华运QS质量手册

质量安全管理制度受控状态：受控版本：第一版修改次数：0批准：2015年4月2日发布2015年4月2日实施河南华英樱桃谷食品有限公司菏泽华运食品有限公司食品质量安全管理制度2文件编号：HY食品01-00-2015目录序号文件名称文件编号01目录HY食品01-00-201502颁布令HY食品01-01-201503质量安全责任人等人任命书HY食品01-02-201504质量安全方针、质量安全目标HY食品01-03-201505公司治理结构图HY食品01-04-201506安全岗位责任管理制度HY食品01-05-201507技术文件管理制度HY食品01-06-201508不合格情况管理制度HY食品01-07-201509纠正和预防措施控制程序HY食品01-08-201510采购管理制度HY食品01-09-201511采购验证制度HY食品01-10-201512生产过程质量安全管理制度HY食品01-11-201513生产工艺规程HY食品01-12-201514生产作业指导书HY食品01-13-201515生产关键工序控制作业指导书HY食品01-14-201516产品防护管理制度HY食品01-15-201517生产过程质量管理考核办法HY食品01-16-201518工艺纪律考核办法HY食品01-17-201519质量检验管理制度HY食品01-18-201520检验规程管理制度HY食品01-19-201521仓库、储运管理制度HY食品01-20-201522产品销售管理制度HY食品01-21-201523产品的标识和可追溯性控制制度HY食品01-22-201524产品召回管理制度HY食品01-23-201525卫生管理实施细则HY食品01-24-201526食品添加剂使用管理制度HY食品01-25-201527生产设备、设施安全管理制度HY食品01-26-201528检验设备与计量器具的管理制度HY食品01-27-201529化验室仪器药品管理制度HY食品01-28-2015菏泽华运食品有限公司食品质量安全管理制度330消费者投诉受理制度HY食品01-29-201531食品安全风险监测与评估信息制度HY食品01-30-201532食品安全事故应急预案HY食品01-31-201533企业资质一致性管理制度HY食品01-32-201534从业人员的健康管理制度HY食品01-33-201535人员任职要求与职责分工HY食品01-34-201536培训管理制度HY食品01-35-201537企业用产品标准及相关标准目录HY食品01-36-201538企业引用法律法规目录HY食品01-37-2015菏泽华运食品有限公司食品质量安全管理制度4文件编号：HY食品01-01-2015颁布令为了加强企业质量管理，提高企业质量管理水平和食品质量安全水平，按照《食品安全法》等法律法规的要求，本企业按照国家质检总局的食品生产许可审查通则（2010版）最新规定建立健全了一系列质量管理制度，制定了《质量安全管理制度》，自2015年4月2日首次颁布实施。本手册是质量安全管理制度的规范性文件，是指导、规范企业原料采购验证、生产过程控制、产品出厂检验与人员、设备管理的纲领性文件和行动准则，也是企业对所有顾客的承诺，全体员工必须遵照执行。总经理签字：菏泽华运食品有限公司企业盖章：2015年4月2日菏泽华运食品有限公司食品质量安全管理制度5编号：HY食品01-02-2015质量安全责任人等人任命文件菏泽华运食品有限公司（2015）02★关于任命崔进军同志为质量安全工作负责人及明确有关人员职责的通知各部门：为了贯彻执行本企业的质量方针和实现质量目标，加强对质量管理体系运作的领导，提高质量，特任命崔进军同志为本企业的质量副经理（质量安全负责人），负责本企业的质量安全工作；陈沛羽同志为本企业的生产科长（生产管理者），负责本企业的生产管理工作；胡文先为本企业的供销科长（供销管理者），负责本企业的供销管理工作；品管科负责科学公正的进行产品检验和验证，具有独立行驶产品检验、产品放行或拒收的权利，不受任何部门的或人员的影响。生产科为本企业生产管理职能部门，履行本《质量安全管理制度》中，质量安全管理制度中相关章节的规定。