品质手册参考

文件编号：XX-QM-01文件发布日:2004-04-25页码Page1of460．1手冊目錄NO章節內容頁碼0．1手冊目錄………………………………………………………………………………10．2質量手冊發佈令………………………………………………………………………20．3公司簡介………………………………………………………………………………30．4質量管理者代表任命書/顧客代表任命書……………………………………………40．5質量方針/質量目標……………………………………………………………………50．6質量管理體系基本模式圖………………………………………………………………60．7産品實現流程圖…………………………………………………………………………70．8質量手冊管理…………………………………………………………………………81適用範圍…………………………………………………………………………………92引用標準………………………………………………………………………………93術語和定義……………………………………………………………………………94質量管理體系…………………………………………………………………………105管理職責………………………………………………………………………………126資源管理………………………………………………………………………………167産品實現………………………………………………………………………………188測量、分析和改進……………………………………………………………………27附錄一公司過程地圖………………………………………………………………………33附錄二公司質量管理體系過程模式圖…………………………………………………………34附錄三COP/MP/SP過程一覽表………………………………………………………………35附錄四公司顧客導向過程模式圖（章魚圖）………………………………………………36附錄五顧客導向過程與支援過程、管理過程相互關係矩陣圖………………………………37附錄六ISO/TS16949質量程式文件清單………………………………………………………38附錄七公司各過程職責分配表………………………………………………………………39附錄八公司組織結構圖……………………………………………………………41附錄九部門職責規定…………………………………………………………………42附錄十修改履歷…………………………………………………………………………46文件编号：XX-QM-01文件发布日:2004-04-25页码Page2of460．2質量手冊發佈令本公司的質量手冊根據GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002《質量管理體系汽車生産件及相關維修零件組織應用GB/T19001-2000的特別要求》標準，結合本公司實際情況而編制，並符合國家的有關法律、法規和各項政策規定，本手冊是描述XXX（東莞）有限公司的質量體系一級文字檔案。它是ISO/TS16949：2002註冊和實施過程中所有部門/崗位的通用文件，並且作爲顧客和第三方機構瞭解本公司質量體系的手段。爲了確保按照ISO/TS16949：2002的要求建立、實施、維護並持續改進質量管理體系，各部門負責人必須按照本手冊的要求進行工作，並負起本部門內的推行、指導及監管的職責，與管理者代表一起將本公司的管理體系提高到一個新的高度本《質量手冊》自04年04月25日起正式實施。總經理：二00四年四月二十五日文件编号：XX-QM-01文件发布日:2004-04-25页码Page3of460．3公司簡介XXX（東莞）有限公司是由有著67年生産製造離合器、制動器歷史，産銷量在世界上名列前茅的著名的日本XXX集團於2003年5月在中國設立的一家專業從事汽車空調電磁離合器産品生産的公司。公司地處中國廣東珠江三角洲的東莞市石碣鎮科技工業園區，現有員工90名，其中各類專業技術人員8名，固定資産4300萬元，占地面積26500平方米。公司擁有日本原産奧柯瑪數控機床17台，臺灣金豐精密衝床KP-250T一台，以及電磁離合器專業生産裝配線5條；全套壽命試驗以及各種專業檢測設備齊全；具有年産100萬套離合器的能力。依託日本本部的技術力量，XXX（東莞）公司具備較強生産能力，爲中國國內多家著名整車廠配套。同XXX集團公司一道，共同發揮離合器專業生産的優勢，爲集團公司汽車空調電磁離合器産品擁有全世界1/3的市場佔有率作出貢獻。XXX（東莞）有限公司本著品質第一主義來創造顧客滿意的産品，不斷完善質量體系，將與社會各界同仁一道共同打造XXX世界品牌!文件编号：XX-QM-01文件发布日:2004-04-25页码Page4of460．4質量管理者代表任命書/顧客代表任命書XXX（東莞）有限公司總經理：2004年04月25日一、爲加強對質量管理體系運作的領導，現任命XX先生（中方）擔任本公司的正管理者代表、XX先生（日方）擔任本公司的副管理者代表。其主要職責包括1、負責企業內部按照ISO/TS16949:2002質量管理體系要求建立、實施和保持質量管理體系：A、協調質量手冊、程式文件的編寫及修訂工作；B、督促各職能部門在執行質量管理體系中偏離要求的糾正措施的落實；C、推進、協調、監督及促使質量管理體系的有效實施以及確保運行之必要資源。2、向最高管理者（總經理）報告質量管理體系的業績和任何改進的需求：A、定期監控體系運行情況，及時評審其有效性、適宜性，並提出改進措施或方案；B、有計劃的推進質量管理體系的改進工作，確保其運行更簡潔、有效、適宜。3、確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識：A、確保在公司質量管理體系中建立內、外部顧客滿意度調查、評價以及改善體系；B、有計劃地展開各種宣傳、交流以及研討活動，促使全體員工提升顧客滿意的意識。4、負責公司質量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯絡工作：A、負責公司內部質量管理體系審核和第二方評定審核工作。B、負責與認證機構和諮詢機構的定期聯絡，及時瞭解外部環境的影響。