XX设计院ISO质量管理体系认证材料――质量手册

XXXX设计院质量手册文件编号：QM-2012文件版号：I/0编制：审核：批准：受控状态：分发号：生效日期：2012年4月15日生效日期：2012年4月15日第2页共75页文件编号：QM-2012版次：I/0XXX设计院质量手册0.1章质量手册批准令批准令为了健全和完善设计院的质量管理体系，促进质量管理的规范化、国际化，提高全员质量意识，提高企业管理水平，提高设计院效率和效益，确定设计院各项业务在市场上的地位，设计院于2012年4月，根据ISO9001：2008《质量管理体系——要求》，遵照“科学、严谨、实用”的原则，编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本质量手册用于描述设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务的质量管理体系，是本设计院质量管理的纲领性文件。质量手册的内容包括：本院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务的质量方针和质量目标、质量管理原则、质量管理体系的范围、组织结构、质量管理体系各过程的控制原则及相互作用、工作程序或引用等。本手册的规定及其所引出的支持性文件从批准之日起生效实施，要求设计院全体员工认真执行并持续改进，确保质量管理体系的要求和目标的实现。批准：XXX批准日期：2012年4月15日生效日期：2012年4月15日第3页共75页文件编号：QM-2012版次：I/0xxx设计院质量手册0.2章质量手册目录章号题目页数0．1质量手册批准令10．20．3质量手册目录质量手册范围310．40．50．6质量管理原则标准术语任命书6211．0企业概况22．0质量方针／质量目标13．0组织机构及职能83．1职责和权限3．2组织机构图3．3职能分配表（以下章节按ISO9001:2008要求展开）4．0质量管理体系54．1质量管理体系总要求4．2质量管理体系文件要求5．0管理职责75．1管理承诺5．2以顾客为关注焦点5．3质量方针5．4策划5．4．1质量目标5．4．2质量管理体系的策划5．5职责、权限与沟通5．5．1职责和权限生效日期：2012年4月15日第4页共75页文件编号：QM-2012版次：I/0xxx设计院质量手册0.2章质量手册目录章号题目页数5．5．2管理者代表5．5．3内部沟通5．6管理评审5．6．1总则5．6．2评审输入5．6．3评审输出6．0资源管理56．1资源提供6．2人力资源6．2．1总则6．2．2能力、培训和意识6．3基础设施6．4工作环境7．0产品实现137．1产品实现的策划7．2与顾客有关的过程7．2．1与产品有关的要求的确定7．2．2与产品有关的要求的评审7．2．3顾客沟通7．3设计和开发7．4采购7．4．1采购过程7．4．2采购信息7．4．3采购产品的验证7．5生产和服务提供7．5．1生产和服务提供的控制生效日期：2012年4月15日第5页共75页文件编号：QM-2012版次：I/0xxx设计院质量手册0.2章质量手册目录章号题目页数7．5．2产品和服务提供过程的确认7．5．3标识和可追溯性7．5．4顾客财产7．5．5产品防护7．6监视和测量设备的控制8．0测量、分析和改进78．1总则8．2监视和测量8．2．1顾客满意8．2．2内部审核8．2．3过程的监视和测量8．2．4产品的监视和测量8．3不合格品控制8．4数据分析8．5改进8．5．1持续改进8．5．2纠正措施8．5．3预防措施附表一程序文件与标准条款对照表1附表二工作流程图4附表三各部门分目标1生效日期：2012年4月15日第6页共75页文件编号：QM-2012版次：I/0xxxx设计院质量手册0.3章质量手册范围1．本手册适用于本设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务的质量管理体系，覆盖了本设计院各职能部门及作业场所，质量管理体系的范围为：工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务。