本企业的机构设置及其组织关系按照质量安全管理制度中的治理机构图执行。为了保证本企业的质量安全管理体系的有效运行，保证产品质量，满足顾客要求，特任命以下人员为各职能部门负责人，行使质量管理、检验、生产、采购和销售职责，详细职责和权限见企业《质量安全管理制度》。质量副经理（质量安全工作负责人）：崔进军生产科长（生产管理者）：陈沛羽供销科长（供销管理者）：胡文先特此通知！菏泽华运食品有限公司企业盖章：2015年4月2日菏泽华运食品有限公司食品质量安全管理制度6文件编号：HY食品01-03-2015质量安全方针、质量安全目标1质量方针永创质量一流2质量目标2.1本公司的质量目标由总经理制定并传达至所有员工。2.2本公司的质量目标如下：出厂合格率必须达到100%顾客满意率≥95%，并逐年提升原辅材料进公司的合格率100%2.3质量安全目标分解表部门目标考核周期品管科质量监督工作完成率100%。化验室检验结论正确率100%；检验设备计量检定合格率100%。每季度供销科原材料、包装材料合格率100%。每季度生产科100%完成生产计划；每个月不合格品数小于1%。每季度生产车间生产计划完成率100%；工艺参数执行无误差。设备科维护和定期检修完成率100%。每季度财务科财务收支完成率100%。每季度办公室员工培训考核合格率96%；各种文件保存完好率100%。每季度注：考核有总经理组织质量副经理、生产科长、供销科长、办公室人员等进行考核，考核结果与工资、奖金挂钩。总经理：日期：2015年4月20日菏泽华运食品有限公司食品质量安全管理制度7文件编号：HY食品01-04-2015公司治理结构图菏泽华运食品有限公司食品质量安全管理制度8文件编号：HY食品01-05-2015安全岗位责任管理制度1总经理的质量安全职责和权限1.1职责1.1.1颁布公司质量安全方针和有关文件，并负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系。1.1.2负责建立公司的质量保证体系，配备适当的资源，定期开展管理评审活动，使质量体系有效运行。1.1.3全面负责质量管理,负责质量安全方针、安全目标的分解、落实和管理,负责质量体系的建立、运行、健全和完善组织、协调、实施工作。1.1.4负责实现对顾客的承诺，并监督处理顾客的重大信息和投诉意见。1.1.5对公司产品质量负全部责任。1.2权限1.2.1有权决定公司组织机构设置和任免各部门负责人。1.2.2有权对员工违反公司质量要求的事件作出行政处分决定。1.2.3有权决定原辅料、包装材料等物资购买地点及新产品的开发。1.2.4有质量否决权。1.2.5有权对管理评审作出评价结论。2质量副经理（质量管理工作负责人）的质量安全职责和权限2.1职责2.1.1在总经理的领导下，建立完善公司质量管理体系及其运行效果管理。2.1.2独立负责日常质量监督、检验以及化验室的管理工作。2.1.3负责审核年度内部质量体系审核计划，并组织实施。2.1.4负责不合格的评审、处置工作，并负责执行和监督有关纠正措施和预防措施。2.1.5负责组织对合格供应商的质量认定工作，并参与合同评审。2.1.6负责组织召开质量分析会2.2权限2.2.1有权决定和处理质量管理中的相关事宜。2.2.2有权拒绝未经检验合格的原辅料、包装材料、在制品、成品投入生产和市场。2.2.3有权对不合格品提出处理意见。2.2.4有权对合格产品作出放行决定，有权对不合格品作出停止生产的决定，并向总经理汇报。2.2.5有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。3品管科的质量安全职责和权限3.1职责菏泽华运食品有限公司食品质量安全管理制度93.1.1在质量副经理的领导下，独立负责日常质量监督、检验以及化验室的管理工作。3.1.2负责编制年度内部质量体系审核计划，并配合质量副经理组织实施。3.1.3负责原辅料、包装材料、在制品、成品质量检验及工艺和卫生管理工作。3.1.4负责不合格的评审、处置具体工作，并负责执行和监督有关纠正措施和预防措施的执行。