2017最新版质量手册及程序文件

1***********有限公司质量手册及程序文件Q／*************-2017版号：A0版受控状态：持有者：********************公司发布日期：2017年**月**日实施日期：2017年**月**日2目录第一章质量手册及程序文件第二章岗位责任制第一节生产操作人员责任制第二节设备维护人员责任制第三节综合办岗位责任制第四节财务部岗位责任制第五节出纳员岗位责任制第六节试验检测中心岗位责任制第七节检测人员岗位责任制第八节质量负责人岗位责任制第九节技术负责人岗位职责第十节保管员岗位责任制第十一节罐车司机岗位责任制第十二节门卫岗位责任制第十三节搅拌站操机员岗位职责第十四节搅拌站装载机司机岗位职责第十五节车辆管理制度第十六节车队负责人岗位职责第十七节调度岗位职责第十八节调度执行规章制度第十九节材料负责人岗位职责第三章制度及操作规程第一节公司质量目标及部门分目标第二节设备管理制度第三节安全管理制度第四节搅拌站作业指导书第五节搅拌站安全操作规程第六节生产现场管理制度第七节预拌商品混凝土冬施生产措施第八节混凝土质量控制技术措施第九节商品混凝土试块制作管理规定第十节预拌混凝土试验工作流程第十一节预拌混凝土使用说明第十二节预拌混凝土质量回访制度3第一章质量手册及程序文件目录01批准颁布令02任命书03质量方针和目标04公司概况05公司组织机构图06质量管理体系过程和顺序图1质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语2质量手册的管理3质量管理体系机构和职能分配4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总责4.2.2文件控制-《文件控制程序》4.2.3记录控制-《记录控制程序》5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点45.3质量方针5.4质量目标和质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6质量管理体系评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源的提供和控制6.3基础设施的提供和维护6.4工作环境的改善和管理7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购--《采购过程控制程序》7.5生产和服务提供--《生产和服务提供过程控制程序》7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1测量、分析和改进过程的策划8.2监视和测量8.2.1顾客满意评价8.2.2内部审核--《内部质量管理体系审核控制程序》8.2.3过程的监视和测量58.2.4产品的监视和测量8.3不合格产品控制--《不合格产品控制程序》8.4数据收集8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施--《纠正措施控制程序》8.5.3预防措施--《预防措施控制程序》9附录--------程序文件编号和名称601批准颁布令我公司依据GB/T19001:2000《质量管理体系要求》编制的《质量手册》，符合公司的生产经营实际需要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。全体员工必须遵照执行。现批准颁布并实施。即日起生效。总经理：年月日702任命书为了贯彻执行GB/T19001:2000《质量管理体系---要求》。加强对质量管理体系活动的领导，特任命副经理为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、确保在公司内部提高满足客户要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：年月日803质量方针、质量目标质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量目标：产品合格率100%生产质量水平达到100%顾客满意度95%合同履行率100%设备完好率95%总经理：年月日9公司概况10公司组织机构图股东大会董事会董事长总经理监事会监事长法律顾问副总经理总会计师副总经理总工程师业务部生产部搅拌站财务部设备部综合办车队质量部试验检测中心11质量管理体系过程和顺序图与顾客有关过程产品实现策划原辅材料供应外包过程产品和服务实现产品监视和测量数据分析不合格产品控制改进监视和测量装备的控制过程监视和测量121《质量手册》的适用范围、删减、引用标准和术语1、《质量手册》适用范围《质量手册》用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。《质量手册》包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、删减本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的具体要求进行生产。《质量管理体系要求》GB/T19001-2008标准条款均适用于本公司，不存在删减。3、引用标准、术语、定义《质量手册》引用《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000中的术语和定义。本手册按照《质量管理体系要求》GB/T19001-2008编制。132《质量手册》的管理1、《质量手册》的批准与颁布《质量手册》由公司总经理签发批准颁布。2、《质量手册》的日常管理《质量手册》由公司综合办统一管理。应保证需要《质量手册》的人员能及时获得有效版本。《质量手册》的发放等管理工作要符合“质量手册4.2.3文件控制程序”的规定。3、《质量手册》持有者资格3.1、《质量手册》持有者资格公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。3.2、《质量手册》持有者责任遵守公司机密，不向外界泄漏《质量手册》内容。妥善保管《质量手册》，不丢失，不外借。按要求对《质量手册》及时修改。调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，及时将《质量手册》退还发放部门。4、《质量手册》的修订4.1、《质量手册》的个别内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。4.2、公司组织机构发生较大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。5、《质量手册》受控文本和非受控文本。5.1、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的《质量手册》是受控文本。5.2、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的《质量手册》是非受控文本。