湖北民政建设“阳光福彩”专项行动实施方案

1湖北民政建设“阳光福彩”专项行动实施方案为贯彻落实《民政部关于印发建设“阳光福彩”专项行动方案的通知》（民函〔2015〕213号）精神，全面整改福利彩票专项审计中发现的问题，建立健全福利彩票发行管理长效运行机制，推动我省福彩事业持续健康发展，根据民政部建设“阳光福彩”专项行动统一部署及要求，结合我省实际，制定本方案。一、指导思想以民政部关于建设“阳光福彩”专项行动通知精神为指导，按照“系统全覆盖、事项全公开、运行全规范、结果全透明、监督全方位”的总体要求，以“机构公信、游戏公平、程序公正、信息公开”为准则，建立健全福利彩票发行销售管理制度体系，不断完善福利彩票信息公开制度，推进政策公开、管理公开、服务公开、结果公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权，让福彩在阳光下运行，进一步提升福利彩票的社会形象。二、目标任务1.全面整改审计指出的问题。全省各级民政部门和福彩机构对照《审计结果公告》指出的问题和其他省存在的共性问题，认真对照自查，有则全面迅速整改，无则严加防范。2.建立健全福利彩票发行管理制度体系。全面梳理排查福利彩票发行销售管理中各个环节、各个方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和风险点，建立健全制度体系，并强化制度执行。3.建立健全福利彩票资金归集、管理、分配、使用和监督机制，及时公开福彩发行费和公益金使用情况等相关信息，回应社会关切，传播正能量。4.结合开展“三严三实”专项教育活动，严查实改“四风”突出问题，重点纠正违规发放津补贴、账外存放资金、从事关联交易等问题，提升并树立福利彩票良好的社会形象。三、具体措施（一）完善制度体系，强化规范操作。以整改为契机，以问题为导向，以相关法律法规为依据，以规范透明为核心，全面修订和完善福利彩票发行销售管理等各个环节、各个方面涉及的流程、规范和制度，强化规范运作。1.建立健全福利彩票游戏储备和推广制度体系。以需求为中心，以市场为导向，以销量为根本，建立健全游戏研发、报批、推广和营销机制。（1）建立游戏研发和储备机制。包括游戏发展规划、研发投入、激励办法和储备机制等，满足市场和结构需求。2（2）完善游戏报批和公告机制。按照有关规定，依法依规报批游戏，严格执行新游戏上市公告制度，公告内容包括批准文号、发行方式、发行范围、上市时间、游戏规则、风险控制等，提高公信力。（3）完善游戏营销推广机制。包括游戏规则解读、营销宣传计划、市场推广方案、营销效果评估等。（4）完善游戏开奖兑奖管理办法。包括开奖工作规程、开奖观摩组织、开奖信息发布制度、开奖应急预案、开奖值班制度、兑奖管理办法等，完善开奖兑奖程序及流程，保障开奖兑奖安全，增强透明度，彰显公开、公正、公信，保障彩民权益。2.建立健全福利彩票销售渠道管理制度体系。依据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》及《中国福利彩票销售场所管理办法》，进一步完善渠道管理机制，强化经营规范。（1）完善销售场所管理办法，要求政策合法，程序合规，标准合理，形象合格，行为合适，服务合意。（2）完善销售场所标准化建设工作方案，要求形象统一、标准统一、服务统一，充分展示福利彩票外在形象。（3）完善福利彩票销售管理办法，加强无效票、注销票、兑奖票管理，规范销售兑奖程序及流程。（4）完善福利彩票服务管理办法，建立销售培训、考勤、考核机制及服务规范，强化纪律约束，统一服务标准，展示福彩工作人员形象。（5）强化代销管理，依据相关法律、法规，全面清查整顿代销关系，要求申请人、责任人、押金持有人、实际经营人、合同签订人“五人合一”，强化合同约束。3.建立健全福利彩票技术保障管理制度体系。加强制度约束，用制度管人管事，防范系统风险，保障系统安全。