存在问题及整改情况汇总表

序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人1锅炉房（三级）与烘干车间的安全距离不足；烘干车间与生产车间的安全距离不足；无设立评价报告，图纸与现场不一致。锅炉房与烘干车间采取防火隔离措施。图纸已整改，重新变便。2016年7月10日已整改2专职安全管理人员不具有大专中等职业以上学历。现已招聘专职化工类专业人员。3未见开展了风险评价记录已制定风险评价记录2016年7月12日已整改4未见操作规程审核修订记录和无考核培训记录，未定期开展操作规程培训和考核。已制定操作规程，审核修订记录和考核培训记录，已定期开展操作规程、培训和考核。2016年7月12日已整改5未见变更管理档案已变更管理档案2016年7月15日已整改6未见培训计划，未见三级培训和日常培训记录、试卷、人员培训档案已建立健全三级培训和日常培训记录、试卷、人员培训档案2016年7月17日已整改7未见应急预案演练计划、演练记录不清晰，未见培训记录、演练签到表、评估报告。已健全应急预案、演练计划、演练记录、培训记录、演练签到表、评估报告。2016年7月17日已整改8三级标准化工作未完成三级标准已工作未完成2016年7月20日已整改存在问题及整改情况汇总表1/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表9未开展工艺安全符合性审查10未对装置停、开车进行全面的风险识别已对装置停、开车进行全面的风险识别2016年7月21日已整改11设备和安全设施台账及定期检查、维护保养记录不全已对设备和安全设施台账及定期检查、维护保养记录进行完善2016年7月21日已整改12未对淘汰落后安全技术设备排查整改（使用淘汰的三足离心机）。已付款订做并有合同已整改13车间出口未设置灯光的“安全出口”指示标志，车间内未划出疏散通道和疏散标志，未签订消防设施维保合同，未配备消防车。已对车间出口设置灯光的“安全出口”指示标志，车间内划出疏散通道和疏散标志，已签订消防设施维保合同2016年7月25日已整改14电气设备有的未可靠接地、防雷、导静电，未定期检测所有电气设备有的已可靠接地、防雷、导静电，已定期检测2016年7月26日已整改15泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施没有人专门负责管理已对泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施已专门负责管理2016年7月26日已整改16未建立泄漏点档案，未进行泄漏点排查已建立泄漏点档案，已进行泄漏点排查2016年7月26日已整改2/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表17企业未对仓库、反应釜、管道内所储存的物质予以统计分类，并记录在账已对企业仓库、反应釜、管道内所储存的物质予以统计分类，并记录在账2016年7月26日已整改18检维修记录不全，未实施风险分析已健全检维修记录，已实施风险分析2016年7月25日已整改19特殊作业票不规范已规范特殊作业票证2016年7月24日已整改20厂里道路无人车隔离线已对厂区道路设置人车隔离线2016年8月2日已整改21部分输送泵、配电箱、烘箱等电气设备的金属支座、外壳未接地已对部分输送泵、配电箱、烘箱等电气设备的金属支座、外壳全部接地2016年8月3日已整改22储罐下面无围堰，直梯无护笼储罐下面已围堰，直梯已安装护笼2016年7月25日已整改23车间部分反应釜搅拌电机，起重机电机，电源插座不防爆，与车间二层窗户相邻的水泵电机不防爆已对车间部分反应釜搅拌电机，起重机电机，电源插座等电机全部更换为防爆电机2016年7月26日已整改24仓装车间电源开关无开关箱，无漏电保护已对仓装车间电源开关设置开关箱，已有漏电保护2016年8月4日已整改3/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表25二层平台反应釜电机三角带无防护罩二层平台反应釜电机三角带已罩上防护罩2016年8月5日已整改李兆举26部分信号线未穿管保护部分信号线已穿管保护2016年8月6日已整改李兆举27无巡检和进入受限空间作业检测仪器入受限空间作业检测仪器已到位2016年8月6日已整改李兆举28未设置火灾报警系统计划年内规范李兆举4/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表5/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表6/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表7/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表8/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表9/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表10/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表11/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表12/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表13/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表14/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表15/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表16/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表17/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表18/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表19/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表20/21序号隐患及问题整改措施整改时间整改结果责任人存在问题及整改情况汇总表21/21