三湘竹木地板质量手册

湖南德邦竹木业有限公司第1页共54页湖南德邦竹木业有限公司质量手册A版文件编号：DB-QMS-A编制/审核：批准：发布日期：2012年4月18日文件发放号：受控状态：湖南德邦竹木业有限公司第2页共54页湖南德邦竹木业有限公司标题目录DB-QMS-A质量手册标准章节号/版号更改页次/页数责任部门管理者代表A01/20．0目录章节号标题ISO9001：2008标准条款对照手册页次0.0目录/2-30.1质量手册颁布令5.3、5.440.2管理者代表任命书5.5.250.3公司概况/60.4公司质量管理体系组织机构图5.470.5质量管理体系职责分配表5.580.6公司各部门质量目标5.4.190.7公司各部门职责和权限5.5.110-110.8公司生产/服务过程流程图7.1121范围1132引用标准2143术语和定义3154质量管理体系4164．1总要求4．1164．2．1（文件）总则4．2．1164．2．2质量手册4．2．2164．2．3文件控制程序4．2．317-194．2．4记录控制程序4．2．420-215．1管理承诺5．1225．2以顾客为关注焦点5．2225．3质量方针5．3225．4策划5．4225．5职责、权限与沟通5．522-235．6管理评审控制程序5．624-256．1资源提供6．1256．2人力资源6．227-286．3基础设施6．3296．4工作环境6．4307．1产品实现策划7．1317．2与顾客有关的过程7．232-337.3设计和开发（已删减）7.37．4采购7．4347．5．1生产和服务的提供的控制7．5．135-367．5．2生产和服务提供过程的确认7．5．27．5．3标识和可追溯性7．5．3367．5．4顾客财产7．5．47．5．5产品防护7．5．5367．6测量和监视设备的控制7．6378．1总则（测量、分析和改进）8．1388．2．1顾客满意测量8．2．1398．2．2内部审核控制程序8．2．240-418．2．3过程的监视和测量8．2．3428．2．4产品的监视和测量8．2．443湖南德邦竹木业有限公司第3页共54页湖南德邦竹木业有限公司标题目录DB-QMS-A质量手册标准章节号/版号更改页次/页数责任部门管理者代表A02/28．3不合格品控制程序8．344-458．4数据分析8．4468．5．1持续改进8．5．1478．5．28．5．3纠正、预防措施控制程序8．5．2、8．5．348-49附件一作业文件清单4．2．150附件二记录文件清单4．2．151-52文件修改记录表4．2．353湖南德邦竹木业有限公司第4页共54页湖南德邦竹木业有限公司标题质量手册颁布令DB-QMS-A质量手册标准章节号5.3、5.4版号更改页次/页数责任部门总经理A01/10.1质量手册颁布令本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》第A版，制定了公司的质量方针及质量目标，现予以批准颁布实施。公司质量方针：管理为本质量是根顾客满意持续发展公司质量目标：产品生产一次交验合格率≥98％；顾客满意度≥90％。为贯彻执行ISO9001：2008，建立符合我公司实际情况的质量管理体系，特组织编制本手册。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领。内容覆盖本公司所有产品，是我公司质量管理活动的依据，是全公司员工在质量管理工作中统一的行动准则，公司全体员工必须遵照执行。董事长（签名）：2012年4月18日湖南德邦竹木业有限公司第5页共54页湖南德邦竹木业有限公司标题管理者代表任命书DB-QMS-A质量手册标准章节号5.5.2版号更改页次/页数责任部门总经理A01/10.2技术负责人/管理者代表任命书今任命为我公司的技术负责人/管理者代表，其职责是：1、为公司技术总负责人；2、质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；4、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。