酒店内部质量审核程序

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料内部质量审核程序审核：制作：编号版次生效日期第页共页1、目的：验证质量保证体系是否被正确实施，以及及时发现问题，并采取校正措施，以维持各项质量作业的效果。2、范围：凡一切与质量体系有关的规定事项与实施部门，皆为审核范围。3、权责：3．1审核计划的拟定——管理代表3．2审核的执行——审核小组3．3审核结果的审查——总经理4、定义：无。5、作业内容：5．1内部审核作业流程（附件一）。5．2审核年度计划的拟定，由管理代表于每年12月底前拟案完成下年度的“年度审核计划表”（见表单），并呈总经理核准后，予以执行。5．3审核小组：每次审核前，由管理代表负责筹组审核小组。5．3．1合格审核人员的资格，须同时符合下列各条件：5．3．1．1学历：高中（职）以上学历。5．3．1．2入厂年资：1年以上。5．3．1．3曾受内、外部相关训练6小时以上，且有培训记录。5．3．1．4经管理代表核准。5．3．2若有特殊情况者，报请总经理核准亦可。5．3．3被审核单位内若有合格的审核员，不得参与对自己部门作内部审核。5．4审核方式；5．4．1本公司内部审核每年实施2次即每年、月？由管理代表负责排定当次审核计划。5．4．2审核前15天，由审核小组发出“审核通知单”（见表单），通知受审部门。5．4．3审核前5天，召集审核小组成员，说明本次审核之范围与须注意事项，并负责本次审核作业。5．4．4当公司遇有重大质量异常事项发生或总经理认为有需要时可召开临时的内部质量审核。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料5．5执行审核：5．5．1审核前，应召集审核员与被审核部门相关人员，举行起始会议以便双方认识并确认审核的范围与过程。5．5．2审核员可参阅“审核查检表”（见表单），作为审核指引，或请被审核部门提供有关文件，例如作业程序，工作指导书，相关的记录等。上一次的审核报告也应列入文件中。对于审核结果，必须加以说明，如：符合，不符合等，并把结果填写于“内部审核报告书”。（见表单）5．5．3审核员发现不符合事项应填写“内部质量审核——不符合报告”（见表单）描述不符合事项的状况。5．5．4审核行动完成后，审核组长必须召集审核员与其部门最高主管，举行结束会议说明审核结果与审核发现的缺失事项，并确定受审核部门人员，对审核发现的缺失皆已确切了解，由受审核部门主管予以答认。并要求被审核部门在规定期限内，提出改善对策及预计完成日期。5．5．5结果的追踪结案，由审核小组执行，须确保获得改善，并把追踪结果填写于“内部质量审核—不符合报告”上。5．6审核报告：5．6．1应根据审核结果及改善情况，写一份审核报告，报总经理。5．6．2审核报告应提报管理审查会议讨论。6、相关资料：6．1纠正与预防措施程序6．2管理责任程序6．3质量记录管理程序6．4教育训练程序7、使用表单：7．1年度审核计划表7．2审核通知单7．3审核查检表7．4内部审核报告书7．5内部审核——不符合报告