IT运维流程

文件名称IT运维流程分发号受控状态受控文件编号密级●普通○秘密文件类别●业务流程○规章制度○技术基准○图书手册○其他类别编制单位编制人员编制日期审核批准实施日期会签综合管理部市场销售部财务部采购部海外事业部ISIT部制造管理部设计部工厂制造部研发部项目管理部版本号V0发布日期修订状态0修订日期共页第页修订内容一览表章节号修改单编号修改标记修改人修改日期备注版本号：V0修订状态：0IT运维流程第2页共17页2目录1目的和适用范围......................................................31.1目的..................................................................31.2适用范围..............................................................31.3附件.................................................................32IT资产申请流程......................................................42.1资产申请流程图步骤说明................................................52.2申请表填写规则........................................................62.2.1申请表填写说明.....................................................73电脑安装申请流程....................................................83.1电脑安装流程图说明....................................................93.2电脑安装申请填写规则.................................................103.2.1电脑安装申请表填写说明............................................114邮箱ID申请流程....................................................124.1邮箱ID申请流程说明..................................................134.2邮箱ID命名规则......................................................144.3邮箱ID申请表填写规则................................................154.3.1邮箱ID申请表填写说明.............................................16版本号：V0修订状态：0IT运维流程第3页共17页31目的和适用范围1.1目的（1）促进各部门合理使用资产及软件使用准则，确保各部门信息化的分类使用及详细台账信息，同时加强对公司统一配备邮件的管理，规范邮箱的日常使用，保证邮件系统的正常运行，进一步提高我公司的信息化工作水平，有可执行性，并在发布后能够按照流程要求开展工作。1.2适用范围本程序适用于****有限公司内所有IT运维流程。2相关文件文件编号文件名称无3术语IT运维流程：用于公司内部制度要求和日常工作中对工作流程，工作方式的指导。4附表附表一：IT资产申请流程图附表二：IT资产申请表模板附表三：电脑安装流程图附表四：电脑安装申请表模板附表五：邮箱ID申请流程图附表六：邮箱ID命名规则附表七：邮箱ID申请表附表八：反馈意见汇总表版本号：V0修订状态：0IT运维流程第4页共17页42IT资产申请流程2.1IT资产申请流程详见附表一附表一：IT资产申请流程图IT设备申购申请流程流程名称IT资产申请流程审批部门执行部门控制部门受控实施环节各职能部门部门负责人技术中心ISIT部技术中心部门长副总经理管理行为采购需求IT设备采购标准开始提出需求申请填写设备及耗材使用申请审批表提前一周填写审核11day审核1day库存核实无分析需求，分类分先后定型号做出申购计划有审批综合管理3dayY通知用户领取2day领取资产2day版本号：V0修订状态：0IT运维流程第5页共17页52.2流程图步骤说明(1)采购标准：笔记本系列:普通职员ThinkpadE450设计绘图ThinkpadE550部门领导ThinkpadE460（2）开始：代表需求方或需求部门，需求方应提前一周申请，如有新员工入职由部门领导提前一周申请。（3）审核1：需求方按填写需求信息规则后提交至本部门长确认审批，部门长审批时间控制在1天内。（4）审核2:需求方提交申请单至ISIT部确认和补充详细信息，ISIT部审核时间控制在2天内（包含库存核实）。（5）库存核实:ISIT部根据申请需求确认库存信息，优先安排库存设备并安装配置需求软件。无库存的按照先后顺序、紧急分类后递交需求申请表。（6）审批2:ISIT递交需求申请表至副总经理并汇报需求方申请信息，副总经理审批时间控制在3天内。（7）综合管理:审批完毕后ISIT部递交原件至综合管理部，由综合管理部统一申购固定资产。（8）领取资产:固定资产入厂后由ISIT部到综合管理部领取固定资产并安装配置电脑时间控制在2天内。（9）通知用户领取:ISIT按用户申请需求配置安装设备并登记相关资产信息完整后，通知用户领取使用。