新C-TPAT反恐手册

版本Rev.文件編號DocumentNo.制訂日期IssuedDate頁次Page01MGD-A-0022011-04-01１OF35第１頁保密等级SecurityGrade机密CONFIDENTIAL文件名称Title制定单位IssuedDept.行政部保存年限PreservedPeriod永久PERMANENT反恐手冊C-TPATManual文件类别DocumentClassification管理手冊manageManual版本Rev.頁次Page章節Sec.變更內容Content制定PreparedBy審查CheckedBy核准ApprovedBy核准日EffectiveDate01全all全all新发行InitialRelease相關單位會簽Countersignature□研發部□業務部□品保部□組裝部□線裝部□電線部發行章ISSUEDSTAMP□企劃部□行政部□資訊部□生技部□財務部版本Rev.文件編號DocumentNo.制訂日期IssuedDate頁次Page01MGD-A-0022011-04-01２OF35第２頁目录前言-------------------------------------------------------------3一、工厂安全控制程序-----------------------------------4二、保安管理程序---------------------------------------6三、门禁管理规定--------------------------------------11四、货物装柜安全控制程序------------------------------14五、运输安全管理程序----------------------------------18六、货物收发控制程序----------------------------------18七、货物凭据管制程序----------------------------------19八、货物超额、短缺分析程序----------------------------20九、反偷窃程序----------------------------------------21十、货仓安全工作指引----------------------------------22十一、计算机网络及接口设备管理规定----------------------24十二、应急突发事件处理程序------------------------------28十三、离职雇员及终止合作商控制程序----------------------30十四、身份证鉴别监别管理制度----------------------------31十五、人力资源安全管理制度------------------------------33十六、反恐培训材料--------------------------------------34十七、员工反恐培训作业规范------------------------------37版本Rev.文件編號DocumentNo.制訂日期IssuedDate頁次Page01MGD-A-0022011-04-01３OF35第３頁前言C-TPAT（海关贸易伙伴反恐协议）是美国国土安全部海关边境保护局(即USCustomsandBorderProtection，简称“CBP”)在9-11事件发生后所倡议成立的自愿性供应链安全协议，2001年11月推出,并于2002年4月16日正式实行.此协议主要包括以美国海关反恐指南为基础，在整个供应链建立有效的安全政策和措施。反恐目标是：1.杜绝恐怖份子利用美国货运系统袭击美国机会；2.加强整个供应链中每个环节的安全。参与反恐的直接益处是：1.对整个世界而言，可以减少恐怖份子袭击的机会，建立一个安全的供应链系统；2.对于进口商而言，对进口到美国的货物可予以快速通关的便利，可以减少海关检查数量及海关检验优先权；3.对工厂而言，可以提高工厂安全系统，具有对美国买家的竞争优势。為使公司更好的遵守、符合美国海关贸易伙伴反恐协议要求，特制定本手冊。公司各部门在反恐手册的纲领指引下，可根据本部门业务特点对部门应担负的反恐工作执行流程进行具体规划，所定条款不得与C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导及公司反恐手册相抵触。抵触部分无效。各部门的各项管理程序与公司反恐手册共同构成公司反恐文件程序。一．工厂安全控制程序1.目的版本Rev.文件編號DocumentNo.制訂日期IssuedDate頁次Page01MGD-A-0022011-04-01４OF35第４頁本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。3.参考文件C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。4.程序4.1生产工场安全控制4.1.1生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向行政部汇报及调查。4.1.2工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有部门主管级同意并安排在专人陪同下方可进入。4.1.3要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，如发现成品箱打开应立即通知车间负责人。4.1.4生产时应熟悉生产中各种产品及货物的特征,包括色、味、形状等,如有发出异常状况及时向上级汇报处理。4.1.5如果在生产中发现产品有异常污渍污糟或异常气味及异物附在产品上时,应警惕有人蓄意损坏,不要直接用手触摸,立即将货品隔离处理,保证其它货物完整安全。4.1.6防止有人故意将不合格或其它异物混入产品中,全体人员之间互相监督,如发现有可疑迹象立即阻止并反映给上级处理。