检验工作质量审查记录0601

文件编号：PSJL09-G-1-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09GA自2007年06月01日实施共页第页特种设备检验工作质量评审记录（）评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录1总体要求1.1各类监督检验、定期检验规程/规则在机构内执行时，是否有正式公布的文件查文件的发布，可以采用以下文件形式发布：①通知。②其它能够确认的有效形式□符合□基本符合□不符合□不适用1.2是否根据现行有效的检验规则，制定了申请项目的检验细则/工艺，检验细则/工艺是否覆盖了受理项目的全部设备类型，其内容是否符合要求①查机构受理项目的全部设备类型的检验细则/工艺，细则/工艺正式批准发布手续。②抽查3～5个检验细则/工艺（应包括不同设备类型和需现场跟踪设备的检验细则/工艺）。检验细则/工艺应包括：检验依据、检验项目、检验内容、检验方法、检验程序、检验流程图、检验原始记录等内容与要求。③在检验、技术或质量管理部门各抽2～4种类别设备的检验细则/工艺。以验证可以方便地获得，以及现行有效□符合□基本符合□不符合□不适用1.3原始记录的格式是否符合要求，发布前是否经过审核和批准。是否制定了原始记录的填写规定查原始记录的发布手续、格式、填写规定□符合□基本符合□不符合□不适用1.4相关部门和人员是否配备相应的作业指导文件①查作业指导文件发放/领用清单，查阅检验部门相关人员的作业指导文件领用情况。②抽1～4个部门，3～6个人员，查看作业指导文件的领用保管情况□符合□基本符合□不符合□不适用1.5是否有超出核准范围检验的情况对照现有的核准证，根据抽查的检验报告判定□符合□基本符合□不符合□不适用1.6是否按照规定，履行检验申请受理手续，是否有工作指令。对于口头报检，是否办理了补报检手续查业务管理部门的检验申请表/受理回执/报检登记表，以及口头报检登记表等相关见证材料□符合□基本符合□不符合□不适用1.7是否按时安排检验工作，下达工作指令查检验业务工作指令（如安排表/派工表等），随机抽查历史记录□符合□基本符合□不符合□不适用文件编号：PSJL09-G-1-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09GA自2007年06月01日实施共页第页评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录1.8有分包项目时，是否执行了分包规定，分包委托与结果的验收是否符合要求抽有分包项目的检验报告1～2份，查看委托与结果的验收是否符合要求□符合□基本符合□不符合□不适用2.原始记录与检验报告质量评定详见：□附表1-1“承压类特种设备定期检验报告及原始记录质量抽查记录表”（共页）。□附表1-2“承压类特种设备监督检验报告及原始记录质量抽查记录表”（共页）。□附表1-3“机电类特种设备检验报告及原始记录质量抽查记录表”（共页）。3.检验实施过程的现场跟踪检查详见：□附表2-1“承压类特种设备定期检验跟踪检查记录表”（共页）。□附表2-2“承压类特种设备监督检验跟踪检查记录表”（共页）。□附表2-3“机电类特种设备定期检验跟踪检查记录表”（共页）。存在问题说明：评审人员：年月日注：1、“评定结果”的填写，请在相应的“□”内画“√”；2、“评审记录”的填写，评审结果为“基本符合”或“不符合”的，应在“评审记录”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；3、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。文件编号：PSJL09-G-1-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09GA自2007年06月01日实施共页第页附表1-1承压类特种设备定期检验报告及原始记录质量抽查记录表申请核准项目：锅炉GD1□GD2□GD3□GD4□容器RD1□RD2□RD3□RD4□RD5□RD6□RD7□RD8□管道DD1□DD2□DD3□气瓶PD1□PD2□PD3□PD4□PD5□锅炉水处理JD1□JD2□安全阀FD1□进口锅炉、压力容器、气瓶KJ1□序号相关要求评定结果1＃2＃3＃4＃5＃1、检验报告(1)报告格式的选用是否正确(2)填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求；是否有更改现象(3)“检验报告编号”是否符合机构规定，且报告各页是否均有一致的编号；“注册代码”、“使用单位”、“检验日期”、“仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确、齐全，且与原始记录一致(4)各分项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规则和检验机构要求，并与原始记录一致(5)缺陷的定性、定量、定位表述是否准确(6)数值修约、计量单位是否符合要求(7)是否有漏检、错检的项目(8)需要图示表达的，标注是否清晰并与文字表述相一致(9)“批准（签发）”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求，相应人员资格是否符合要求注：采用电子签名时，检验机构应当有相应的规定确保受控(10)签发日期的时效性是否符合相关的要求(11)“检验结论”是否正确，是否符合检验规则的判定条件(12)结论页是否加盖了检验专用章或公章2、对应的原始记录(1)是否使用经检验机构正式发布的记录格式(2)是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰(3)更正是否采用划改，且有更正人签名和日期(4)编号是否符合检验机构的编号规则，与检验报告是否存在唯一对应关系(5)是否记录了主要仪器设备的名称、编号文件编号：PSJL09-G-1-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09GA自2007年06月01日实施共页第页序号相关要求评定结果1＃2＃3＃4＃5＃(6)受检设备相关信息填写是否齐全(7)是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果（没有空栏）(8)是否清晰准确地表述不符合，对缺陷的定性、定量、定位是否准确(9)数据的填写是否符合要求；图示表达是否清晰(10)对于检验方案执行过程中的变更，是否有相关的确认/审批手续(11)技术记录是否经过规定的校对/审核(12)检验、校对/审核人员资格是否符合要求(13)是否填写检验日期序号抽查的报告编号相应的记录编号对应的核准项目备注1＃2＃3＃4＃5＃存在问题说明：评审人员：年月日注：1、“评定结果”的填写，符合要求的填“Y”；部分不符合要求的填“J”；不符合要求的填“N”；无此项时填“/”。