YH-QM-01A0质量手册

文件名称：质量手册文件编号：YH-QM-01文件属性：质量手册版本号：A0页次：1/40质量手册文件名称：质量手册文件编号：YH-QM-01文件属性：质量手册版本号：A0页次：2/40文件发放范围副本发放单位：□董事长□总经理□副总经理□管理者代表□财务部□采购部□业务部□人事部□模具工厂□模具生产部□模具工程部□压铸工厂□压铸生产部□压铸工程部□压铸项目部□品质部□文控中心本副本编号（文控中心分发副本时填写）：正本保存单位：文控中心文件发行/修订履历版本号日期内容制作/修改人A02015-3-5首次发行制作/日期：___________________审核/日期：___________________批准/日期：___________________归档确认/日期：________________归档人/日期：_________________如果“受控文件”章不是红色的，那么此文件未经DCC受控管制，为无效文件文件名称：质量手册文件编号：YH-QM-01文件属性：质量手册版本号：A0页次：3/401.0公司背景………………………………………………………………………………11.1公司质量方针…………………………………………………………………………21.2公司组织架构…………………………………………………………………………22.0质量管理体系的范围及删减说明……………………………………………………22.1组织结构与权限…………………………………………………………………23.0质量手册管理…………………………………………………………………………23.1简介………………………………………………………………………………23.2质量手册的控制…………………………………………………………………23.3词汇和定义………………………………………………………………………34.0质量管理体系的要求…………………………………………………………………34.1总则………………………………………………………………………………34.2文件要求…………………………………………………………………………34.3质量记录控制……………………………………………………………………55.0管理职责………………………………………………………………………………55.1管理层之承诺……………………………………………………………………55.2以客户为中心……………………………………………………………………65.3质量方针…………………………………………………………………………65.4策划………………………………………………………………………………65.5职责、权限和沟通………………………………………………………………75.6管理评审…………………………………………………………………………76.0资源管理………………………………………………………………………………86.1资源提供…………………………………………………………………………86.2人力资源…………………………………………………………………………86.3设施………………………………………………………………………………96.4工作环境…………………………………………………………………………97.0产品的实现……………………………………………………………………………97.1产品实现的策划…………………………………………………………………97.2与客户有关的过程………………………………………………………………97.3设计和开发………………………………………………………………………117.4采购………………………………………………………………………………117.5生产和服务提供…………………………………………………………………12文件名称：质量手册文件编号：YH-QM-01文件属性：质量手册版本号：A0页次：4/407.6测量和监控设备的控制…………………………………………………………148.0测量、分析和改进……………………………………………………………………158.1总则………………………………………………………………………………158.2测量和监控………………………………………………………………………158.3不合格品的控制…………………………………………………………………178.4资料分析…………………………………………………………………………188.5改进……………………………………………………………………………18附件一质量方针批准颁发页附件二公司组织架构图附件三质量管理体系流程图附件四ISO9001:2008标准和本公司程序文件对照表附件五公司年度质量目标附件六权责矩阵附件七产品生产工艺流程图附件八管理者代表任命书文件名称：质量手册文件编号：YH-QM-01文件属性：质量手册版本号：A0页次：5/401.0公司背景文件名称：质量手册文件编号：YH-QM-01文件属性：质量手册版本号：A0页次：6/401.1公司质量方针“以人为本，科技创新，质量至上，持续改进”质量方针的颁发页见(附件一)1.2公司组织架构,详见(附件二)2.0质量管理体系范围及删减说明2.1公司依据ISO9001：2008标准，结合公司实际，建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：1）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。2）通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合顾客与适用的规要求，从而增强顾客满意。2.1.1本公司的质量体系适合于本公司模具及金属产品的制造、销售以及为客户提供服务的所有过程。2.1.2基于公司业务性质暂未实施产品的设计和开发，故删减了ISO9001：2008标准7.3章节.2.1.3公司模具产品的热处理、发黑为外协加工，对这些过程，公司按标准相应要求（7.4采购）及其他相关条款(7.5)实施控制,确保供方提供的产品符合要求.2.2组织结构与职务说明2.2.1总经理(GM)2.2.1.1贯彻国家政策和上级的有关法规、条例，主持公司的全面工作。