4.1.7所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。4.2仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）4.2.1所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。4.2.2经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。4.2.3货仓管理员必须对本仓内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向行政部汇报。4.2.4货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。4.2.5设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便版本Rev.文件編號DocumentNo.制訂日期IssuedDate頁次Page01MGD-A-0022011-04-01５OF35第５頁进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.2.6成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.2.7货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口美国的货物应由出货仓负责人会同安全管理人员仔细检查完货柜并插上一次性防破坏封条。4.3硬件/实体安全控制4.3.1所有的围栏都必须经常检查其完整性及是否有损坏现象，应整洁，没有植被/土堆等能被用来突破围墙。4.3.2出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。4.3.3当建筑物内没有人的时候，所有的门与窗户都需要上锁，管理人员或安全人员必须控制所有锁和钥匙的发放，钥匙的管制按＜＜钥匙管制规定＞＞执行。4.3.4厂区内各区域保持有足够的照明灯光，包括在以下一些区域：进口和出口、货物搬运和存放区域、围栏线和停车场等等。4.3.5电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。4.3.6保安人员定期/不定期的对围墙等厂区各建筑物进行巡查，确保结构的完整性；保安人员定期/不定期的对照明系统进行检查与记录，每年有专业的人员进行维修与保养。4.3.7公司设有货物装载车辆和私人车、载客车辆等停泊区，所有进入厂区内货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由保安、货仓负责人对该区域进行严格控制。4.3.8对高价值物品要有加强物理保护，依据具体情况加设牢固的防护或按指定放置在A级仓库中。4.3.9公司设有隔离的化学品仓,用来储存危险的材料/物品(化学品），并设专人管理。4.3.10公司在厂界范围内装有红外自动报警系统，自动报警系统与当地的治安系统连接。4.3.11公司在厂区范围内四周及装货、卸货区域等安装CCTV监控系统，监控厂区内外部和货物交收的安全活动。4.3.12对监控室或警报系统控制点的访问高度受限，保安员、专业人士定期检查维护监控与警报系统，相关监控/警报记录保存30-90天。二、保安管理程序1.目的本程序的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的版本Rev.文件編號DocumentNo.制訂日期IssuedDate頁次Page01MGD-A-0022011-04-01６OF35第６頁C-TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便海关运输结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子运送违禁物品运输工具。2.范围本措施适用于行政部对工厂辖区内一切安全维护活动。3.职责安全主任(纪检组长)负责厂区内一切安全工作的策划及安排。4.程序4.1保安上岗证或当地政府部门证明其身份的资料每一位保安员在上岗前，除需接受保安公司的培训外，还需接受本厂的保安员岗前培训，经考核合格后方可上岗。保安员必须具备作风正派，政治、身体素质好，思想上进，热爱保安事业的青年，凡进入本公司的保安员，必须经过保安培训合格后方可上岗。4.2保安员行为规范保安员（纪检员）是保证厂区、生活区有安定、正常的生产、生活环境，维护工厂及员工的生命、财产、产品安全，努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作，监督维护公司规章制度，保安行为直接影响到厂方的声誉、形象，因此每一个保安员必须严以律己、以身作则，严格遵守保安行为规范。4.2.1严格执行上、下班制度，上班不迟到、不早退，不旷工，遇事或有病必须请假并征得有效之批准。4.2.2上班时，要注意自己的仪表、仪态，必须穿制服，着装要整齐，佩戴工作证于胸前显眼之处，不得随意解腰带、挽裤脚、脱鞋脱帽等不合作行为。4.2.3不准擅自离开工作岗位及做与工作无关之事：不准用电话或对讲机讲私事或聊天，不准在岗位上看书报，玩游戏机和听收音机，不准睡觉。4.2.4上班时严禁于厂内及保安岗位吸烟、玩火、私藏危险品。4.2.5严禁玩忽职守，不得利用工作之便偷窃公司任何物品及干任何不法和不道德之事，4.2.6查房时，必须有二人一起进行，做到文明待人，严禁调戏员工，不准以轻佻、下流的动作或语言对待工作。4.2.7执勤时要文明礼貌，严禁粗言秽语，严禁非法打骂员工。4.2.8严格执行厂纪厂规，以公平、公正、合理的态度对待任何一个员工，不得体罚员工及对员工搜身。不得以权谋私，对他人打击报复，拉帮结派，包庇坏人。4.2.9