工程项目审计表格

工程项目审计资料清单序号内容项目1项目2项目3一、文件制度1项目管理规定2维修改造管理规定3工程审计管理规定4合同管理规定5招标比价管理规定6承包商EHS控制指导书7危险作业许可管理规定二、立项阶段1可行性方案☆☆☆2立项申请表★★★3项目变更申请表☆☆☆4维修改造申请5概算书☆☆☆三、采购阶段1勘查1.1资质证明1.2合同1.3询比价记录1.4勘查报告2设计2.1资质证明☆☆☆2.2合同☆☆☆2.3询比价记录3施工项目名称3.1资质证明★★★3.2合同★★★3.3询比价记录/招标比价档案★★★3.3.1供应商资格预审表★★★3.3.2招标文件★★★3.3.3投标文件★★★3.3.4询标记录☆☆☆3.3.5评标报告★★★3.3.6中/未中标通知书★★★3.4履约保证金/投标保证金缴纳记录☆☆☆3.5施工进度表☆☆☆4工程监理4.1资质证明4.2合同4.3询比价记录四、设计阶段1设计要点（需求、参数）★★★2设计图审查记录☆☆☆3施工图交底会议及记录☆☆☆4设计变更☆☆☆五、施工阶段1入场管制申请表★★★2承包商环境健康安全责任承诺书★★★3外来施工人员环境健康安全责任承诺书★★★4承包商环境健康及安全行为规范须知★★★5开工报告/开工指令☆☆☆6施工日志☆☆☆7同施工方、监理方、设计方往来函件★★★8工程签证☆☆☆9隐蔽工程验收记录（书面+照片/影像）★★★10项目分步验收（如有）☆☆☆11项目经理月度报告☆☆☆六、竣工验收1竣工图☆☆☆2竣工验收报告☆☆☆3施工总结报告☆☆☆4工程档案资料清单☆☆☆七、财务1付款记录及原始凭证★★★2转固申请☆☆☆八、外部手续1平面规划图2项目批文3环评报告4消防设计审核意见书5防雷设计审核意见书6建设工程规划许可证项目4项目5项目6☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆项目名称★★★★★★★★★★★★★★★★★★☆☆☆★★★★★★☆☆☆☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆★★★☆☆☆★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★☆☆☆