2．本手册的目的是确定设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务的质量方针和质量目标、质量管理原则、组织机构及有关人员的职责、权限和相互关系、质量管理体系的范围、质量管理体系过程及其相互作用。3．本手册包含或引用了ISO9001:2008要求的或需要的质量管理程序，这些程序将用于规定相应工作过程的实现要求，本手册覆盖了ISO9001:2008所有标准条款。本手册是本设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务的总纲领，属受控文件，执行《文件控制程序》的规定。4．本手册经最高管理者批准生效，全体员工都应确保遵守本手册的规定。5．本手册将在质量管理体系改进过程中得到修改和完善，同时对本手册的正式评审由行政部组织，管理者代表主持，每年进行一次。生效日期：2012年4月15日第7页共75页文件编号：QM-2012版次：I/0xxx设计院质量手册0.4章质量管理原则1、本章目的：规定质量管理的基本原则，使全体员工深刻理解质量管理的原则以及如何实现质量管理的原则。2、质量管理原则纲要以顾客为关注焦点（以顾客为中心）设计院的全体员工都应认识到设计院的生存和发展依存于顾客，全体员工都须努力理解顾客当前和未来的需求，满足顾客的要求并争取超越顾客期望；设计院建立并实施质量管理体系的目的是确保满足顾客的需求并增进顾客满意；设计院的质量管理体系将通过认真分析顾客的需求，策划、实施并控制相关的过程，向顾客提供满意的产品和服务；设计院要求全体员工树立顾客意识和服务意识；管理者应以员工为顾客，为员工提供工作支持；设计院倡导内部顾客观念。所有部门应以业务部门为顾客，以使用单设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务等服务；项目可行性研究报告，项目规划设计及预算编制及服务的质量方针和质量目标中包括对顾客的承诺；设计院的质量管理理念中把顾客理念作为核心；设计院在工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务中落实以顾客为中心和以市场为导向的原则；设计院通过规定了解并理解顾客要求，与顾客沟通的过程，确保理解顾客的要求和期望；设计院将监视和测量顾客满意的信息，并作为持续改进的依据；设计院不但包括外部质量手册2.04.15.15.25.3、5.47.28.2.1管理原则认知要点措施实现生效日期：2012年4月15日第8页共75页文件编号：QM-2012版次：I/0xxx设计院质量手册0.4章质量管理原则位为最终顾客；全体员工应共同努力为顾客提供真诚的服务。顾客而且包括内部顾客，即要满足外部顾客也要满足内部顾客的需求。领导作用设计院的管理者组织制定质量方针、质量目标，指引全体员工努力满足顾客的要求，并持续地增进顾客满意，同时满足各相关方的要求；各级管理者应建立内部沟通渠道，对质量管理体系的有效性进行沟通,使全员共同努力实现所确定的目标；各级管理者都须对质量管理体系的实施情况和效果进行评审，以寻求持续改进的机会，持续改进质量管理体系的业绩并增强顾客的满意；各级管理者应为质量管理体系的建立、实施、维持和改进提供充分的资源；应强化各级管理者的质量意识和服务意识，把员工作为自己的第一顾客，创造并保持使员工各级管理者通过规定质量方针和目标引导全员努力满足顾客的需求并增进顾客满意，同时满足各相关方的要求；各级管理者保持与员工的有效沟通，使员工了解管理意图和要求；各级管理者应持续提供需要的各种资源，确保质量管理体系的有效运行；各级管理者组织开展适时、定期的管理评审，推动持续改进。最高管理者应建立一种适合于本设计院的设计院文化，建立一个具有凝聚力的团队，使全体员工有共同的目标和远景；设计院领导应对设计院的发展进行战略策划；质量手册2.03.05.06.18.5管理原则认知要点措施实现生效日期：2012年4月15日第9页共75页文件编号：QM-2012版次：I/0xxx设计院质量手册0.4章质量管理原则充分参与实现组织目标的内部环境。