山峰日化质量保证手册(含程序文件)

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料江西山峰日化有限公司标准Q/SF.A-2002质量保证手册(A版)拟制：日期：2002年6月25日审核：日期：2002年6月26日批准：日期：2002年7月10日发放编号：受控状态：2002年7月12日发布2002年7月15日实施江西山峰日化有限公司发布江西山峰日化有限公司质量保证手册文件号：Q/SF.A—2002版本：第A版第0次修改页次：第2页共68页0.1目录标题ISO9001-2000标准条款对照0.1目录………………………………………………………………………………………………0.2企业简介…………………………………………………………………………………………0.3质量保证手册的管理……………………………………………………………………………0.4质量保证手册发布令……………………………………………………………………………0.5质量方针批准令…………………………………………………………………………………0.6管理者代表任命书………………………………………………………………………………0.7更改页……………………………………………………………………………………………1范围…………………………………………………………………………………………………11.1总则………………………………………………………………………………………………1.11.2应用………………………………………………………………………………………………1.22引用标准……………………………………………………………………………………………23术语和定义…………………………………………………………………………………………34质量体系要求………………………………………………………………………………………44.1总要求……………………………………………………………………………………………4.14.2文件要求…………………………………………………………………………………………4.2.14.2.24.2.3文件控制程序…………………………………………………………………………………4.2.34.2.4质量记录控制程序……………………………………………………………………………4.2.45管理职责……………………………………………………………………………………………55.1管理承诺…………………………………………………………………………………………5.15.2以顾客为关注焦点………………………………………………………………………………5.25.3质量方针…………………………………………………………………………………………5.35.4质量管理体系策划控制程序……………………………………………………………………5.4.15.4.25.5职责、权限和沟通………………………………………………………………………………5.5.15.5.25.5.35.6管理评审控制程序………………………………………………………………………………5.66资源管理……………………………………………………………………………………………66.1资源的提供………………………………………………………………………………………6.16.2人力资源控制程序………………………………………………………………………………6.26.3基础设施控制程序………………………………………………………………………………6.36.4工作环境控制程序………………………………………………………………………………6.47产品实现……………………………………………………………………………………………77.1产品实现的策划控制程序…………………………………………………………………………7.17.2与顾客有关的过程控制程序……………………………………………………………………7.27.4采购控制程序………………………………………………………………………………………7.47.5生产和服务提供控制程序………………………………………………………………………7.57.6监视和测量装置的控制程序………………………………………………………………………7.68测量、分析和改进……………………………………………………………………………………88.1总则………………………………………………………………………………………………8.18.2.1顾客满意度测量程序……………………………………………………………………………8.2.18.2.2内部质量审核程序………………………………………………………………………………8.2.28.2.3过程的监视和测量控制程序……………………………………………………………………8.2.38.2.4产品的监视和测量控制程序……………………………………………………………………8.2.48.3不合格品控制程序…………………………………………………………………………………8.38.4数据分析控制程序…………………………………………………………………………………8.48.5改进控制程序……………………………………………………………………………………8.5.18.5.28.5.3附录A组织机构图……………………………………………………………………………………附录B职能分配表……………………………………………………………………………………江西山峰日化有限公司质量保证手册文件号：Q/SF.A—2002版本：第A版第0次修改页次：第3页共68页0.2企业简介公司地址：邮政编码：电话号码：传真号码：江西山峰日化有限公司质量保证手册文件号：Q/SF.A—2002版本：第A版第0次修改页次：第4页共68页0.3质量保证手册的管理质量保证手册规定的内容是公司质量管理工作的法规和准则,全体工作人员均应遵守,以确保质量管理体系持续、有效地运行。质量保证手册由信息资源科负责编制，管理者代表审核，总经理批准后颁布。质量保证手册的发放由信息资源科负责，对内发放范围为：公司管理层、部门主管、业务骨干。