3.1.5负责组织对合格供应商的质量认定工作，并参与合同评审。3.1.6负责组织召开质量分析会3.2权限3.2.1有权决定和处理质量管理中的相关事宜。3.2.2有权拒绝未经检验合格的原辅料、包装材料、在制品、成品投入生产和市场。3.2.3有权对不合格品提出处理意见。3.2.4有权对合格产品作出放行决定，有权对不合格品作出停止生产的决定，并向总经理汇报。3.2.5有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。3生产科的质量安全职责和权限3.1职责3.1.1在总经理的领导下，负责生产、设备、储运的日常管理工作。3.1.2组织指导生产现场的管理工作，保证技术文件正确贯彻执行。3.1.3负责对过程、成品的不合格品采取纠正和预防措施，并组织实施。3.1.4监督检查车间贯彻工艺纪律情况、卫生及安全生产情况。3.1.5负责仓储的管理(包括车辆的管理)工作。3.2权限3.2.1有权对生产进行调度指挥。3.2.3有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。4设备科的质量安全职责和权限4.1职责4.1.1负责公司设备设施的管理。4.1.2负责组织计量设备的建档、周期检定、修理、送检等管理工作。4.1.3负责对本公司生产设备进行编号、登记、立卡以及设备档案管理。4.1.4负责加工设备的采购管理，维护保养和修理工作。4.2权限菏泽华运食品有限公司食品质量安全管理制度104.2.1有权检查操作人员执行设备管理制度的情况,提出质量奖惩意见。4.2.2有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。5供销科的质量安全职责和权限5.1职责5.1.1负责编制销售计划，采购计划、服务计划，经总经理批准组织实施。5.1.2负责原辅料、包装材料的采购工作。5.1.3负责销售的管理5.1.4负责组织合同评审，做好合同管理与合同履行，以及合同归档工作。5.1.5负责市场信息登记、整理、处理、反馈、跟踪，建立顾客档案工作。5.1.6负责对相关的不合格项提出处理意见，采取纠正和预防措施。5.2权限5.2.1在公司规定价格范围内，有权确定销售价格。5.2.2有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。6财务科的质量安全职责和权限。6.1职责6.1.1参与合同的评审，对合同的资信、价格提出意见。6.1.2定期向总经理汇报财务收支状况，并协助总经理进行经济活动分析，对存在问题提出纠正措施，并监督实施。6.2权限6.2.1有权拒付不符合规定标准的费用开支。6.2.2有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。7办公室的质量安全职责和权限7.1职责7.1.1负责公司机构设置、人员配备、员工培训等劳动人事管理工作。7.1.2负责受控文件的登记、发放，归档管理工作。7.1.3负责文书工作，保守本公司秘密。7.2权限7.2.1有权检查劳动纪律、环境卫生、安全等执行情况，并提出奖罚意见。7.2.2有权对本部门的人员提出质量奖惩意见。8人员职责和权限菏泽华运食品有限公司食品质量安全管理制度118.1检验员岗位职责8.1.1按照企业有关工艺文件，负责从原辅料入企业开始到成品包装出企业为止的整个生产过程的质量检验，认真把好产品质量关（原料、半成品、成品关）。8.1.2负责签发产品检验合格证，做好各项质量指标完成情况的统计、考核工作，积累和保管质量资料，填报各项质量报表。8.1.3参与分析质量事故，经常深入车间，了解生产过程中的质量情况，帮助车间解决质量问题。8.1.4贯彻卫生管理条例，抓好生产工卫生。8.1.5执行企业产品的质量标准，实施质量否决权限。8.1.6做好计量设备的建档、周期检定、修理、送检等管理工作。8.2采购岗位职责8.2.1服从主管部门的安排，随时作好准备奔赴采购第一线。8.2.2熟悉了解财务制度，经济交往的有关规定，掌握经济合同法的有关条款，并熟悉各种原辅料的品种、规格、产地等情况。8.2.3了解原辅料质