QR1703[1]01质量能力审核报告

QR1702.01质量能力审核报告（过程审核）审核编号：2004-01日期总得分等级68.18签名：审核组长：SSS5、十一车间要加强过程检验和试验，尤其是加班。6、最终检验指导书中要将顾客的特殊特性要求明确提出和标识。质量保证能力审核1、要对新产品在供货前进行培训和指导，使员工了解和掌握顾客的要求和产品的重要性。32902471－SH3供应商：审核员：AAASSSD零件管理体系认可/日期：改进计划回复期限：分级标准：A：90-100有质量能力B：75-89带条件的质量能力C：0-74不具有质量能力结论/要求2、现场要开展5S活动，使现场得到增值使用。审核结果定级产品组过程产品分发部门：3、零件库要进行定置管理，保证产品先进先出原则。4、关键的过程，如最终产品的发货审核人员要有顶刚的规定。上次审核结果/认证证书质量能力审核报告报告号：2004-1日期：2004.02.04共2页第1页厂商号：委托原因：委托方：认证证书/审核报告编号审核单位结果/措施完成情况过程审核产品审核抱怨12、有3件3502080－4E电镀不合格件放在墙边的货架上，没有标识。13、对1月份的3S2902471-SH3零件的最终检验没有证据证明对硬度和淬硬层深度进行检测。14、在墙边的3003032－15和3003032－W没有任何标识，状态不清。报告号：日期：共4页第2页验证D/TLD零件质量审核5、废品箱没有加锁，敞开状态。6、现场无挑选和包装作业指导书改进计划弱点/措施1、没有提供3S1902471-SH3产品的产品建议书2、3S1902471-SH3顾客的要货通过电话方式，但没有电话记录期限/状态/负责人营销科（零件库）3、有部分木箱包装的标识数量和内部零件数量不一致（尾箱）4、零件没有进行定置摆放，无法实现先进现出（FiFo）8、最终检验和试验报告没有进行合格判定状态，也没有检查员印章。9、对最终产品的发货审核由于主管病假，没进行审核，也没有安排顶岗计划10、不合格品存放没有区域标识，做不到可视的要求。11、最终检验LYW236用万能角度尺检定有效期为02.8.1，没有及时检定。7、内部剩余零件没有单独标识和单独存放服务、顾客满意过程过程审核产品审核抱怨4、对3S1902471-SH3磨外圆工序尺寸和粗造度0.7应列入特殊特性进行控制3、对特殊特性要进行过程能力的验证1、对3S1902471-SH3零件，顾客要求的去锐边和倒角，没有列入特殊特性。十一车间1、3S1902471-SH3所用的φ31.4材料落地存放、并和其他材料混放。5、3S1902471-SH3最终检验指导书没有明确规定硬度和淬硬层特殊特性的检验要求分供方、原材料生产（生产设备和工装）十一车间2、3S1902471-SH3所用的φ31.4材料没有标识，颜色标识无法识别白＋棕色。3、操作者不知道3S1902471-SH3所用的φ31.4材料的进货数量。3、编号LYW414卡尺有效期到03.11.16，超期未检1、编号LYW294卡尺有效期到03.11.10，超期未检2、编号LYW355卡尺有效期到03.12.11，超期未检共4页第3页2、3S1902471-SH3零件应进行补充的过程FMEA分析，识别过程制造风险。技术发展科（3S1902471-SH3项目小组）4、3S1902471-SH3零件1月份完成853件半成品，但无证据证明进行了相应的首件检验和发出车间的检验。验证D/TLD零件质量审核弱点/措施期限/状态/负责人改进计划报告号：日期：产品诞生过程过程审核产品审核抱怨改进计划报告号：日期：共4页第3页验证D/TLD零件质量审核弱点/措施期限/状态/负责人十车间5、下料工序要进行5S整理和整顿，保持现场整洁。九车间1、对3S1902471-SH3零件没有下发各工序的作业指导书。1、有一台滚丝机的锁紧装置无专人调整的警世标志。2、清洗过程没有进行碳酸钠等相关溶液的化验和监控。人员、素质1、要对新产品所涉及的操作者在开始生产前要进行培训和指导，并填写《培训确认书》