QMMA0001质量手册(复评1)(doc31)

QM-MA-0001/Rev.1质量手册第1页共29页质量手册制/修订审核部门执行者日期部门执行者日期校对会签部门执行者日期部门执行者日期核准/日期发布日期版本号修订次数受控状态QM-MA-0001/Rev.1质量手册第2页共29页质量手册目录章节标题页码质量手册封面/批准页10.0质量手册目录2/30.1公司简介41.0应用范围52.0引用标准53.0术语和定义54.0质量管理体系要求6/74.14.24.2.14.2.24.2.34.2.4总要求文件要求总则质量手册文件控制记录的控制6……66/7775.0管理职责8/9/10/115.15.25.35.45.4.15.4.25.55.5.15.5.25.5.35.65.6.15.6.25.6.3管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划质量目标质量管理体系策划职责、权限和沟通职责和权限管理者代表内部沟通管理评审总则评审输入评审输出888/9……99……9/101010……1010/11116.0资源管理12/136.16.26.2.16.2.26.36.4资源的提供人力资源总则能力、意识和培训基础设施工作环境12……12121213QM-MA-0001/Rev.1质量手册第3页共29页章节标题页码7.0产品实现14/15/16/17/18/19/207.17.27.2.17.2.27.2.37.37.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.6产品实现的策划与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通设计和开发采购采购过程采购信息采购产品的验证生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的控制14……1414/151515/16/17……17/181818……18191919/2020208.0测量、分析和改进21/22/23/24/258.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.2总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进持续改进纠正措施预防措施21……2121/222222/232323/24……242424/25附录26/27/28/29A1A2A3A4ISO9001:2000标准条款、部门与程序文件对照表公司产品质量管理体系图公司质量管理体系过程的监视和测量计划表公司组织机构图26272829QM-MA-0001/Rev.1质量手册第4页共29页0.1公司简介××××××成立于××××，注册资金×××亿元。由××××共同投资组建，――――――QM-MA-0001/Rev.1质量手册第5页共29页1.0应用范围1.1适用于×××产品的制造和服务的管理区域和人员。1.2适用于×××产品的制造和服务。2.0引用标准2.1ISO9000：2000质量管理体系—基础和术语2.2ISO9001：2000质量管理体系—要求3.0术语和定义3.1本公司的质量管理体系采用ISO9000：2000标准的术语的定义。3.1.1顾客：公司提供产品和服务的接受者。3.1.2组织：向顾客提供产品和服务的单位,即本公司。3.1.3供方：向本公司提供产品和服务的单位。3.1.4合格：满足要求。3.15不合格：未满足要求。QM-MA-0001/Rev.1质量手册第6页共29页4.0质量管理体系要求4.1总要求公司根据ISO9001：2000标准要求建立质量管理体系，形成文件化，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司通过以下活动，确保质量管理体系的有效实施：a)识别质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定保证过程有效运行和控制效果的标准和方法；d)确保获取必要的资源和信息，以支持过程运行和监视的有效性；e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要的活动和措施，以实现对这些过程的策划结果和持续改进。本公司的【ISO9001：2000标准条款、部门与程序文件对照表】参见附录A1，【产品质量管理体系图】参见附录A2。本公司按ISO9001：2000标准要求识别和管理所有过程，现公司质量管理体系应用范围×××外包过程。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件包括：a)质量方针和质量目标的声明和描述；b)质量手册：描述需要执行质量管理体系活动的系统文件，为一阶文件；c)程序文件：根据ISO9001：2000要求和公司质量方针编制，描述保证合格产品的过程顺序和相互作用的程序，为二阶文件；d)作业标准、规范和指导书：描述实际操作和控制过程要求的文件，为三阶文件；e)记录：记录质量活动的结果，可在程序文件或操作性文件中规定记录的要求和表单的引用。4.2.2质量手册本公司的质量手册包括：QM-MA-0001/Rev.1质量手册第7页共29页a)本公司质量管理体系的应用范围，详见1.0条款的描述；b)文件化程序文件及其其它引用文件；c)描述质量管理体系过程顺序和其相互作用。文件化的质量手册由品管部会同相关部门编制，管理者代表审核，报公司最高管理层核准后发布执行。4.2.3文件控制公司制定并执行【××××××】（××××××），对质量管理体系文件运行控制要求做出如下规定：a)规定文件的编制、更改、修订、审批和分发等控制程序，各类质量管理体系文件发行前，对该文件的适宜性、充分性进行批准；b)必要时(如内部审核或产品工艺变更等时机)应对文件进行评审与更新，并再次批准；c)文件的更改和修订状态均应在文件的封面上加以标识，文控中心应及时更新“文件最新版次一览表”以识别其修订状态；d)在对质量管理体系有效运行起重要作用的场所（如产品检验、试验或关键、特殊工序等场所），应确保可获得适用文件的有关版本；e)文件应字迹清楚，易于识别，易于收回；f)对适当的外来文件进行识别，并控制其分发；g)从使用场所及时缴回作废文件，以防误用；如需保留，应在作废文件上盖“作废留存参考章”加以标识。4.2.4记录的控制公司制定并执行【××××××】（××××××），对证实符合要求和质量管理体系有效运行的记录的控制要求做出规定。