16949 31个过程分析图

XXXXX公司标题过程分析图页码第1页共33页版本/修订状态：生效日期：编制：审核：批准：日期：日期：日期：修订页码/版本/修订状态更改详情修订人/日期批准人/日期发行范围：总经理室□√客服部□√品管部□√管理者代表□√行政部□√市场部□√顾客代表□√物控部□√质量代表□√生产部□√财务部□√工程部□√XXXXX公司标题过程分析图第2页共33页目录1．C1市场分析与策划分析图32．C2订单评审过程分析图43．C3产品设计开发过程分析图54．C4过程设计开发过程分析图65．C5产品生产过程分析图76．C6产品交付过程分析图87．C7顾客信息反馈过程分析图98．S1文件和记录管理过程分析图109．S2人力资源管理及员工培训过程分析图1110．S3设备管理过程分析图1211．S4工装管理过程分析图1312．S5现场管理过程分析图1413．S6标识和可追溯性过程1514．S7产品防护过程分析图1615．S8采购过程分析图1716．S9供方选译、评价及管理过程分析图1817．S10顾客财产过程分析图1918．S11监视和测量设备控制过程分析图2019．S12产品监视和测量过程分析图2120．S13实验室管理过程分析图2221．S14不合格品控制过程分析图2322．S15质量成本控制过程分析图2423．S16顾客满意测量过程分析图2524．S17内部沟通管理过程分析图2625．M1质量体系策划过程分析图2726．M2管理评审过程分析图2827．M3内部审核过程分析图2928．M4业务计划管理过程分析图3029．M5纠正和预防过程分析图3130．M6数据分析过程分析图3231．M7持续改进过程分析图33XXXXX公司标题过程分析图第3页共33页1C1市场分析与策划过程分析图过程①C1：市场分析与策划过程过程拥有者：市场部输入②市场的信息；竟争对手信息。公司发展战略；产品的质量目标和要求；顾客及相关方需求和反馈。输出③市场及产品定位；市场规划与战略；满足顾客需求的产品或服务；新产品开发计划。使用的设备、材料或方式？④传真机、电脑、网络、电话；顾客满意度调查表和顾客满意度测量分析报告；报价单；行业信息动态。谁进行？⑤市场部：主管、业务员（收集顾客的信息）；总经理。各相关部门主管、经理使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑦顾客满意度率≥88%年度业务计划项目完成率≥95%如何做？⑥《业务计划控制程序》《顾客满意度测量控制程序》分析：顾客满意度测量流于形式；传真机、电脑网络等故障致使处理不及时。分析：业务销售人员素质达不到要求时，不能及时捕足市场机会。分析：当程序文件不合理就达不到顾客满意度监视和测量；没有根据文件要求进行有效地实施，不能及时识别顾客要求，导致市场分析和策划达不到预期目的。分析：公司发展策划及目标不合企业实际要求，顾客的信息不准确致使分析不准确。分析：市场及产品定位不准确，新产品开发计划不能很好完成，顾客需求不能满足。分析：顾客满意度达不到要求，业务计划不能完成，导致失去市场机遇。XXXXX公司标题过程分析图第4页共33页1C2订单评审过程图过程①C2：订单评审过程过程拥有者：客服部输入②顾客订单/合同产品适用的法规要求顾客反馈信息产品隐含需求输出③按时、按规定完成与产品有关的要求的评审。使用的设备、材料或方式？④电话、传真、e-mail；合同评审记录；市场需求信息。谁进行？⑤客服部：主管、跟单员市场部：主管；生产部：主管；物控部：经理；工程部：经理；品管部：主管；财务部：财务人员；使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑦订单履约率≥99.5%；顾客有效投诉≤4次（每月）如何做？⑥《订单评审控制程序》《顾客财产控制程序》《顾客满意度测量控制程序》分析：传真机、电脑网络的故障致使对接收的顾客投诉信息延迟合同评审记录不清致使顾客需求处理不及时。分析：评审人员不懂得相关产品方面的知识，导致评审意见有误。分析：对顾客要求识别不清楚，不能满足顾客要求；只有统计，没有分析，达不到降低投诉和避免退货的效果；没有按照规定的程序，不能确保顾客满意。