SY1-MR001SY1-MRMR品质手册

信錦企業股份有限公司文件改廢履歷表文件名稱品質手冊版次改廢日期文件編號頁次改正內容1版2004年08月15日新發行2版2005.01.01SY1-MR-011/32~32/32因應書面內控制度系統架構一致性，故予改版。2.1版2005.01.24SY1-MR-0128/32頁為配合公司內部組織變動，故修訂組織圖；原公司組織表以新組織圖替代進行抽換。2.2版2006.06.01SY1-MR-0128/32頁為配合公司內部組織變動，故修訂組織圖；原公司組織表以新組織圖替代進行抽換。2.3版2007.02.01SY1-MR-0128/32頁為配合公司內部組織變動，故修訂組織圖；原公司組織表以新組織圖替代進行抽換。核准：審核：製表：指定印2005年01月01日制定目錄文件編號：SY1-MR-012005年01月01日實施2版1/32頁ISO-9001條款頁次1.目錄12.公司簡介23.概述34.1.一般要求44.2.文件要求55.1.管理承諾65.2.顧客焦點75.3.品質政策85.4.規劃95.5.責任、授權與溝通105.6.管理審查116.1.資源提供126.2.人力資源136.3.設施146.4.工作環境157.1.產品規劃及實現167.2.顧客有關的過程177.3.設計及開發187.3.之設計及開發排除在外7.4.採購197.5.生產及服務作業207.6.量測及監測儀器之管制218.1.量測、分析及改進之概述228.2.量測及監控238.3.不合格之管制248.4.資料分析258.5.改進26○品質管理組織表27○公司組織表28○ISO-9001之條款與品質管理者權責關連表29○ISO-9001系統文件索引表30~31○模具製造流程圖32信錦企業股份有限公司2005年01月01日制定公司簡介文件編號：SY1-MR-012005年01月01日實施2版2/32頁公司簡介成立68年7月地址公司地址：台北縣新莊市民安路403巷6號公司電話：[phone]公司傳真：[phone]公司面積400坪員工人數70人主要產品塑膠射出成型之模具開發/製造信錦企業股份有限公司2005年01月01日制定概述文件編號：SY1-MR-012005年01月01日實施2版3/32頁1.目的本國際標準內所訂的品質管理系統要求能使用於組織，用以追求顧客滿意和符合顧客及法規要求，它也可被內部及外部包含驗證團體使用來評鑑組織符合顧客及法規要求的能力。2.管理重點2.1.流程導向，當要設計、實執或改善品質管理系統時，本國際標準鼓勵採用〝流程導向〞。2.2.基於目標量測流程之持續改善(P/D/C/A)運用在所有流程。2.3.透過對系統有效應用達到顧客滿意，含對系統持續改善各流程和顧客要求及適用法規要求符合保證。信錦企業股份有限公司品質管理系統持續改善管理責任產品實現量測分析和改善分析產品滿意顧客需求顧客資源管理2005年01月01日制定4.1.一般要求文件編號：SY1-MR-012005年01月01日實施2版4/32頁1.目的為貫徹本公司之品質政策，並要求實施、維持及繼續改善一個品質管理系統，特別建立此品質系統，藉由本品質系統所載之系統架構實際運作，以達到與國際標準一致，確保產品應有的品質水準，達到滿足顧客之需要。2.管理重點2.1.依據ISO9001:2000年版之國際標準，訂定各項品質系統程序文件。2.2.本公司之組織及品質管理委員會。2.3.訂定出公司之品質系統架構。2.4.依據本品質系統所載之架構實際運作，以確保流程有效的作業與管制。2.5.隨時確保本系統之可用性，以便支援品質管理流程的作業及監控所需。2.6.規劃品質計劃以達成品質目標，及持續改善品質流程之需要。2.7.將7.3.之設計及開發排除在外。3.參考文件無。信錦企業股份有限公司2005年01月01日制定4.2.文件要求文件編號：SY1-MR-012005年01月01日實施2版5/32頁1.