质量员培训

管道局第六工程公司三分公司质量员培训2013-12-24管道局第六工程公司三分公司质量管理资料及上报报表要求一、基础资料上报时间表二、周报三、月报（质量监督月报、质量情况统计表）在建工程一览表四、日常基础资料要求五、专项活动计划、总结等管道局第六工程公司三分公司一、HSE管理基础资料2013年5月31日，分公司陈经理签发“关于进一步规范分公司HSE信息反馈的通知”，具体要求如下表：QHSE资料反馈明细及上报时间所有文件均需封皮签字盖章及报审表管道局第六工程公司三分公司序号资料类型资料反馈时间反馈资料明细上报人上报人1开工前质量资料开工前开工报告项目部质量员2开工前焊接工艺评定、焊接工艺规程项目部质量员3开工前施工组织设计项目部质量员4开工前质量计划项目部质量员机组质量员5开工前质量检验计划项目部质量员6开工前质量管理手册项目部质量员机组质量员7开工前图纸会审记录项目部质量员8开工前质量组织机构图（项目部质量员9开工前全过程的质量风险识别和防控措施项目部质量员机组质量员管道局第六工程公司三分公司10开工前电焊工资质及上岗证、人员台帐项目质量员11开工前质量员岗位职责项目质量员12开工前关键质量控制点及控制措施文件项目质量员13开工前工程指标目标分解书项目质量员14开工前质量考核和奖惩管理办法项目质量员15开工前冬雨季施工措施项目质量员16开工前项目质量管理制度项目质量员17开工前质量保证体系及措施项目质量员18开工前项目入场培训记录项目质量员机组质量员19开工前施工作业指导书项目质量员20开工前项目所用法律法规规范台帐项目质量员21开工后质量资料每周三前质量“两全”培训项目质量员机组质量员22质量监督周报项目质量员管道局第六工程公司三分公司23每周三前过程控制与管理检查记录项目质量员机组质量员24QHSE监督检查表、不符合项整改项目质量员机组质量员25现场质量有关焊口（1套）项目质量员机组质量员26每月17号前质量监督月报项目质量员27每月22号前采取的纠正、预防措施记录项目质量员机组质量员28相关方监督检查记录（整套）项目质量员机组质量员29质量交底记录、（包括对分包商的质量交底）项目质量员机组质量员30测量放线记录项目质量员机组质量员31质量事故台帐项目质量员机组质量员32隐蔽工程检查记录项目质量员机组质量员33关键质量控制点检查记录项目质量员机组质量员34关键焊口相关资料项目质量员机组质量员35质量奖罚文件项目质量员机组质量员36管道焊接记录（附件）项目质量员管道局第六工程公司三分公司38每月22号前焊口返修登记表项目质量员机组质量员39每月27号前在建工程一览表项目质量员40质量情况统计表项目质量员41关键工序和特殊工艺的施工方案项目质量员42每月27号前工程指标目标考核表项目质量员机组质量员43每季度质量分析报告项目质量员机组质量员44（及时报）质量分析报告（焊口合格率低）项目质量员机组质量员45每季度最后一个月15号前补充质量风险识别和防控措施项目质量员机组质量员465月、10月质量回访顾客满意度调查（一年两次）项目质量员47完工后完工后开工报告、竣工报告、交工报告、质量核查表项目质量员48完工后竣工资料项目质量员37每月22号前工序交接单项目质量员机组质量员QHSE资料反馈注意事项：1、没有信息反馈时，也要通知分公司质安组，否则视为不按时上报。2、公司统管的项目QHSE资料反馈表“标红项”，不用编制，但要收集整理，按时反馈到质安组；分公司自己的项目，项目部要对标红项进行编制，质量员及时反馈。3、公司统管项目，质量员负责基础资料的编制与反馈，分公司自己的项目，由项目部对机组统一进行管理，由项目部质量员进行汇总收集并反馈资料。4、请质量员熟悉自己的工作职责和具体工作内容，如有不清楚的地方可以及时联系质安组。管道局第六工程公司三分公司所有的质量体系文件、作业文件、施工方案等均要有手签盖章的封皮扫描件或审批表。