记录应保持清晰、易于识别和检索；对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行控制。QM-MA-0001/Rev.1质量手册第8页共29页5.0管理职责5.1管理承诺最高管理层应承诺建立、实施和持续改进本公司质量管理体系的有效性，并开展如下活动予以证明：a)在公司内宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；b)制定质量方针；c)制定质量目标；d)实施管理评审；e)确保提供且获得必要资源(见6.0条款)。5.2以顾客为关注焦点最高管理层应以增强顾客满意为目标，通过顾客来电、来访接待、走访顾客、退货处理、顾客反馈意见及抱怨处理、顾客满意度调查等活动，充分了解顾客要求，包括法律法规要求，并予以满足，增强顾客满意。5.3质量方针质量方针是由公司最高管理层以文件化的形式正式颁布，以作为本公司质量管理体系活动的指导纲领，质量方针应满足以下要求：a)适合公司的长远发展目标；b)质量方针应满足公司质量管理体系、管理绩效、顾客和法律法规要求，以及对改进质量管理体系有效性做出承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架；d)质量方针通过管理层不断宣导，传达至全体员工，确保全体员工能理解，付诸实施，并予以保持；e)定期评审质量方针，必要时修改，以确保持续适宜性。本公司的质量方针：××××××××××××。本公司质量方针的涵义：×××××××××××。5.4策划5.4.1质量目标公司制定并执行【××××××】（××××××，对建立质量目标要求做QM-MA-0001/Rev.1质量手册第9页共29页如下规定：1.公司管理层根据经营目标和质量方针要求，考虑现有技术水平、资源状况及市场因素，提出年度公司质量目标总体框架和要求；2.综合管理部依据公司组织结构、部门职责及生产作业特点，将公司总目标转化、分解为各职能部门的质量指标，并按公司正式文件下发；3.综合管理部应定期考核各职能部门目标业绩，整体目标的达成在年度管理评审会上评估，公司管理层对下一阶段的目标提出要求；4.质量目标的内容可包括：与产品性能和功能、与产品制造过程业绩、与满足顾客要求等有关指标。5.4.2质量管理体系策划公司管理层应确保：a)为满足公司质量目标以及第4.1条款规定的要求，对公司的质量管理体系进行策划，并形成文件化；b)对本公司质量管理体系的变更进行策划和实施时，应确保变化按受控方式（如执行变更评审等）进行，以确保质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限公司管理层制定并执行【××××××】（××××××），对职能部门的职责和权限做出规定：1.【公司组织机构图】详见附录A4；2.组织机构、职责与权限的确定，应确保公司经营方针和目标的实现；3.综合管理部会同各职能部门分析、确定岗位和任职资格，并通过不断培训宣传，使全体员工在其职责范围内对管理绩效承担相应职责和义务。5.5.2管理者代表公司总经理书面任命一名副总经理为管理者代表，其在质量管理体系的职责和权限如下：a)确保按ISO9001：2000标准的要求建立、实施和保持质量管理体系及其所需的过程；QM-MA-0001/Rev.1质量手册第10页共29页b)向最高管理层报告有关质量管理体系实施情况及业绩，包括改进需要；c)确保在公司内不断提高满足“顾客要求”的意识；d)就公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.3内部沟通公司制定并执行【××××××】（××××××），确保在各职能部门和各阶层员工之间对质量管理体系过程的有效性进行沟通。5.6管理评审5.6.1总则公司制定并执行【××××××】（××××××），对管理评审的策划、实施、后续措施追踪和评审结果报告、记录保持等要求进行规定：1.公司管理评审每年底或下年初例行召开一次（必要时，可临时召开），由公司最高管理者主持，综合管理部负责具体工作的落实和开展；2.管理评审应确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审主要评估公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括公司质量方针和质量目标；3.综合管理部负责记录管理评审结果及决议事项，并形成管理评审会议纪要，由最高管理者批准后分发相关部门。5.6.2评审输入管理评审举行前，综合管理部将评审计划书面通知各职能部门和相关人员，各部门按通知要求，整理如下资料，作为管理评审输入的内容：a)审核结果：包括内部审核和外部审核结果；b)顾客反馈：包括顾客满意度测量结果、顾客反馈意见和抱怨处理；c)过程的业绩和产品的符合性：即过程达成预期结果的程度及产品与该产品有关要求的符合性；d)预防和纠正措施的状况：包括对日常生产或服务提供所发现的不合格、潜在的不合格趋势和顾客抱怨等所采取的对策；e)以往管理评审的跟踪措施：指以往管理评审所确定措施的后续实施情况及有效性；QM-MA-0001/Rev.1质量手册第11页共29页f)可能影响质量管理体系的变更：包括内、外部环境的变化而引起的体系的变更；g)改进的建议：包括对体系、过程或产品改进的建议；h)质量方针和质量目标的实现情况。5.6.3评审输出管理评审应针对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出综合评价，并根据公司内、外部情况的变化采取相应措施及相关决定，主要输出包括：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)质量方针和质量目标的修订；c)产品改进；d)应增加的新资源，即资源需求。QM-MA-0001/Rev.1质量手册第12页共29页6.0资源管理6.1资源的提供公司确定并提供以下方面所需的资源：a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b)通过满足顾客要求，增加顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则公司委派经过适当的教育、培训和具备相应的技能、经验及取得任职资格证书（必要时）的人员，以承担并胜任质量管理体系所规定的职责及工作。人力资源的管理参照【××××××】（××××××）执