分析：合同描述不正确，可能会导致对顾客要求分析不正确。分析：合同评审不及时，导致工作失误延误生产计划致使交付产品不及时；对顾客产品有关的要求不能得到识别，使评审意见有误。分析：顾客订单评审各部门的评审规定不能明确和不一致，导致合同履约率不能达成目标；顾客订单交期不能按时完成，产品质量不保证致使顾客满意度评价下降，造成顾客投诉增多。XXXXXX公司标题过程分析图第5页共33页1C3产品设计开发过程分析图过程①C3：产品设计开发过程过程拥有者：工程部输入②顾客的要求（性能要求，包括样板、编通、数学数据、特殊特性）；国家/行业法律法规/标准、市场信息；以前类似的设计信息；新产品的开发计划；成本目标；合同评审结果；输出③采购信息；产品和过程接受准则；产品的安全和正常使用所必须的产品特性（质量、可维护性和测量性的数据）；规范；配方；设计FMEA；控制计划；适当时，防错活动的结果和包装防护说明；产品过程不合格的快速对策和反馈方法使用的设备、材料或方式？④电脑办公设备；及办公软件；测量实验仪器；工装、设备；品质技术手段；工作开展方式：多方强证、试验、实验、会议评审、试产检讨等。谁进行？⑤多方论证小组：组长、组员工程部：经理、技术人员；市场部：主管、业务员；物控部：经理、采购员；财务部：主管、财务人员；生产部：主管、领班、作业人员；品管部：主管、检验人员。使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑦新产品开发计划达成率100％；新产品开发顾客采用率≥20%如何做？⑥《产品设计开发控制程序》；SPC、FMEA、APQP、PPAP、MSA参考手册及其本公司相应的工作指引分析：未能与顾客及时的沟通产品开发不能及时的完成。分析：采购物料未能及时到位；设计周期短，经验不足。分析：程序过多，人员不足。分析：顾客要求不明确完整；法律法规/标准、市场信息等资料不齐全。分析：SPC不稳定；文件资料不能及时整理。分析：没有通过实验的方法选取最有效、合理、正确的工艺可操作性不强和不能满足顾客要求而顾客不采用。没有按计划进度执行而计划未达成。XXXXX公司标题过程分析图第6页共33页1C4过程设计开发过程分析图过程①C4：过程设计开发过程过程拥有者：工程部输入②产品和过程接受准则产品的安全和正常使用所必须的产品特性（质量、可、维护性、和测量性的数据）规范和配方设计FMEA控制计划适当时，防错活动的结果和包装防护说明产品过程不合格的快速对策和反馈方法输出③稳定、合理的制程能力和工艺流程；APQP、FMEA、PPAP文件资料/规范；产品验收标准。制造过程流程图/布置图使用的设备、材料或方式？④电脑办公设备；及办公软件；测量实验仪器；工装模具、设备；品质技术手段；工作开展方式：多方强证、试验、实验、会议评审、试产检讨等。谁进行？⑤多方论证小组：组长、组员工程部：经理、技术人员；市场部：主管、业务员；物控部：经理、采购员、仓管员；财务部：主管、财务人员；生产部：主管、领班、作业员工；品管部：主管、检验人员。使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑦配板一次合格率≥70%如何做？⑥《过程设计开发控制程序》；《生产件批准控制程序》SPC、FMEA、APQP、PPAP、MSA参考手册及其本公司相应的工作指引分析：未能与顾客及时的沟通开发不能及时的完成。分析：采购物料未能及时到位；设计周期短，经验不足。分析：程序过多，人员不足。分析：顾客要求不明确完整；法律法规/标准、市场信息等资料不齐全。分析：SPC不稳定；文件资料不能及时整理。分析：没有通过实验的方法选取最有效、合理、正确的工艺可操作性不强，配板合格率不能达到预期目标。XXXXX公司标题过程分析图第7页共33页1C5产品生产过程分析图过程①C5产品生产过程拥有者：生产部输入②生产计划通知单；合格的原材料、外购包装件；生产计划；控制计划、作业指导书、工艺文件设备操作规程。输出③按时按质按量生产出销售计划/订单要求的产品使用的设备、材料或方式？④电脑、加工生产设备；检验工具/设备、工装；备件、工具、合格的量具；合格的原材料及外购件。