望公司员工服从协调，履行职责，以确保质量管理体系有效进行。董事长（签名）：日期：2012年4月18日湖南德邦竹木业有限公司第6页共54页湖南德邦竹木业有限公司标题公司概况DB-QMS-A质量手册标准章节号/版号更改页次/页数责任部门管理者代表A01/10.3公司概况湖南德邦竹木业有限公司（收购原衡阳市湘竹木业有限公司工厂）工业园坐落于衡阳市珠晖区曙光村，总面积478亩，竹木地板生产工厂占地面积82亩，建筑面积25000平方米。公司注册资金3000万元，现拥有资产7400多万元。公司拥有国际先进的竹木地板生产线，主要生产经营竹地板、实木地板、实木复合地板、、竹家具、工艺制品等，具备年产各类地板280万平方米、竹集成材20万立方米的生产能力。公司不断的发展壮大，推行国际化战略，所生产的竹木地板不但畅销网点，在国外公司产品远销比利时、欧美、韩国、澳大利亚、新西兰、马来西亚等全球十几个国家和地区，并建立了良好的长期采购和销售合作关系，实现优势互补、资源共享、双赢发展。湖南德邦竹木业有限公司第7页共54页湖南德邦竹木业有限公司标题质量管理体系组织机构图DB-QMS-A质量手册标准章节号5.4版号更改页次/页数责任部门总经理A01/10．4质量管理体系组织机构图总经理（管代）质量技术部生产部综合部生产车间供销部湖南德邦竹木业有限公司第8页共54页湖南德邦竹木业有限公司标题质量管理体系职责分配表DB-QMS-A质量手册标准章节号5.5版号更改页次/页数责任部门总经理A01/10．5质量管理体系职责分配表职能部门体系过程总经理管理者代表生产部质量技术部综合部供销部4．1质量管理体系总要求●○4．2．3文件控制○●●4．2．4质量记录控制○○●5．1管理承诺●5．2以顾客为关注焦点●○○○○5．3质量方针●○○○○5．4策划●○○○○5．5职责、权限与沟通●○○○○5．6管理评审●○○○○6．1资源提供●6．2人力资源●6．3基础设施●6．4工作环境●○7．1产品实现的策划●●7．2与顾客有关的过程●7．3设计和开发已删减7．4采购○●7．5．1生产和服务提供的控制●7．5．2生产和服务提供过程的确认●7．5．3标识和可追溯性●7．5．4顾客财产●7．5．5产品防护●●7．6测量和监视设备的控制●8．1总则（策划）●○8．2．1顾客满意●8．2．2内部审核○●○○○8．2．3过程的监视和测量●○○○8．2．4产品的监视和测量○●8．3不合格品控制●8．4数据分析●○○○8．5．1持续改进○●○○○8．5．2纠正措施●○○●8．5．3预防措施●○○●●负责部门或人员○相关部门或人员湖南德邦竹木业有限公司第9页共54页湖南德邦竹木业有限公司标题各部门质量目标DB-QMS-A质量手册标准章节号5.4.1版号更改页次/页数责任部门总经理A01/10．6各部门质量目标一、综合部：1.文件控制（包括外来文件）有效率100％；2.上岗人员能力满足规定要求（人能力要求一览表）90％；3.员工上岗、转岗培训率100％。二、质量技术部：1.关键工序产品检验率100％；2.交付产品检验率100％。3、错检漏检率为零三、生产部：1.工作环境及安全考核处理率100％；2.设备完好率99％；3.产品一次交检合格率98％；4.不合格品处置有效率100％。四、供销部1、合同评审率100％；2、顾客服务及时率100％；3、顾客满意度≥92％。4、采购产品入库一次合格率95％。5、产品保管账卡物一致率100％湖南德邦竹木业有限公司第10页共54页湖南德邦竹木业有限公司标题公司各部门职责和权限DB-QMS-A质量手册标准章节号5.5.1版号更改页次/页数责任部门总经理A01/20．