没有签字盖章的文件资料“视为无效”。管道局第六工程公司三分公司管道局第六工程公司三分公司2014年QHSE资料方面有2相变化：1、QHSE监督检查表有变化2、新增QHSE监督日志（主要针对项目QHSE监督员）●注意：大家必须按新表要求填写，公司将此项工作纳入考核项目中。管道局第六工程公司三分公司整改要求和整改情况1、QHSE监督检查表有整改的填写整改情况，没有的写“无”对检查内容进行描述检查人员签字管道局第六工程公司三分公司●“QHSE不符合项整改通知单”和“QHSE不符合项整改回复及验收单”不变。手签手签描述后配照片管道局第六工程公司三分公司2、2013年增QHSE监督日志（主要针对项目QHSE监督员）管道局第六工程公司三分公司监督日志制度：1、QHSE监督员必须依据HSE体系文件要求及QHSE监督计划对所属各项目施工现场开展监督检查。2、QHSE监督员必须如实记录每天的监督工作量及监督检查情况。3、监督日志记录必须遵循客观、公正，查找出安全、质量隐患要客观明显，有依据。4、监督检查出的隐患问题必须督促责任单位限期整改，闭环完毕，并做好监督日志记录。管道局第六工程公司三分公司5、要突出管道局“安全生产违章十条禁令”、“安全生产十个必须”、“安全生产十个严禁”、“管道局十项举措”、“金规铁律”、“中油反违章六大禁令”、“三检制”、“质量关键控制点”等在施工现场的监督和落实。6、监督日志应准确记录领导交办的工作任务及完成情况。7、监督日志作为监督员季度QHSE业绩考核的重要参照。二、质量监督周报1）填报说明1、上报周报时，周报的文件名一定要以“（**项目）*月*日质量监督周报”命名。2、监督周报每周三前上报（最晚不能超过周三），报送方式：只报电子版，发至邮箱：[e-mail]。联系人：宋艳芳电话：259203723、模板表头部分：“签发人”：要求项目经理的电子签名，用于证明项目所上报监督周报经过项目经理长审阅。管道局第六工程公司三分公司4、监督周报中亮点图片两张。如有隐患和问题，隐患和问题的图片不能少于1张，要有相对应的整改后图片记录，图片按规格设置（尺寸:高10.97cm，宽14.62cm)，图片要按要求标注清楚，附对应的检查记录表格（表格发扫描件）。5、要及时对存在的问题进行分析汇总，避免类似隐患重复发生。管道局第六工程公司三分公司2）质量监督周报包括的主要内容：●质量监督检查情况检查内容包括：项目全工序（从测量放线到水工保护不止是焊接）计量器具、材料。（包括对分包的管理检查）●图片描述：现场质量状况良好的照片及问题整改前后的照片。●QHSE监督检查表（检查表的检查情况与上报图片描述内容要一致，能现场整改的，在此表内注明已按要求整改完毕）●QHSE不符合项整改通知单（现场不能立即整改完成的的下此单）●QHSE不符合项整改回复及验收单（表格内所有签名需本人手签，不得代签，不得电脑打印）管道局第六工程公司三分公司3)质量监督周报模板附件1管道局第六工程公司三分公司（4）QHSE监督周报存在问题：●不按时上报，晚报或不报。现要求必须毎周填报，周三前上报，监督周报的上报情况做为质安奖考核依据之一。●应付现象严重，表现在以下几点：●同一张监督检查照片在不同期的周报里反复出现使用。●发回的照片不注意细节问题，暴露出质量或安全方面有未体现在检查表里的不符合项出现。导致所报周报不合格，不能上报。例如：机组员工劳保穿戴不全，不注意环境砂轮片乱扔，管沟开挖堆土在沟边。●文字叙述部分日期及检查内容不按时更新。管道局第六工程公司三分公司管道局第六工程公司三分公司（4）QHSE监督周报存在问题：●检查表上签字为代签。●检查表填写不规范，检查项目、内容单一，周报内容填报不全，检查表上签字为代签。●有整改内容的，不附检查表。有不符合项的，不符不符合项整改通知单及整改回复单。