5.3、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。143质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管理者代表（副总经理）综合部车队业务部实验中心搅拌站4质量管理体系4质量管理体系4.1总要求4.1总要求△●4.2文件要求4.2文件要求△●○4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.1总则●△●4.2.3文件控制4.2.3《文件控制程序》△●●○○○○4.2.4记录控制4.2.4《记录》△●●○○○○5管理职责5管理职责5.1管理体系5.1管理体系●△5.2以顾客为关注交点5.2以顾客为关注焦点●△○○●○○5.3质量方针5.3质量方针●△○○○○○5.4策划5.4质量目标和质量管理体系策划●●5.4.1质量目标5.4.1质量目标●△○○○●○5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划●△○5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通●△○○○○○5.6管理评审●△○○○●○6资源管理6资源管理156.1资源提供6.1资源提供●△6.2人力资源6.2人力资源的提供和控制●△●○○○○6.3基础设施6.3基础设施的提供和维护△△●●6.4工作环境6.4工作环境的改善和管理△△●○○○○7产品实现7产品实现16质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系领导层执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理管理者代表（副总经理）综合部车队业务部试验检测中心搅拌站7.1产品现实的策划7.2与顾客有关的过程7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程○○●○7.3设计和开发7.4采购7.3设计和开发7.4《采购过程控制程序》△●○●●○○7.5生产和服务提供7.5《生产和服务提供过程控制程序》△○○○●7.6监视和测量装备控制8测量、分析和改进7.6监视和测量装备控制8测量、分析和改进△●○●○8.2监视和测量8.2监视和测量○●○8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意度评价●△○○●○○8.2.2内部审核8.2.2《内部质量管理体系审核控制》●○○○○●○8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量●△○○○●○8.2.4产品的监视和测量8.2.4《产品的监视和测量控制程序》●○●○8.3不合格品控制8.3不合格品控制●○○●○8.4数据分析8.4《数据收集、分析和利用、统计技术应用控制程序》●○○○●○8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进●△○○○●○8.5.2纠正措施8.5.2《纠正措施控制程序》△●○○○●○8.5.3预防措施8.5.3《预防措施控制程序》△●○○○●○174质量管理体系4.1总要求公司依据质量管理体系标准《质量管理体系要求》GB/T19001-2008，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。公司将：1）对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的顺序。见《质量管理体系过程和顺序示图》。识别的过程及过程顺序在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。2）对这些过程有效运行和控制的准则、方法在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。3）公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。4）对过程监视、测量和分析，按本手册“8.1，8.2，8.3，8.4”的安排执行。5）通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。6）识别公司提供产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。4.2文件要求4.2.1总则公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标；公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的《质量手册》；18公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和控制的支持文件；公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。4.2.2文件的控制公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件控制的程序文件，以实现标准要求。19标准章节号、名称：4.2.3文件控制主管部门：综合办程序文件编号和名称：XX/C4.2.3-2017文件控制程序版本：A/O1、目的规定文件的编制、评审（必要时）、批准、发放、使用、更改、再批准、标识、回收和作废等文件控制过程并实施管理，防止使用失效或作废文件。2、使用范围适用于质量管理体系过程有关文件的管理。3、职责3.1管理者代表对文件控制工作给予指导和监督并负责《质量手册》、程序文件的策划和审核；负责对支持性文件的批准。3.2综合办是文件管理的主责部门，负责公司文件的发放、更改、回收工作，并负责公司人力资源管理方面文件的编写工作。3.3业务部负责销售、服务、采购、供方评价、选择管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。3.4搅拌站负责生产、设备、安全、现场管理过程所使用文件的编写、审核和更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。3.5试验中心负责工艺技术。检验/试验。计量测试方面文件的编写、审核和更改等工作。3.6车队负责车辆和运输管理方面文件的编写，审核工作，并组织质量管理体系文件在本部门的实施。4、工作程序4.1文件包括a)质量管理体系文件，如《质量管理手册》程序文件等。b)产品和技术方面的文件，如：公司产品标准、原辅材料验证依据、检验和试验规程、工艺操作规程、设施设备维护管理制度、计量测试及量值传递、对比校准方面的文件等。c)外来文件指：相关的法律法规。国家或行业颁布的产品标准，技术规范和顾客提供的与产品有关的文件。4.2文件的编号外来文件执行原编号。公司文件按下述规定编号。201）《质量手册》的编号XX/C