版本号：V0修订状态：0IT运维流程第6页共17页62.3申请表填写规则2.3.1申请表填写详见附表二附表二：IT设备申购申请表（模板）IT设备申购申请表（模板）申请者信息姓名：张三日期：2016.9.7部门：ISIT部E-mail/Tel_*******申请项目□台式电脑☑笔记本电脑□打印机□移动设备□购买软件□其他申请原因新员工入职使用。如需特殊配置（软件、硬件），请写明原因、需求、数量。DELL****系列数量1台软件测试和网络规划使用。期望使用日期：2016.9.15批准部门长审核：******日期：2016-9-8技术部确认建议与意见：只需申请标配工程师笔记本lenovoE550即可。申请人意见：同意张三重要说明：软件测试和网络规划占比内存、CPU使用量不足20%.标配办公笔记本即可使用。IT工程师：******日期：2016-9-8副总经理审核审批：日期：————版本号：V0修订状态：0IT运维流程第7页共17页72.2.1申请表说明（1）申请表模板红色区域必须填写公正不得潦草填写。邮箱处已有邮箱的必须填写邮箱，新员工还未申请的可填写手机号。（2）申请选项中使用√选择所需设备或选在☑其他并在申请原因中写明。（3）申请原因必须填写详细原因：如新员工入职需求办公电脑、设备故障更换之类，特殊配置请详细写明品牌、系列、数量和用途，如不明的可咨询ISIT部后填写。（4）绿色区域为部门长审批、副总经理审批确认签字处。版本号：V0修订状态：0IT运维流程第8页共17页83电脑安装申请流程附表三：电脑安装申请流程图IT电脑安装申请流程（模板）流程名称IT电脑安装申请审批部门执行部门控制部门受控实施环节各职能部门部门负责人技术中心ISIT部技术部经理副总经理管理行为相关说明：开始提出申请填写电脑安装申请表提前一周填写审核1day审核1day需求确认N分析需求，分类后确定按装需求YIT工程师按照要求和申请安排实施并做好资产登记和领用记录2day结束通知用户领取并签收版本号：V0修订状态：0IT运维流程第9页共17页93.1电脑安装流程说明（1）开始：申请用户填写工作所需涉及软件，可与设备购买申请书同时提交，提前一周时间。（2）审批：申请用户提交申请表至本部门长确认审批，审批周期1天。（3）审核：申请用户提交申请表至ISIT部确认，ISIT部根据用户部门、岗位、职责所涉及工作需求申请确认，确认周期1天。（4）IT工程师：ISIT部通过和申请用户需求确认完毕后，IT工程师按照申请需求安装调试并记录相关台账信息，安装调试周期2天。（5）结束：IT工程师安装调试并记录相关信息后，通过邮件或电话通知申请人领取电脑并签收并指导用户操作和使用。版本号：V0修订状态：0IT运维流程第10页共17页103.2电脑安装申请填写规则附表四：电脑安装申请表IT电脑安装申请表（模板）☑新装□重装申请人：*******申请部门：*******日期：******主机名：*******资产编号：*******IP：*******软件名称选项√软件名称选项√OSwin7/10*√FTPOffice365*√CAD/Solidworks*ERP*搜狗拼音/五笔杀毒软件*√VPNPranterTeamViewer√Scan7-ZIPSkype有道翻译Adbereader11备注：1、电脑安装请明确新装或重装，可在□中打√。2、新装电脑默认安装选项已打√，如需新增软件可增选√或填入软件名称。3、带*符号为正版收费软件，请各部门长审核确认。4、未经许可不得私自安装其它软件。申请人部门长ISIT部张**李**朱**带*为正版软件软件名称新增处版本号：V0修订状态：0IT运维流程第11页共17页113.2.1电脑安装申请表填写说明（1）申请用户必须明确选择新装或重装，在□中打√即可。（2）绿色区域内新用户申请只需填写姓名、部门、日期，主机名、IP地址由IT分配填写。绿色区域内老用户需填写所有资料信息。（3）在选项框区带*都为正版软件，使用申请时请各部门长仔细确认，其余软件根据工作需求合理申请使用只需在选择项中√即可，如安装列表中缺少软件名称的可在空白位置填写名称（模板中蓝色区域）。默认安装程序有WIN7/WIN10、office365、杀毒软件。（4）申请人、部门长、ISIT部下方为确认签字处。版本号：V0修订状态：0IT运维流程第12页共17页124邮箱ID申请流程附表五：邮箱ID申请流程图邮箱ID申请流程（模板）流程名称邮箱ID申请审批部门执行部门控制部门受控实施环节各职能部门部门负责人技术中心ISIT部技术部经理副总经理管理行为相关说明：开始提出申请填写邮箱ID审请表提前一周填写审批1day1day需求确认YIT工程师按照要求和申请安排开通ID并做好邮箱ID台账2day结束通知用户审核版本号：V0修订状态：0IT运维流程第13页共17页134.1邮件ID申请流程说明（1）开始：申请用户填写工作所需涉及ID账户，可与设备购买申请书同时提交，提前一周时间。（2）审批：申请用户提交申请表至本部门长确认审批，审批周期1天。（3）审核：申请用户提交申请表至ISIT部确认，ISIT部根据用户部门、岗位、职责所涉及工作需求申请确认，确认周期1天。（4）IT工程师：ISIT部通过和申请用户需求确认完毕后，IT工程师按照申请需求安排开通邮箱ID账号并登记邮件ID台账信息。（5）通知用户：IT工程师按照申请需求开通邮箱ID账号后电话或纸质通知用户使用。（6）结束：用户在接收到IT通知后可正常使用为止。版本号：V0修订状态：0IT运维流程第14页共17页144.2邮箱ID命名规则（1）邮箱账号一般为申请人名的拼音首字母组合加姓全拼。例如：申请人沈忠爱:提取名拼音首字母组合za、提取姓名全拼shen,组合后za-shen。如图所示：名拼音首字母+分隔符号（-）+姓全拼[e-mail]（2）如果按上规则命名出现重名，则采用名拼音首字母组合加姓全拼加数字。例如：沈忠爱的账号按申请时间分先后依次为：za-shen、za-shen1、za-shen2\...........（3）请严格按照上述规则申请邮箱账号，不符合命名规则的邮箱账号将