（不按时上报，分公司不能对不符合填报要求或填报有问题的周报，及时和项目沟通，耽误上报公司的时间）三、质量监督月报附件2质量情况统计表附件在建工程一览表附件3填报说明1、上报周报时，周报的文件名一定要以“（**机组）*月*日质量监督月报”命名。（**项目）*月*日在建工程一览表”命名管道局第六工程公司三分公司填报说明：1、上报月报时，月报的文件名一定要以“（**项目）*月*日质量监督月报”命名。2、数据按时核对更新。监督月报所报问题和监督周报要一致。监督月报，质量情况统计表，报表上的数据每年一月份清零从新计算。上报时间：质量监督周报每周三前；质量监督月报每月22号前；在建工程一览表、质量情况统计表每月27号前。管道局第六工程公司三分公司2、工程质量月报、质量情况统计表、在建工程一览表存在的问题：不按时上报，晚报。多次催要后上报。现要求必须每月按时填报，按时间表上报，质量监督月报、工程质量月报的上报情况做为质安奖考核依据之一。填报数据不认真：两个报表相隔日期不长但数据相差很大（经核实后数据有所更改）。例如：检验合格数比检验数还大。累计数，没有进行累计。管道局第六工程公司三分公司四、日常基础资料要求（纳入质安奖考核）1、过程控制与管理检查记录2、质量回访3、关键点检查记录4、关键焊口相关资料5、现场组对记录、工程交接单、各种现场记录资料。6、质量“两全”7、工程指标目标考核表管道局第六工程公司三分公司1、过程控制与管理检查记录附件管道局第六工程公司三分公司机组填报不合格：机组填报合格的管道局第六工程公司三分公司应该再写上对防腐层损伤的管线及时补伤对防腐层损伤的管线已进行了补伤处理，经检验合格。过程控制与管理检查记录填报要求填报内容包括以下内容：1、施工准备1.1技术准备1.2施工总平面布置1.3施工机具的准备1.4施工所需物资、器材的准备.1.5施工人员（含分包队伍）管道局第六工程公司三分公司1.6开工前，各单位（项目部）要对工程项目的坐标、方位、高程与设计人员一起进行确认。1.7开工前各单位（项目部）要依据工程承包合同的约定，与当地有关部门联系沟通、解决施工占地、穿（跨）越河流、道路、设施等有关赔偿事宜，疏通关系并签订相关协议，以确保施工的顺利进行。1.8各单位（项目部）在开工前就施工准备情况填报开工报审单，提出开工申请，经工程监理或发包方审批后，方可正式开工。2施工过程的质量控制管道局第六工程公司三分公司2.1技术交底2.2人员的控制要求2.3项目施工中需使用的建筑材料、构配件及设备必须严格按照《建筑材料、构配件及设备管理程序》的要求进行控制，并在使用或者安装前对照施工图纸和施工方案进行确认，无误后方可使用或者安装。施工中所需的施工机具、检测设备严格执行《施工机具、设施管理程序》的相关要求控制，并依据施工作业及检测项目的具体内容进行确认。2.4工程施工现场质量控制管道局第六工程公司三分公司1)各单位（项目部）要在项目管理策划时界定重点工序，明确其质量控制点及控制措施。2)各施工工序的岗位操作人员要严格按照设计图纸、工艺标准、操作规程及技术交底的要求进行作业，每道工序作业前要对上道工序进行检查，本工序完成后要依据标准要求对本工序进行自查，合格后方可进行下道工序施工。3)对于关键工序的施工经自检合格后，由各单位（项目部）质检人员进行检查，合格后报工程监理进行确认。4)各工序在施工过程中，要依据施工方案中对本工序工作环境的控制要求严格控制工作环境，凡达不到要求的及时向各单位（项目部）技术负责人报告，经制定并实施有效措施后方可继续施工。管道局第六工程公司三分公司5)各单位（项目部）要做好施工过程质量控制的有关记录，填写“过程控制和管理检查记录”（GJ/Q/JL14-1），并跟踪整改验证。6)各单位（项目部）应按计划和工程质量验收标准，对工程分步骤、分阶段进行质量检查与验收活动。工程质量检查与验收的有关记录应予以保存。检查和验收活动应由具有相应资格的人员严格按批准的项目检测计划中的内容