二、現任命金澤先生爲本公司的顧客代表，行使如下許可權以確保滿足顧客的要求：1、按照顧客要求選擇並確定特殊特性，包括安全法規、適用功能及裝配要求；2、按照顧客要求建立各項産品的質量目標，包括PPM、不良報廢等要求；3、確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關的培訓目標；4、及時處理顧客的各項抱怨或意見，並採取必要的糾正和預防措施，防止再發生；5、確保足夠的設計與開發所必須的資源，如測試軟體/含設備，及具有相應資格的人員。文件编号：XX-QM-01文件发布日:2004-04-25页码Page5of460．5質量方針/質量目標質量方針：1、我們堅持以品質第一主義，來創造顧客滿意的産品。2、我們堅持用初期流動管理，從最初開始就進行品質保證。3、我們遵守作業標準，在工作中深入創造品質。質量目標（2005年度）：1、顧客投訴次數不多於3次/季度；2、工程內製品不良率1200PPM以下；3、交付準時率100%；公司各部門須遵照公司總目標制定本部門的部門目標，確保公司總目標的實現！總經理：2004年04月25日文件编号：XX-QM-01文件发布日:2004-04-25页码Page6of460．6質量管理體系基本模式圖下面以過程爲基礎的質量體系模式圖展示了XXX（東莞）有限公司中管理職責、資源管理、産品實現、測量分析、體系持續改進等各過程的聯繫。圖解增值活動資訊流顾客要求顾客满意质量管理体系持续改进管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现产品文件编号：XX-QM-01文件发布日:2004-04-25页码Page7of460．7産品實現流程圖公司的産品實現過程爲顧客導向過程（COP），如圖所示：COP過程與MP、SP相互關係見附錄五：顧客導向過程與支援過程、管理過程相互關係圖（矩陣表）顾客订单评审制造过程设计和部件批准顾客服务和沟通产品制造交付顾客文件编号：XX-QM-01文件发布日:2004-04-25页码Page8of460．8《質量手冊》管理1依據及意義質量手冊是依據GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002標準而建立的，是本公司質量體系的基本法規，是公司各部門和全體員工從事質量工作的準則。2編寫及批准本手冊由TS事務局組織制訂，管理者代表審核，經總經理批准發佈，發佈日期爲生效日期。3控制及分發3．1手冊的控制本手冊由TS事務局負責分發及控制，發放分“受控”和“非受控”兩種，並保存分發記錄。受控手冊持有者享有及時得到最新版的權利。蓋有紅色“受控章”的爲正式文本，公司範圍內不許使用沒有印章的文本。3．2手冊的分發受控的《質量手冊》分發給公司的總經理、管理者代表、公司有關領導和部門、審核諮詢單位。經管理者代表批准的《質量手冊》分發給顧客及其他單位時不在受控範圍內。4修改及作廢4．1由TS事務局組織對《質量手冊》的評審和修改，管理者代表確認。本手冊的修改以章節個性的形式出現，實施修改的內容記入修改履歷中。TS事務局從受控手冊中收回已作廢文件並經管理者代表核准後銷毀。4．2《質量手冊》修改次數或修改內容較多時，應換版本，換版後的《質量手冊》由公司最高管理者重新批准、簽發，並按《文件與資料管理程式》進行管理。4．3對“非受控”質量手冊不跟蹤修改。5紀律及法律5．1手冊持有者要妥善保管、不得丟失、損壞，嚴禁私自外傳，外借和贈送他人，調離本公司時應歸還事務局或辦理交接手續。5．2本手冊是公司的財産，不經管理者代表的書面同意，任何單位、個人不得私自全部或部分複製。本公司對違反者具有追究法律的責任。5．3本手冊的解釋權歸總經理。文件编号：XX-QM-01文件发布日:2004-04-25页码Page9of461範圍1．1總則爲了確保滿足顧客對産品、服務的要求和期望及法律、法規方面的要求，XXX（東莞）有限公司（OguraClutchDongGuan以下簡稱公司）建立文件化的質量管理體系。公司制定本質量手冊，對質量管理體系予以實施、保持和持續改進。1．2應用範圍本《質量手冊》適用於公司汽車空調電磁離合機的生産、經營及售後服務等與質量相關的全部活動，同時也作爲向顧客提供質量承諾和第三方質量管理體系審核的依據。根據本公司的實際情況，在本手冊予以刪減ISO/TS16949:20027.3條款中關於産品設計和開發有關內容，但關於製造過程的設計與開發仍然有效。刪減理由：由於産品的設計開發由日本本部赤崛工場完成，本公司僅從事産品的生産製造，故本公司的質量保證體系不覆蓋産品的設計和開發部分。保留製造過程的設計和開發，並承諾不影響本公司提供滿足顧客和適用法律、法規要求的産品的能力和責任。2引用標準本手冊的編寫依據爲：GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002。3術語和定義本手冊採用了ISO9000：2000《質量管理體系—基礎和術語》中給出的術語和定義、以及以下給出汽車行業的術語和定義3．1供應鏈使用的術語供方→組織→顧客3．2針對技術規範（ISO/TS16949：2002）、ISO9000：2000和以下給出的術語定義（汽車行業的術語和定義）1控制計劃對控制産品所要求的體系和過程的文件化的描述，編寫此文件的重點在於表明産品的重要特性和工程特性。2具有設計職責和組織組織有許可權建立新的或更改現有的産品規範（注：本職責包括按顧客指定方法進行設計性能的試驗和驗證）3防錯生産和製造過程設計和開發以防止製造不合格産品4實驗室進行包括不限於化學、治金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗在內的檢驗、試驗和校準的設施5實驗室範圍包括以下內容的受控文件：實驗室有資格進行特定的試驗、評價和校準；用來進行上述活動的設備的清單；進行上述活動的方法和標準清單6製造製造和裝配以下事項的過程：生産原材料；生産件和服務件；裝配；熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其他表面處理7預見性維護基於過程資料、通過預測可能的失效模式以避免維護性問題的活動8預防性維護爲消除設備失效和非計劃的生産中斷而策劃的活動，是製造過程設計的輸出9附加