目的為確保在執行品質系統時，各文件能有效運作，並被正確使用。2.管理重點2.1.所有品質系統文件應由權責單位審查、核准方可發行。2.2.外來之品質文件，如國際標準、國家標準、國家法規、圖面、色板、樣品等資料包含任何形式之電子媒體，應予以確認並建檔保管，作業細節參閱文件及資料管理辦法。2.3.與品質相關之作業場所，應具備技術圖面資料或相關標準書。均應予以管制，以確保其正確性及有效性，作業細節參閱文件及資料管理辦法。2.4.失效之品質系統文件應予以收回，若有保存必要，應予識別以免誤用。2.5.品質系統文件之修訂，應由原審核單位重新審核。2.6.文件變更時其修訂部份，應予以識別。2.7.所有文件應統一訂定文件之格式、編碼系統、撰寫方式，以便於管理、保存，作業細節參閱文件及資料管理辦法與記錄管理辦法。2.8.為證明品質系統有效運作及產品達到客戶需求，應留下品質記錄。2.9.品質記錄可以用任何形式之媒體記錄，包括電腦軟硬碟或電子媒體。2.10.品質記錄應分類存檔，並指定保管單位，以便易於調閱。2.11.品質記錄應訂定保存期限，並在保存期間品質記錄應避免因環境因素而造成損壞/遺失及劣化。2.12.超過保存期限之品質記錄，由保管單位提出表單，並經權責主管核准後，即可執行銷毀。3.參考文件3.1.文件及資料管理辦法。3.2.記錄管理辦法。信錦企業股份有限公司2005年01月01日制定5.1.管理承諾文件編號：SY1-MR-012005年01月01日實施2版6/32頁1.目的使本公司高階管理人員必須提出承諾，以提供對品質管理系統發展與持續改善的有效性。2.管理重點2.1.內部的管理必須符合顧客品質上的要求及國際、政府的法規與法令。2.2.確立品質政策，並讓公司每個成員均瞭解實施及維持之作業細節參閱品質政策。2.3.確保品質目標之達成及持續改善，作業細節參閱內部溝通/品質目標管理辦法。2.4.執行管理階層審查作業細節參閱管理審查辦法。2.5.確保必要資源的可用性，作業細節參閱薪工循環—教育訓練作業。2.6.建立相關管理階層之權責及內部有效性的溝通，作業細節參閱會計制度—總說明及內部溝通/品質目標管理辦法。3.參考文件3.1.內部溝通/品質目標管理辦法。3.2.管理審查辦法。3.3.薪工循環—教育訓練作業。3.4.會計制度—總說明。信錦企業股份有限公司2005年01月01日制定5.2.顧客焦點文件編號：SY1-MR-012005年01月01日實施2版7/32頁1.目的使本公司高階管理人員確保顧客的要求，包括品質、納期及售後服務等已被決定，並以達成顧客滿意為目的。2.管理重點2.1高階管理人員必須瞭解顧客的意向及需求，以便能提供適當地服務。並確保本公司的品質系統能確實執行，以滿足顧客的要求，作業細節參閱銷售及收款循環—客訴處理作業。2.2.對顧客的合約或訂單，必須要詳加審查，以符合有能力達成顧客之合約或訂單的要求，作業細節參閱銷售及收款循環—訂單作業。2.3.提供必要性之資源，以滿足顧客的需求，作業細節參閱薪工循環—教育訓練作業。2.4.能展示必要性的生產製程之資訊，以提供顧客的驗證，作業細節參閱生產循環。2.5.對顧客供應品，包括有形、無形及各項資料文件，須加以適當地妥善保管，以確保顧客的財產。3.參考文件3.1.銷售及收款循環—客訴處理作業。3.2.銷售及收款循環—訂單作業。3.3.薪工循環—教育訓練作業。3.4.生產循環。信錦企業股份有限公司2005年01月01日制定5.3.品質政策文件編號：SY1-MR-012005年01月01日實施2版8/32頁1.目的使高階管理人員擔負本公司品質政策能確實推行，包括品質目標及對品質的承諾。2.管理重點2.1必須訂出適合本公司的經營方針及目的。2.2.品質政策必須讓公司內部充分地溝通及全公司人員均瞭解，作業細節參閱內部溝通/品質目標管理辦法。2.3.品質政策必須持續審查，以符合本公司的經營方針，作業細節參閱管理審查辦法。2.4.公司品質政策：責任、創新、效率。3.參考文件3.1.