26质量信息反馈制度

QB中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部企业标准QG/GZLHD01.26-2008质量信息反馈制度编制：审核：批准：受控标识：发放编号：2008-2-16发布2008-4-1实施中交第二公路工程局有限公司公主岭梁场项目部标准化委员会发布11目的为了加强项目部的质量信息反馈管理，特制定本制度。2适用范围本标准规定了质量信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法，信息管理体系和职责等。本标准适用于项目部质量信息的管理。3制度内容3.1项目部由安全质量监察部负责项目部质量信息的汇总、处理和组织协调、工作。3.2安全质量监察部负责质量信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总工作。3.3各班组设质量信息员（由班组长兼），负责质量信息的收集、整理、反馈、统计和上报等工作。3.4质量信息的分类，质量信息按来源分为场内信息和场外信息。3.4.1场内信息是指从原材料进场到产品出场的质量形成过程的质量信息，及直接影响产品质量的各项业务工作的质量信息。场内质量信息的主要来源：a、原材料及委外加工配件进场复查、验收记录；b、生产过程中主要工序检查记录；c、成品检查验收（力学性能试验等）记录；d、质量普查记录；e、处理质量问题的专题会议和质量分析会议记录；3.4.2场外质量信息指产品在使用过程中发生的质量信息。场外质量信息的主要来源：a、用户的来函、来电、来访记录等；b、对用户反映质量问题调查处理报告；c、走访用户及用户座谈会记录；3.5质量信息反馈方法3.5.1质量信息反馈采用“质量信息反馈卡”或“纠正和预防措施整改通知单”等形式。“质量信息反馈卡”分正卡、付卡各存根，以备查索。质量信息反馈卡用于项目部内部质量信息的传递。“纠正和预防措施整改通知单”用于安全质量监察部向执行人部门（责任）下发，限2期采取措施加以解决。3.5.2生产过程中的质量信息，由各班组信息员（班组长）负责收集、整理、并区别不同情况按下列程序反馈。a、凡属本班组或个人应解决的问题，由本班组信息员（班组长）直接监督并予以解决。b、凡涉及到项目部其他部门的问题，由本部门信息员（质检员）及时书面报告安全质量监察部，由安全质量监察部下达“纠正和预防措施整改通知单”。c、对重大的质量信息，应立即以“质量信息反馈卡”报告主管领导。有关部门应将处理过程及结果反馈给安全质量监察部。d、信息员在检查中形成的质量信息，由信息员分别填写“产品质量月报表”分送有关部门。安全质量监察部每月将质量信息进行整理、汇总后，报主管领导和有关部门。3.5.3委外加工的产品质量信息，由质检人员或使用单位反馈给安全质量监察部，安全质量监察部汇总后将质量信息反馈给有关单位。3.5.4原材料信息反馈方法3.5.4.1进场原材料在监理见证下取样，由试验室按有关标准进行试验，并填写试验报告单通知安全质量监察部,当试验结果合格时，安全质量监察部通知物设部同意使用，当发现试验结果不符合标准时，安全质量监察部填写质量信息反馈卡，连同试验报告单送交物设部处理。3.5.4.2新购计量器具入库前，由物设部填写计量器具请检单，由试验室检定或委外检定。试验室根据检定结果做出是否合格的结论，送物设部办理有关手续。3.5.4.3计量器具应根据检定周期或试验室下达的送检通知单按期送检。试验室根据有关标准和检定规程进行检定或送检，如经检定合格，则填写检定合格证，准许继续使用；不符合时应降级使用或报废。3.5.5场外信息反馈方法3.5.5.1用户来函、来电、来访等反映的质量信息、走访用户收集的质量信息，由安全质量监察部负责整理，登记建立用户质量信息台帐。重要信息应及时反馈到有关部门，并报告项目部领导，以便及时加以解决。3.5.5.2安全质量监察部接到用户质量信息时，填写“用户意见处理卡”，召集有关单位处理产品质量问题，下发“纠正和预防措施整改通知单”，处理完结后，填写“用户意见处理卡”中“处理结果”一栏，并经负责人签字后存档备查。安全质量监察部及时将处理结果反馈给用户。33.6检查与考核安全质量监察部将每月质量信息汇总处理后，在项目部质量例会通报并形成考核意见，纳入当月经济责任制考核。4采购物资进场检验结论通知单填制单位：安全质量监察部填表日期：材料名称规格型号数量进场日期检查结论：备注部长：5缺陷修补通知单梁号规格缺陷检查员：日期：修补结果检查员：日期：6纠正和预防措施处理单编号：序号：01存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：质量信息反馈卡（付卡）编号：质量信息来源及内容（摘要）处理要求填发单位填发人年月日接收单位接收人年月日质量信息反馈卡（正卡）编号：质量信息来源及内容处理要求填发单位填发人年月日以下由接收单位填写采取措施处理结果接收单位主管年月日检验人员验认月日质量信息反馈卡（存根）编号回复日期年月日填发单位签收人