设计院领导的观念决定了员工的观念，设计院领导应以身作则。全员参与员工是设计院之本，应将设计院的发展生涯及人的发展生涯结合起来，实现员工的事业；任何工作都需要全员的积极参与，全员参与是质量管理体系成功之本；要努力提高员工的顾客意识、质量意识、管理意识和参与程度，确保组织目标的实现加强人力资源的管理，做好招人、考评、用人、容人的工作。营造人力资源环境，开展设计院文化建设，关心员工，提高凝聚力；营造团队精神，倡导奉献精神；规定职责和权限，引导全员尽职尽责；开展持续有效的培训，提高员工意识和工作技能；建立有效的激励机制如薪酬制度、积效考评制度等，鼓励员工持续改进。质量手册2.03.05.35.45.56.2过程方法管理的本质是对过程进行管理，任何一项工作、一个合同、一道工序都可看成一个过程进行管理；设计院要求管理人员掌握对过程进行管理的方法，包括：——识别质量管理体系过程；——策划过程；识别质量管理体系过程，策划、制定并实施各项过程管理规范；制定并实施过程监控规范；保证过程资源（包括人力资源）；持续改进过程。规定组织内各职能部门之间关键活动的接口并进行控制。质量手册5.67.17.27.47.57.6管理原则认知要点措施实现生效日期：2012年4月15日第10页共75页文件编号：QM-2012版次：I/0xxx设计院质量手册0.4章质量管理原则——实施并监控过程；——持续地改进过程的有效性。设计院以建立顾客/市场为导向的有效和高效过程作为自己的管理目标；设计院应规定组织内各职能部门之间关键活动的接口，并对接口进行必要的控制。设计院通过全面落实ISO9001:2008的要求，建立以过程管理为基础的质量管理体系。明确各过程的目标，优化工作流程。管理的系统方法设计院要求对相互联系、相互依赖、相互制约的质量管理体系过程作为系统加以识别、理建立工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务的质量管理体系；质量手册3.04.25.3管理原则认知要点措施实现生效日期：2012年4月15日第11页共75页文件编号：QM-2012版次：I/0xxx设计院质量手册0.4章质量管理原则解和管理，以实现质量管理体系的目的：——设计院要求对每一过程实施PDCA管理，以提高管理的效果；——在质量管理体系中应建立有效的信息反馈系统，进行数据的统计和分析，并利用信息资源提高管理绩效。在管理活动中有效应用PDCA循环；建立信息反馈系统和数据分析系统，有效利用信息资源，控制并改进质量管理体系。5.48.18.28.48.5持续改进持续改进是设计院永恒的目标：质量管理体系的作用之一是实现持续改进；推动并鼓励持续的改进是每一个管理者的责任；只有通过持续改进，才能使设计院得到发展和提升。应有持续改进的决心和承诺，对员工提供持续改进的方法、工具、培训。营造改进环境，建立改进机制，提供改进所需的资源和培训；制定并实施《改进控制程序》；通过日常检查、内审、管理评审等活动识别改进机会，持续地推动改进；巩固改进成果，促进质量管理体系的提升。质量手册2.04.25.15.25.35.45.68.18.28.38.48.5管理原则认知要点措施实现生效日期：2012年4月15日第12页共75页文件编号：QM-2012版次：I/0xxx设计院质量手册0.4章质量管理原则基于事实的决策方法决策是设计院管理的重要活动，对设计院的发展应进行策划；正确的决策须以事实为依据，应有充分的、准确的、真实的数据和信息；“事实”来自于实践，来自于对真实的信息（数据）的收集和分析。对质量管理体系中涉及的重要数据进行统计和分析，为决策提供依据；在进行数据分析时依据真实的信息和科学的方法（统计技术）；把顾客的感受的信息和质量管理体系有效性的信息作为引导决策的主要依据。质量手册4.14.25.47.18.18.4互利的供方关系设计院的发展趋向专业化发展，向顾客提供产品和服务离不开供方（供应商）的支持和改进；应建立互利的供方关系和长期的合作关系，以