（1）完善系统运行维护管理办法，建立健全系统及设备运行监控及维护维修制度，完善系统和数据处理操作规程，制度关键技术岗位管理规范及系统秘钥管理办法。（2）完善系统故障应急处置预案，应对潜在风险。（3）建立健全核心基础设施保障体系，确保安全运行。4.建立健全福利彩票机构财务及会计制度管理体系。规范财经程序，完善财经制度，严格财经纪律，防范资金风险。（1）完善程序和流程，建立规范、统一的会计核算体系，健全以财务垂直管理为核心的管理体制。（2）完善预算编报程序，实行全口径预算管理，建立健全预算绩效评价制度，完善报账制，加强报账资金及项目核查和审计。（3）加强彩票资金管理和监控，建立可疑资金报告制度。（4）完善经费报销审批制度。（5）建立年度收支计划和决算报告制度。3（6）制定彩票资金账户管理办法。（7）制定资金缴交管理办法。5.建立健全对外合作和政府采购制度管理体系。（1）依据相关法律法规，完善采购制度，健全重大对外合作和采购事项研究决策机制，执行“三重一大”审核程序。（2）完善与技术服务商合作的管理机制，兼顾成本、服务和效益，杜绝合同漏洞。（3）完善资产管理制度，强化资产管理。6.建立健全福利彩票社会责任报告制度体系。（1）建立湖北福彩社会责任信息收集机制和交流平台。（2）整合专业力量，加强课题研究，形成具有湖北福彩特色、有新意可执行的社会责任建设与传播研究成果。（3）按年度编辑、印制《湖北福彩社会责任报告》，扩大发行范围。（4）加大“责任福彩”宣传力度，对内普及“责任福彩”工作理念，对外塑造“责任福彩”良好形象，逐步形成社会责任、福彩公益、福彩文化和业务营销“四位一体”营销宣传格局。7.建立健全福利彩票市场调控制度体系。（1）研究制定福彩市场调控机制，通过扶持、竞争、淘汰等手段优化整合市场资源，保持市场活力。（2）建立各票种激励约束机制，调动终端销售积极性。（3）完善薪酬管理制度，实行全员与业绩挂钩的绩效考核机制。8.完善党风廉政建设和自身建设机制。（1）深入推进全省民政系统全面清理关联交易活动，建立彩票机构人员回避制度和相关资质审查制度。（2）完善从业人员廉政和职业道德教育长效机制，强化行风建设和职业自律。（3）建立建设各方面人才梯队的激励约束机制，制定高层次专业技术人才引进和管理办法。（4）建立健全福彩文化建设长效机制。（5）升级完善96590客服热线功能和资源，打造我省福彩阳光服务热线。9.建立健全福利彩票公益金管理制度体系。（1）完善公益金管理制度体系。制定《福利彩票公益金使用管理办法》；针对分配、使用、评价及监督等关键环节，完善配套管理制度，规范工作流程规程。（2）建立健全公益金分配民主决策机制。完善领导班子集体讨论、民主决策的资金分配机制；建立公益金项目评审制度。（3）建立健全项目资金使用管理机制。制定项目资金使用管理办法，规范资金使用流程；完善项目资金使用的内部审计和日常监管制度；建立责任追究制度；将项目单位公益金使用管理情况纳入年度财务制度执行情况考核范围。4（4）建立公益金资助项目标识设立管理机制。贯彻落实《民政部办公厅关于进一步做好福利彩票公益金资助项目标识设立管理工作的通知》，建立公益金资助项目标识设立管理工作机制，明确责任分工、设立要求及管理办法。（5）完善公益金使用监督机制。建立公益金项目绩效评价制度，绩效评价结果与资金分配、项目立项相挂钩；完善公益金使用情况督查机制，会同有关部门定期对公益金项目实施和资金使用情况进行督查；主动接受审计、监察等部门以及新闻媒体和公众的社会监督。10.建立健全福利彩票信息公开管理制度体系。（1）完善信息定期发布机制。建立福彩发行费和公益金使用情况等信息的发布机制，明确需发布的信息内容、审批流程、发布渠道、发布频次等事项；就福彩发行费和公益金使用情况的发布，分别完善与媒体的定期沟通交流机制；完善公益金使用情况信息报送和通报制度。（2）健全突发事件信息发布制度。参照中彩中心有关机制，制定或完善我省福彩舆情分析与应对机制，优化应急处置预案，制定完善紧急信息发布程序。