内部质量审核程序

版次A北京中视紫石文化传播有限公司程序文件编号：Q/ZS0206修订状态0标题：内部质量审核程序页码：第1页共3页1、目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2、范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3、职责3.1管理者代表3.1.1批准组织年度内审计划和审核实施计划。3.1.2批准内部质量管理体系审核报告。3.1.3全面负责内部质量管理体系审核工作，组织、协调内审活动的展开。3.2综合部3.2.1编写《年度内审计划》3.2.2协助管理者代表开展内审活动。3.3内审组长3.3.1编制、实施本次内审计划。3.3.2编写内审报告。4、程序4.1年度内审计划4.1.1拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果,由综合部策划本公司全年审核方案,编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法。当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核。4.1.1.1组织机构、管理体系发生重大变化。4.1.1.2出现重大质量事故,或顾客对某一环节连续投诉。4.1.1.3法律、法规及其它外部要求的变更。4.1.1.4在质量认证证书到期换证前。4.1.2年度内审计划内容4.1.2.1审核目的、范围、依据和方法。4.1.2.2受审部门和审核时间4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性。其内容主要包括：4.2.2.1审核目的、范围、方法、依据；4.2.2.2内部审核的工作安排；4.2.2.3审核组成员；4.2.2.4审核时间、地点；4.2.2.5受审部门及审核要点；4.2.2.6预定时间，持续时间；4.2.2.7开会时间；4.2.2.8审核报告分发范围、日期。版次A北京中视紫石文化传播有限公司程序文件编号：Q/ZSZS0206修订状态0标题：内部质量审核程序页码：第2页共3页4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏。审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前一周将内审时间通知受审部门。受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议4.3.1.1参加会议人员：本公司领导、内审组成员及部门负责人，与会者签到，并由综合部保留会议记录。审核组长主持会议。4.3.1.2会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其它有关事项。4.3.2现场审核4.3.2.1内审组织根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。4.3.2.2内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3审核报告4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门负责人确认后，由相关部门分析原因，制定改进措施，经审核员确认后实施改进，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2审核组填定《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量审核报告》，交管理者代表批准。审核报告内容:4.3.3.3.1审核目的、范围、方法和依据；4.3.3.3.2审核组成员、受审核方代表名单；4.3.3.3.3审核计划实施情况总结；4.3.3.3.4不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；4.3.3.3.5存在的主要问题分析；4.3.3.3.6对本公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.4末次会议4.3.4.1参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议。4.3.4.2会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量审核报告》；提出完成措施的要求及日期；由本公司总经理或管理者代表讲话。4.3.4.3由综合部发放《内部质量审核报告》到各相关部门，本次内审结果要提交本公司管理评审。5、支持性文件5.1Q/ZSZS0209《改进控制程序》版次A北京中视紫石文化传播有限公司程序文件编号：Q/ZSZS0206修订状态0标题：内部质量审核程序页码：第3页共3页5.2Q/ZSZS0204《管理评审控制程序》6、质量记录6.1JL8.2.2-01《年度内审计划》6.2JL8.2.2-02《审核实施计划》6.3JL8.2.2-03《内审检查表》6.4JL8.2.2-04《不符合报告》6.5JL8.2.2-05《内部质量管理体系审核报告》6.6JL8.2.2-06《不合格项分布表》6.7JL8.2.2-04《签到表》6.8JL8.2.2-05《会议记录表》版次A北京中视紫石文化传播有限公司程序文件编号：Q/ZSZS0208修订状态0标题：不合格品控制程序页码:第1页共1页1、目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2、范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。3、职责检验员负责不合格品的识别，负责对较大不合格品的调查处理和评审，并跟踪不合格品的处理结果。4、程序4.1不合格品的分类4.1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要性能技术指标等的不合格。4.1.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2进货不合格品的识别和处理4.2.1由检验员进行识别处理，处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。4.2.1.1对一般不合格品可拣用时,由后勤保障部与供方联系派员并依据提供的样品进行全检,检验员再对其进行抽查,拣出的不合格品作退货处理。4.2.1.2一般不合格品作让步接收时，由检验员批准，并在原不合格标签上加注：“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。4.2.2生产过程中发现不合格品，经检验员重检后，按上述条款执行。4.3不合格品的识别和处理方式：返工、回用、报废等。4.3.1对生产过程发现不合格品、现场检验员贴布条标识,通知操作者立即返工，返工后的产品，检验员必须重新检验，仍不合格或不适用者由检验员在检验记录上作出处理决定（再返工、或作回用品、报废等），作回用品或报废处理时检验员应填写《回用让步申请单》报工艺设计部共同会审后，再报总经理批准方可回用。4.3.2如果发现大量不合格品（超过车间质量目标值时）考核指标时，检验员应及时做好不合格标识和记录，报告给经理作出评审处理决定。如果是严重不合格时，需报总经理处理决定，必要时应立即停产，检查不合格原因，采取纠正措施。4.3.3出现大量或严重不合格品时，应填写《不合格品报告》，组织有关部门进行分析并责令责任部门进行纠正与预防措施的实施。4.3.4报废产品由检验员填写《废品通知单》统一处理。4.4交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的批量不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《改进控制程序》有关规定；工艺设计部应及时与顾客协商处理的方法，以满足顾客的正当要求，监督其实施的有效性。、支持性文件5.1Q/ZSZS0210《产品监视和测量控制程序》5.2Q/ZSZS0209《改进控制程序》6、质量记录6.1JL8.3.0-01《回用让步申请单》6.2JL8.3.0-02《不合格品报告》6.3JL8.3.0-03《废品通知单》版次A北京中视紫石文化传播有限公司程序文件编号：Q/ZSZS0209修订状态0标题：纠正预防控制程序页码：第1页共2页1、目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2、范围适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。3、职责3.1管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划和控制。3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.3综合部负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.4综合部负责有效地处理顾客意见。4、程序4.1持续改进的策划4.1.1本公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2日常的改进活动策划和管理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：4.1.3.1改进项目的目标和总体要求;4.1.3.2分析现有过程的状况确定改进方案;4.1.3.3实施改进并评价改进的结果.4.1.4管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等）组织各部门进行策划，制定《改进计划》，总经理批准后，予以实施。4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别;4.2.2.1过程、产品质量出现重大问题，或超过本公司规定值时；4.2.2.2管理评审出现不合格时;4.2.2.3顾客对产品质量投诉时或服务出现严重不合格;4.2.2.4内审发现不合格时;4.2.2.5出现重大环境污染或环境事故;4.2.2.6供方产品出现不合格时;4.2.2.7其它不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证。可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1当出现不合格时,综合部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，综合部跟踪验证实施效果.版次A北京中视紫石文化传播有限公司程序文件编号：Q/ZSZS0209修订状态0标题：纠正预防控制程序页码：第2共2页4.2.3.2对内审发生的不合格,执行《内部审核程序》。4.2.3.3当出现情况4.2.2.6填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转后勤管理部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给工艺设计部，对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》。如果是供方的服务质量问题，则由综合部填写《纠正和预防措施处理单》，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。4.2.4每项纠正措施完成后,综合部进行跟踪验证，并对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。4.3预防措施4.3.1应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格管理部要及时重点分析如下记录:4.3.2.1供方供货质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等；4.3.2.2以往的内审报告、管理评审报告；4.3.2.3纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急报告管理者代表，由管理者代表召集相关部门讨论原因，订出预防措施和责任部门，经责任部门分析原因并制定预防措施的实施，综合部对实施效果、有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。4.4改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1在改进、纠正