7公司各部门职责和权限一、总经理①负责制定公司质量方针，包括质量目标和对质量的承诺，确保公司各岗位人员都能理解质量方针，并坚决贯彻执行；②任命管理者代表，授予与质量有关的管理执行人员相应的职责权限，并明确相互关系；③对本公司的产品质量全面负责；④为满足质量体系的要求和为其开展质量活动的要求，配备各岗位能胜任的工作人员和与本公司相适应的生产、计量、检测设备等资源；⑤确定内部审核员和合格产品放行的检验员；⑥负责主持管理评审。二、技术负责人/管理者代表①为公司技术总负责人；②负责按ISO900：2008质量体系要求、建立、实施并保持质量体系；③向总经理报告质量体系运行情况，及时处理影响质量体系运行的有关问题；④代表公司就质量体系有关事宜与外部各方的联络工作；⑤负责质量管理体系和质量管理体系过程的策划；⑥领导组织并实施内部审核；⑦负责实施质量管理体系过程的监视和测量；⑧负责质量管理体系分析、测量和改进过程的策划；⑨对过程不符合的纠正与预防措施跟踪、验证；⑩实施数据分析活动，从中分析质量管理体系的改进措施；⑪负责实施质量管理体系改进过程（纠正、预防措施）的实施及监视；⑫负责质量管理活动的组织、协调、检查、督促实施和考核工作。三、综合部①负责质量管理体系文件及记录的控制管理；②实施质量管理体系的内部沟通工作；③实施管理评审的准备工作；④负责实施人力资源管理，确保人力资源满足质量管理体系的要求；⑤负责实施仓库管理的工作；四、质量技术部①编制产品实现过程中需要的技术文件（如产品设计文件、工艺文件、操作规程、产品检验标准及方法、采购产品的技术要求、《作业指导书》等），并实施控制；②负责关键过程的识别和确认;湖南德邦竹木业有限公司第11页共54页③负责标识和可追溯性控制；④负责实施监视和测量设备过程的工作，按规定周期对测量器具进行检定校准；⑤负责实施产品（采购产品、中间产品、最终交付产品）的监视和测量工作；对产品检验质量符合规定要求负责、对检验结果的正确性负责；⑥负责不合格品的控制及处置。⑦对产品不合格的纠正与预防措施跟踪、验证；五、生产部①负责设备、设施的修理工作，满足质量管理体系的要求。②负责基础设施的维护保养，满足产品实现过程的要求；③负责实施生产工作环境（防火、安全、卫生）的管理、确保生产正常进行；④按生产计划进行生产，满足生产过程的要求；⑤负责实施生产过程及生产过程中的标识和可追溯性过程；⑥负责实施生产过程中的产品防护控制；⑦对“关键/特殊过程”实施控制；⑧执行公司下发的各种质量管理文件、工艺技术文件、生产作业计划，确保生产有序进行；⑨负责产品的制造合理、有序地组织生产、对制造质量符合规定要求负责；⑩负责实施不合格品处置的控制过程，对不合格品流转失控负责。六、供销部1、负责实施与顾客有关过程的工作，确保顾客要求得到识别，顾客合同得到评审；2、负责产品发运、并按要求及时准确交给客户；3、负责产品交付后对顾客的服务工作；4、负责实施顾客满意度测量，并提供测量结果及分析，以利持续改进公司质量管理体系。5、负责实施采购过程控制，实施供方评价、供方业绩评定，对本公司采购产品的质量全面负责。⑥负责仓库产品（采购产品、半成品，成品）的保管、标识及防护；⑦负责收集市场信息、组织协调处理外部质量信息；⑧负责实施对外包方的控制；各类人员、各部门的其它职责和权限见质量手册各章节及程序文件。湖南德邦竹木业有限公司标题公司各部门职责和权限DB-QMS-A质量手册标准章节号5.5.1版号更改页次/页数责任部门总经理A02/2湖南德邦竹木业有限公司第12页共54页湖南德邦竹木业有限公司标题公司生产/服务过程流程图DB-QMS-A质量手册标准章节号7.1版号更改页次/页数责任部门管理者代表A01/10．8基本生产工艺流程实木地板生产工艺流程图注：凡打“*”号的为关键项，必须进行过程检验。竹地板生产工艺流程图注：凡打“*”号的为关键项，必须进行过程检验。修边砂光开榫*品检四周封闭定厚砂光六底三面涂装*8*品检包装入库开榫*砂光四周封闭定厚砂光六底三面涂装*品检包装入库湖南德邦竹木业有限公司第13页共54页实木复合地板生产工艺流程图注：凡打“*”号的为关键项，必须进行过程检验。下料涂胶帖面冷压定型热压*背板砂光面板砂光二道底漆开榫*四周封闭定厚砂光