內部溝通/品質目標管理辦法。3.2.管理審查辦法。信錦企業股份有限公司2005年01月01日制定5.4.規劃文件編號：SY1-MR-012005年01月01日實施2版9/32頁1.目的訂定本公司的品質目標，以能達成品質要求，並於持續的改善中，使品質目標能符合本公司的品質政策。2.管理重點2.1.每年的年底必須依公司的經營方針、品質系統、品質政策及品質管理實施情形，提出次年度的品質目標計劃，於管理審查會議中檢討取得共識，並經權責主管核准後，公告各處明顯的地方。2.2.各單位根據品質目標的內容，依權責、品質及生產狀況，並以部門特性、品質改善計劃、或其他方式來達成品質目標的努力。而各單位所提出的達成品質目標各項計劃，每個月及每年度管理審查會議中必須評核其實施成效。2.3.品質目標每年一次依照公司的經營狀況及品質目標的執行情形，做適度的修正。2.4.品質目標及各單位所計劃達成品質目標的規劃，儘量以數值來表示，如果無法以數值表示時，必須明白指出達成何種目標，不可用教條式的標語。2.5.品質目標品質目標必須持續逐年良化，工廠內的製程不良與市場上的市場不良，都是失敗成本，要逐漸減低，這必須透過全員的努力與改善，才能達成目標，參照每年初制定之〝年度品質目標推移表〞。3.參考文件3.1.內部溝通/品質目標管理辦法。信錦企業股份有限公司2005年01月01日制定5.5.責任、授權與溝通文件編號：SY1-MR-012005年01月01日實施2版10/32頁1.目的為確保公司之組織機能及各單位業務能有效運作，以落實品質系統的執行。2.管理重點2.1公司組織圖，詳細參閱公司組織表第28頁。2.2.品質管理代表權責。2.3.總經理的權責。2.4.各部門權責。2.5.利用月會、生產會報、公告及網路系統等實施內部溝通。3.參考文件3.1.內部溝通/品質目標管理辦法。信錦企業股份有限公司2005年01月01日制定5.6.管理審查文件編號：SY1-MR-012005年01月01日實施2版11/32頁1.目的為確保公司之品質系統能適切性及有效性運作，並達到持續改善的目的。2.管理重點2.1管理階層必須作定期審查，於每次的內部稽核次月召開會議或依需要臨時召開會議。2.2.公司之管理階層審查由品質管理委員會執行，並作成記錄呈請最高主管簽核。2.3.審查項目(審查輸入)2.3.1.品質系統之實施成效檢討(內部品質稽核)及改善建議。2.3.2.品質政策與品質目標之達成與修訂。2.3.3.客戶抱怨(市場品質)及退貨矯正與預防措施審查。2.3.4.流程績效(生產達成率)/產品的符合性(重大進料/製程/出貨品質變異不良之矯正與預防措施審查)。2.3.5.外部稽核(第二者稽核/第三者稽核)。2.3.6.品質管理系統變更之影響。2.3.7.改善提案。2.3.8.客戶滿意度。2.3.9.前次管理審查的執行情形。2.4.審查結果基本必須要有下列三項(審查輸出)2.4.1.品質管理系統其流程有效性的改善。2.4.2.客訴事件的改善。2.4.3.改善之需求的資源。3.參考文件3.1.管理審查辦法。信錦企業股份有限公司2005年01月01日制定6.1.資源提供文件編號：SY1-MR-012005年01月01日實施2版12/32頁1.目的為能實施及維持管理系統，及有效性的持續改善，提供各項必要性的資源，以增進顧客的滿意度。2.管理重點2.1.提供訓練有素的人員，從事管理、執行及驗證業務，作業細節參閱薪工循環—教育訓練作業。2.2.材料須尋找合格的供應商，作業細節參閱採購及付款循環—供應商管理作業。2.3.提供必要的軟體、生產、檢驗設備及生產作業環境，作業細節參閱生產循環。2.4.提供相關的品質資訊及服務，作業細節參閱銷售及收款循環—客訴處理作業。3.參考文件3.1.薪工循環—教育訓練作業。3.2.採購及付款循環—供應商管理作業。3.3.生產循環。3.4.銷售及收款循環—客訴處理作業。信錦企業股份有限公司2005年01月01日制定6.2.人力資源文件編號