谁进行？⑤生产部：主管、领班、各工序作业员工等；工程部：经理、工程技术人员等；物控部：经理、仓管、物料员等；品管部：主管、IQC、PQC、QA；物控部仓储组：主管、采购员。客服部：主管、跟单员使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）产品损耗≤0.9%产品一次合格率≥99.5%生产计划完成率99%。产品退货率≤0.5%造成顾客中断为0次如何做？⑥《应急计划工作指引》、《控制计划》、《作业指导书》、《检验指导书》、《7S及现场管理控制程序》、《设备管理控制程序》、《生产制造管理控制程序》、《产品标识和可追溯性控制程序》、《制造过程监视和测量控制程序》、《订单评审控制程序》、《生产计划控制程序》、分析：当这些工具得不到很好运用，生产过程能力得不到保证。分析：当生产管理人员素质不高，操作人员不能培训合格后上岗，产品的质量、交付就得不到保证。分析：当生产条件变化，计划和工艺文件不能相应变更时，不能指导生产，产品合格率低，制造成本高；制造过程不能有效控制，产品质量不稳定、制造成本上升、不能保证按时交付。分析：当销售计划不能很好接合生产周期和资源，计划不能实现。分析：当生产安排不当，不能按时按量生产产品。分析：工序控制不到位和工序指标制定不合理，没有考核，不能促进产品生产过程各项指标的达到，同时也可能造成顾客中断。XXXXXX公司标题过程分析图第8页共33页1C6产品交付过程分析图过程①C5:产品交付过程过程拥有者：市场部输入②顾客要求（对标识、包装、交付时间）；运输协议/货物运输公司委托代理合同。输出③按时按量将产品交付到顾客指定的地点。使用的设备、材料或方式？④搬运车、多方论证会议；周转停放区、包装材料；送货车。谁进行？⑤客服部主管和跟单员；仓库管理员、搬运工、送货司机、工程人员与品管员。使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑦交期准时率100％产品交付额外附加运费≤300元（每月）如何做？⑥《产品防护控制程序》《服务控制程序》分析：运输工具达不到要求,使交付不及时。分析：仓管员、搬运工和司机没按规定操作,使产品得不到不效的交付。分析：没有按照规定的程序操作,当产品损坏只有结果,没有分析原因，达不到过程改进的效果,不能完好的交付。分析：未按顾客要求和法律法规要求对产品进行有效的交付，使公司和顾客带来损失。分析：仓库管理和运输司机在交付过程中,没按规定操作,产品得不到完好交付给顾客。分析：由于成品交期未完成或品质不合格而导致交付不及时影响交期准时率达成和增加了额外附加运费。过程①C6:产品交付过程过程拥有者：客服部XXXXXX公司标题过程分析图第9页共33页1C7顾客信息反馈过程分析图过程①C7：顾客信息反馈过程过程拥有者：客服部输入②顾客品质异常报告表顾客满意度调查记录和顾客满意测量分析报告退货记录顾客及外部投诉、抱怨走访顾客记录、商谈记录/纪要；输出③对顾客反馈品质异常进行原因分析及作出有效的纠正措施；针对类似情况所采取的预防措施。使用的设备、材料或方式？④电话、传真email纠正预防措施报告有关检测手段谁进行？⑤客服部：主管、跟单员；市场部：主管、业务员；其它部门：主管和相关人员使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑦顾客满意度率≥88%客户抱怨和投诉处理及时率100%如何做？⑥《顾客满意度控制程序》《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《服务控制程序》分析：存在传真机、电脑出故障，投诉信息延迟，致使处理不及时。预防措施未落实。分析：1、各部门之间的职责分配不明确，致使信息传递不能及时，导致延误处理的时间。2、组织分析的人员不清楚产品方面的相关知识，导致顾客不满意或原因分析不到位分析：没有按照规定的程序提供服务。只有统计，没有分析，达不到降低投诉和避免退货的效果。。分析：对顾客投诉或抱怨理解不清，会导致原因分析不正确。致使采取的纠正措施无效。分析：1、未解决不合格或投