2、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明，当该部分未发现问题时填写“未发现问题”。文件编号：PSJL09-G-1-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09GA自2007年06月01日实施共页第页附表1-2承压类特种设备监督检验报告及原始记录抽查记录表申请核准项目：锅炉GJ1□GJ2□GJ3□GJ4□容器RJ1□RJ2□RJ3□RJ4□RJ5□管道DJ1□DJ2□DJ3□DJ4□气瓶PJ1□锅炉、容器、气瓶KJ1□序号相关要求评定结果1＃2＃3＃4＃5＃1、检验报告/证书(1)报告/证书格式的选用是否正确(2)填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求；是否有更改现象(3)“报告/证书编号”是否符合要求，且报告/证书各页是否均有一致的编号；“使用单位”、制造单位”、“安装单位”、“维修改造单位”、“检验日期”、“仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确、齐全，且与原始记录一致(4)各项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规则、工艺或细则要求，并与原始记录一致(5)定性、定量、定位表述是否正确(6)数值修约、计量单位是否符合要求(7)是否有漏检、错检的项目(8)“结论”栏的填写是否正确(9)“批准（签发）”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求，相应人员资格是否符合要求注：采用电子签名时，检验机构应当有相应的规定确保受控(10)签发日期的时效性是否符合相关的要求(11)总体“检验结论”填写是否正确，是否符合相应检验规则的判定条件(12)结论页是否加盖了检验专用章或公章2、对应的原始记录(1)是否使用经检验机构正式发布的记录格式(2)是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰(3)更正是否采用划改，且有更正人签名和日期(4)编号是否符合检验机构的编号规则，与检验报告/证书是否存在唯一对应关系(5)是否记录了主要仪器设备的名称、编号文件编号：PSJL09-G-1-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09GA自2007年06月01日实施共页第页序号相关要求评定结果1＃2＃3＃4＃5＃(6)受检设备相关信息填写是否齐全(7)是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果（没有空栏）(8)是否清晰准确地表述不符合(9)数据的填写是否符合要求(10)技术记录是否经过规定的校核/审核(11)检验、校核/审核人员资格是否符合要求(12)是否填写检验日期序号抽查的报告/证书编号相应的记录编号对应的核准项目备注1＃2＃3＃4＃5＃存在问题说明：评审人员：年月日注：1、“评定结果”的填写，符合要求的填“Y”；部分不符合要求的填“J”；不符合要求的填“N”；无此项时填“/”。2、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。当该部分未发现问题时填写“未发现问题”。文件编号：PSJL09-G-1-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09GA自2007年06月01日实施共页第页附表1-3机电类特种设备检验报告及原始记录质量抽查记录表申请核准项目：电梯TD1□TJ1□场车ND1□NJ1□起重机械QD1□QD2□QD3□QD4□QD5□QD6□QD7□QD8□游乐设施YD1□YJ1□YD2□YJ2□QJ1□QJ2□QJ3□QJ4□QJ5□QJ6□QJ7□QJ8□客运索道SD1□SJ1□SD2□SJ2□序号相关要求评定结果1＃2＃3＃4＃5＃1.检验报告(1)报告的选用及格式是否正确(2)填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求；是否有更改现象(3)封面“检验报告编号”是否符合要求，且报告各页是否均有一致的编号；“注册代码”、“使用单位”、“检验日期”、“主要检验仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确齐全，是否与原始记录一致(4)各项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规则要求，并与原始记录一致；定性表述是否正确；数据填写是否符合要求(5)是否有漏检、错检的项目(6)“结论”栏的填写是否正确（“合格”、“不合格”、“／”）(7)“批准”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求，相应人员资格是否符合要求注：采用电子签名时，检验机构应当有相应的规定确保受控(8)签发日期的时效性是否符合检验规则的要求。(9)结论页“检验结论”填写是否正确，是否符合检验规则的判定条件。是否加盖了检验专用章或公章(10)检验结论为“合格”，但存在一般整改项目的检验报告，查对整改情况进行确认的见证资料(11)检验结论为“复检合格”的检验报告，核查复检记录2、对应的原始记录(1)是否使用经检验机构正式发布的记录格式(2)是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰(3)错误处是否采用划改，且有更改人签名和日期文件编号：PSJL09-G-1-0中国特种设备检验协会记录编号：PSJL09GA自2007年06月01日实施共页第页序号相关要求评定结果1＃2＃3＃4＃5＃(4)编号是否符合检验机构的编号规则，与检验报告是否存在唯一对应关系(5)是否记录了主要仪器设备的名称、编号(6)受检设备相关信息填写是否齐全(7)是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果（没有空栏）；是否清晰准确地表述不符合或缺陷的位置、程度、数量等；数据填写是否符合要求；专用图表是否详细填写。对于增加的检验项目，是否有检验机构认可说明；未检项目是否有理由说明，是否进行了补检并有记录(8)检验结果标记是否符合规定(9)是否有两名或以上执行当次检验人员的签字（其中一人还需在校核栏签字）；人员资格是否符合要求(10)是否填写检验日期(11)是否有现场检验条件确认的说明序号抽查的报告编号相应的记录编号对应的核准项目备注1＃2＃3＃4＃5＃存在问题说明：评审人员：年月日注：1、“评定结果”的填写，符合要求的填“Y”；部分不符合要求的填“J”；不符合要求的填“N”；无此项时填“/”。2、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。当该部分