对内发放的手册为受控版本，对外发给第三方认证机构的手册亦为受控版本，并加盖“受控”印章。对外发给顾客和其它部门的为非受控版本，非受控版本不作标识。受控版本质量保证手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改、复制。当离开公司时应办理交还手续。质量保证手册若需要更改时，采用划改或换页的形式进行。所有更改由信息资源科统一实施和记录。当质量保证手册经过重大或多次更改，或者公司质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出换版申请，经总经理批准后实施。江西山峰日化有限公司质量保证手册文件号：Q/SF.A—2002版本：第A版第0次修改页次：第5页共68页0.4质量保证手册发布令本手册是依据GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》国家标准的有关要求制定的，它阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量管理体系提出了具体要求，本手册适用于公司“山峰牌”家庭卫生杀虫系列用品的生产和服务。本手册自2002年7月15日起正式实施。本手册是公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司的所有员工自本手册实施之日起，必须严格遵照执行。总经理：2002年7月12日江西山峰日化有限公司质量保证手册文件号：Q/SF.A—2002版本：第A版第0次修改页次：第6页共68页0.5质量方针批准令公司的质量方针:公司的质量目标:公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。总经理：2002年6月22日江西山峰日化有限公司质量保证手册文件号：Q/SF.A—2002版本：第A版第0次修改页次：第7页共68页0.6管理者代表任命书今任命XXX同志为公司管理者代表，其职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；4、代表公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。望公司有关人员服从安排，共同履行质量职能，确保质量管理体系有效运行。总经理：2002年6月20日江西山峰日化有限公司质量保证手册文件号：Q/SF.A—2002版本：第A版第0次修改页次：第8页共68页0.7更改页序号更改页次更改状态更改条款更改单号更改人日期生效日期备注划改换页江西山峰日化有限公司质量保证手册文件号：Q/SF.A—2002版本：第A版第0次修改页次：第9页共68页1.范围1.1总则本手册是依据GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》标准的要求和公司的实际情况相结合而制定的；本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系的各项要求作了具体规定；本手册适用于公司“山峰牌”家庭卫生杀虫系列用品的生产和服务。1.2应用根据公司及其产品的特点：由于公司生产的“山峰牌”家庭卫生杀虫系列用品均按国标进行生产和销售，为此，公司对ISO9001-2000标准中7.3条款“设计和开发”的所有要求进行删除；另外公司生产过程中既无特殊过程，又无顾客提供的财产，故公司对ISO9001-2000标准中7.5.2条款“生产和服务提供过程的确认”和7.5.4条款“顾客财产”的要求进行删除。2.引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2000《质量管理体系——基础和术语》（idtISO9000：2000）GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》（idtISO9001：2000）3.术语和定义本手册采用ISO9000:2000标准的术语和定义。术语标准未涉及的术语、定义、简称等沿袭行业及公司习惯用语。江西山峰日化有限公司质量保证手册文件号：Q/SF.A—2002版本：第A版第0次修改页次：第10页共68页4.质量管理体系4.1总要求公司按照ISO9001:2000标准的要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)公司对建立质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的文件。这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。e)公司“山峰牌”气雾杀虫剂的生产为外包过程。按本手册《采购控制程序》中相关要求进行控制。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1公司按照ISO9001:2000标准的要求和自身的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。公司的质量管理体系文件分成三个层次，第一层次为质量保证手册（含质量方针和质量目标及程序文件），第二层次为技术标准、工作标准和管理标准等其他质量文件，第三层次为各类质量记录文件。a)质量保证手册是论述公司质量方针、目标，描述质量管理体系的纲领性文件，覆盖了GB/T19001-2000idtISO9001-2000标准中（除7.3、7.5.2、7.5.4条款之外）的全部要求，规定了各质量过程的目的、范围、职责、实施方法和控制要求，各级人员应严格遵守。b)第二层次文件（包括国家标准、行业标准和企业标准及作业指导书、检江西山峰日化有限公司质量保证手册文件号：Q/SF.A—2002版本：第A版第0次修改页次：第11页共68页验规程、岗位职责和任职要求、各项管理制度等）是基础性文件，是指导执行人员工作的主要依据。c）质量记录是一种特殊文件，是产品达到要求和质量管理体系有效运行的客观证据。4.