存在问题有进行及时纠正和预防措施并关闭?质量控管部门,包含经理要对谁报告?总经理或高级经理(5)生产经理(0)总经理(或上层管理者)有使用质量控管数据来推行质量改善吗生产管理者或品管检验员有使用更新图面及规格吗?质量控制经理有对每一个产品更新图面及规格吗?有纪录显示实行测定人员的签名或盖章?测试/检验设备,制规有被完善保养及适当存放吗制规及测试/检验设备的到期日有被文件化吗?仪器检测频率及参考标准有符合PRC国家标准吗?贴标包含条形码标在正式使用前有被确认是正确的吗?有正式系统来审核客人的包装需求吗?有文件系统来控管材料使用期限(如胶水,喷漆)得分制规及测试/检验设备有以文件系统控管,且保留检测纪录制规及测试/检验设备的分类日期有被文件化吗?得分对于测试失败的,是否有声音报警供货商是否有安全及可靠性测试从目前生产中取出的样品有经过信赖测试吗?供货商是否有场地设置有所需仪器来进行安全/可靠性测试,或者承包这项工作给公开有经过承认的实验室.得分是否有正式系统来研究调查失败原因独立测试实验室的测试报告结果是寄到实验室,且工厂经理及品馆经理都可以看到吗?10.安全及信赖测试项目项目第5页，共7页佛山市田昌灯饰有限公司产能与品质验厂评分表表格编码：06-26序号标准分实得分110210354551065758595103113125135145%所占百分点标准分工作区域有符合国家标准GBJ16-87和GBJ140的防火设备吗?Yes(10)No(0工人可以随时取得新鲜的饮用水吗分数计算分类项目实际得分得分寝室的情况是否可被接受工厂内是否有医疗站工厂是否有通风?安全门在工作时间是没有被上锁的Yes(10)No(0)是否有浴室食堂的情况是否可被接受工人有在工作的地方饮食及抽烟吗?工厂内是否有足够的急救箱供应红药水,绷带,烧烫药膏(足够的定义是1个工作区至少要有1个急救箱)有证据证明吗Yes(10)No(0)工厂有符合国家法定劳工法★Yes(10)No(0)11.一般员工相关事项任何有F的问题若被打零分,验厂认证将不被通过,假如有打*项目是否有足够的紧急出口灯及标示(假如工作区域超过4000sqft.,此区域员工数超过30个员工,都必须要超过1个以上的紧急出口灯及标示)工厂内是否有医生,护士,或医护人员第6页，共7页佛山市田昌灯饰有限公司产能与品质验厂评分表表格编码：06-2618.5%27.7%34.3%412.0%512.8%64.3%75.1%815.4%96.8%105.1%111217.9%100%□□□□有条件合格(____天内完成改善)项目实得分日期:_________________批准:________________这是一个计算机生成的报告。不需要签名。=取消资格评级:合格不合格(重新评审)安全和可靠性测试一般员工相关事项合计:总标准分总分=————————————————————x100工厂一般情况测试一般质量相关的属性成品贮存不合格材料色差控制原材料过程控制检验(IQC\PQC\QA)产能评估第7页，共7页