2.2.1.2制定公司的质量方针和质量目标，并发行、监督实施，批准发布公司的《质量手册》。品质是企业的生命，品质的责任者必须由公司的最高负责人进行担任。2.2.1.3审批公司组织机构、管理职责及包括人员资金在内的资源的配置；落实质量职责，领导建立和完善质量保证体系，对其持续有效运行负责。2.2.1.4任命管理者代表，明确其职责与权限，建立沟通和学习系统，确保组织内树立以顾客为中心的思想。2.2.1.5领导和组织管理评审，对重大不合格项，领导和组织分析会议，采取纠正和预防措施。2.2.1.6拟定并决策公司经营战略方针、管理体系战略方针。2.2.2副总经理2.2.2.1协助总经理履行职责，对其分管部门负管理职责。2.2.2.2确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源，协调部门之间工作接口。文件名称：质量手册文件编号：YH-QM-01文件属性：质量手册版本号：A0页次：7/402.2.2.3在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度满足客户的需要。2.2.2.4协助总经理开展全面工作，传达政府及上级的方针政策，组织协调公司一切事务。2.2.2.5协助总经理制定公司质量方针和目标，协助建立和完善质量管理体系。2.2.3管理者代表（MR）2.2.3.1向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及质量体系需改进的项目，组织合理化改善推进项目。2.2.3.2在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度满足客户的需要。2.2.3.3组织贯彻实施公司质量方针、目标和管理方案，负责组织干部和员工的质量/环境培训教育，不断提高全员质量意识和技术素质。2.2.3.4按ISO9001标准要求建立、实施、保持和完善质量体系，对质量体系的持续有效运行负责。2.2.3.5向总经理报告质量体系运行的情况，领导组织对不合格情况采取有效的纠正和预防措施。2.2.3.6对重大改进项目的执行进行监督。2.2.3.7领导组织内部质量审核，审批内部质量审核报告。2.2.3.8负责组织编写公司《质量手册》、批准《程序文件》及有关的支持性文件。2.2.4各部门经理2.2.4.1有责任使本部门人员充分理解质量方针和质量境目标，并确保贯彻执行，全员参与，为达成质量目标，各尽其能。2.2.4.2规定本部门人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导，在沟通、信赖基础上开展工作，提高工作效率。2.2.4.3指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。2.2.4.4确保本部门的设施、工作环境能够满足工作需要，合理利用现有资源，控制及消除浪费，提高生产力，降低成本。2.2.4.5保证人员得到适当培训，关心和指导下属工作，负责绩效考核，强化管理能力及业务素质，通过工程改善（IE）实务进行现场问题的发掘，组织实施合理化改善。2.2.4.6负责本部门的质量方针和质量目标及《质量手册》和《程序文件》、各项作业指导书等三级文件的宣贯，及各项质量文件和质量记录的管理。文件名称：质量手册文件编号：YH-QM-01文件属性：质量手册版本号：A0页次：8/402.2.4.7负责质量管理体系运作情况和本部门管理状况在管理评审会议中汇报工作，并对质量体系审核不合格项开展分析调查，进行纠正和预防措施实施，向副总经理、总经理负责，确保质量体系持续有效。2.2.4.8各部门长是本部门的品质第一责任人，应积极推进本部门的品质的改善。确保达成本部门的品质目标。2.3各部门职责与权限2.3.1品质部职责与权限2.3.1.1组织制定检查标准。2.3.1.2负责与产品质量直接相关的采购物资的进货检验。2.3.1.3负责新产品样品的准备及试作的认定。2.3.1.4负责产品的出货最终检验。2.3.1.5负责组织不合格品的评审。2.3.1.6负责产品检验状态的控制。2.3.1.7负责产品生产过程中的质量控制。2.3.1.8协助生产部进行质量计划的编制和实施。2.3.1.9负责协助调查质量体系审核不合格项发生的原因。2.3.1.10负责组织纠正和预防措施的评审及实施跟踪确认。2.3.1.11有效处理客户的投诉及客户返品。2.3.1.12参与对供方的评估及认可。2.3.1.13参与非常规合同的评审。2.3.1.14负责数据资料的分析及统计技术的选择和应用。2.3.1.15负责检验、测量和试验设备的控制，组织进行内校和外校活动。2.3.1.16负责材料、产品品质检查，在保证材料符合生产需要的情况下优先考虑环保型材料。严禁不合格材料进入公司使用。2.3.1.17负责产品有害物质检测，并会同购买课、生产管理课对相关方施加环境影响，尽量削减有害物质使用。2.3.1.18定期通报公司的质量情况，组织召开品质会议。文件名称：质量手册文件编号：YH-QM-01文件属性：质量手册版本号：A0页次：9/402.3.1.19负责组织质量体系文件的编写、审核、修改、换版及体系的运行过程中的组织、协调、检查和考核工作与持续改进工作。2.3.1.20负责协助组织管理评审、质量体系审核，并协助被审核部门对审核中不合格项进行原因分析，监督确认纠正和预防措施的实施。2.3.1.21文控中心负责所有体系涉及的文件和资料的接收、分发、保存、销毁等系列控制活动。2.3.1.22负责客户环境信息的回复，调查环境有害物质。2.3.2人力资源部职责与权限2.3.2.1人事组职责与权限2.3.2.1.1人事组负责招工、员工入厂培训，建立和保管员工人事和培训档案；负责员工考勤、工时核算、员工绩效评估汇总、劳动纪律监督、劳力调配。2.3.2.1.2编制公司总体培训计划，监督检查各部门培训工作的实施情况。2.3.2.1.3负责公司人力资源绩核并提出奖罚建议。2.3.2.2行政组职责与权限2.3.2.2.1行政组负责公司办公用品的购买和管理及车辆的安排，食堂、保安及宿舍生活区的管理工作。2.3.2.2.2负责公司“5S”的