（3）完善公益金使用情况公示制度。研究制定公益金公告制式模板，细化公开内容，明晰公开方式，明确公示时限；完善公益金资助项目设立标识的管理制度，对全省范围内的标识进行统一排查，查遗补缺，弃损换新。（4）建立公益金使用效果宣传工作机制。建立公益金使用情况信息收集和通报机制；结合标识管理，制定公益金项目宣传管理办法；根据省民政厅信息通报和公益金项目宣传管理办法，完善与彩民、媒体及社会各界交流互动机制。（二）推行信息公开，力求公开透明。凡涉及相关政策法律法规、社会关注热点、彩民切身利益、彩票资金使用、重大事项事故等都必须依法依规公开公告，建立信息公开制度，包括公告事项、公告内容、公告形式、公告范围、公告时间等，实行阳光运作。公开的事项主要包括：1.办事公开。公告全省福彩机构（包括销售终端）具体地址、咨询电话、邮政编码、电子邮箱、网址。2.政策政务公开。包括彩票相关法律法规，销售场所管理办法、兑奖管理办法、销售管理办法、开奖及监督管理办法等。3.游戏公告。公告在销游戏品种游戏规则、销售渠道、开奖方式、开奖时间、开奖地点、风险控制等。4.开奖信息公告。公告福利彩票游戏当期销售及开奖结果，公告内容包括彩票游戏名称、开奖日期或者期号、当期彩票销售金额、当期彩票开奖结果、奖池资金余额、兑奖期限。5.警示提醒公告。包括《购彩须知》、《彩民公约》以及“禁止未成年人投注兑奖”、“量力而行，理智投注”等警示语。6.彩票资金公告。公告彩票资金分配及使用情况，按规定向社会公告上年度各彩票品种的销售量、中奖金额、奖池资金余额、调节基金余额等情况。57.代销资格公开。各销售场所必须在显著位置放置代销资格证，代销证应当记载以下内容：彩票代销证编号；彩票代销者的姓名或者名称、住所；彩票销售场所地址；彩票代销证的有效期限等。8.摇奖公开。摇奖现场对外开放，邀请彩民现场观摩，见证开奖过程，监督开奖结果。9.公益金使用情况公示。对外公开公益金使用情况及效果评估，建立公益金资助项目库，以文字、图片、视频等形式记载项目内容、资助金额和使用效果等信息，供公众查阅。10.公益资助活动公开。包括资助项目信息发布、资助规模、资助结果等信息。11.重大事项事故公告。针对热点问题、突发事故等重大事项，依法依规公告处置情况及结果。12.按照有关法规规定必须公开的其他彩票事项。四、实施步骤（一）动员部署阶段（2015年7月下旬）。厅相关处室、各地民政部门和福彩机构围绕《审计结果公告》和本方案，结合实际，研究制订本地区或本单位建设“阳光福彩”行动方案，部署有关工作，于2015年7月底前将方案报厅福慈处，并抄送省福彩中心。（二）贯彻落实阶段（2015年8月至12月）。厅相关处室、各地民政部门和福彩机构要根据本方案，围绕制度建设、发行销售、资金管理、党风廉政建设、自身建设等工作的各个方面和环节，对照《审计结果公告》指出的问题和本方案中明确的目标任务和具体措施，逐项清理细化，落实工作安排。（三）督导检查阶段（2015年8月至11月）。厅福慈处、省福彩中心将采取实地督导、检查与社会评价相结合的方式，及时掌握各地民政部门、福彩机构工作动态，协助研究解决有关问题。省民政厅、省福彩中心将适时派出督查工作组，会同各地民政部门，对“阳光福彩”建设行动进行专项督查。（四）总结报告阶段（2015年12月）。各级民政部门和福彩机构要把“阳光福彩”建设与党风廉政建设有机结合，同步做好专项整改、“阳光福彩”建设和发行销售工作，实现工作有推进、作风有改善、市场有发展。各地要形成本地建设“阳光福彩”专项行动阶段性总结报告，于2015年12月底前上报省厅，并抄送省福彩中心。五、组织领导为加强组织领导，省民政厅决定成立全省民政系统“阳光福彩”专项行动领导小组，赵显富副厅长任组长，邓宏主任副组长，厅福慈处、规财处、省福彩中心等有关处室负责人为小组成员，领导小组办公室设在福慈处，由福慈处负责人兼任办公室主任，负责协调“阳光福彩”专项行动整体工作推进。