CCC认证质量手册典范

杭州市平安电线插头制造有限公司Q/HY1001-20122012-04-25发布2012-05-05实施杭州市平安电线插头制造有限公司批准质量手册A版第1页共2页前言1.本公司概况杭州市平安电线插头制造有限公司创立于1997年,专业生产销售各种规格电线、电源插头线。本公司有多年开发、生产管理经验、拥有精良的设备、先进的检测仪器和科学工艺及雄厚的技术力量，以真诚的服务，合理的价格为广大客户提供优质产品，并能与客户协作开发、研制特殊规格的产品，帮助增加其产品在市场上的竞争力。公司产品已通过CCC认证和德国VDE人证，温州市电线、电源插头线制造行业最早取得CCC、VDE证书、最具规模的生产企业之一。公司远销国内外，为数百家中外企业提供各类规格配套产品，并与全国著名企业：“美的”、“泰力”、“飞雕”及中国名牌“康泉”等众多企业建立了良好的长期合作关系，得到客户的支持和好评。我们本着创新、务实、诚实为宗旨；客户的宝贵建议是我们进步的动力，客户的放心满意是我们追求的目标。本公司“以质固本，精诚合作”为指导方针，竭诚欢迎新老客户光临惠顾，我们会用优质的产品和真诚的服务来回报您的支持。2.手册的使用和管理2.1质量手册的使用2.1.1质量手册是本公司的质量法规，各个生产环节、各个部门、各级人员在生产和经营活动过程中或在文件编制、开展质量活动时，都必须遵守本手册的规定。2.1.2使用手册时可对照ISO9001:2008和本公司现有程序文件目录。2.1.3当外部要求本公司提供手册，由总经理办公室负责处理，其他部门不得擅自提供。第2页共2页2.2质量手册的管理2.2.1质量手册由总经理办公室组织编制，各章由相应部门负责人审查会签后，由总经理批准发布实施。2.2.2质量手册由总经理办公室决定发放范围、对象、份数，并办理发放手续、记录和编号。2.2.3质量手册持有者需妥善保管，不得丢失和外借，不得任意涂改或拆卸。质量手册持有者调离本公司时须将手册交回总经理办公室。2.2.4质量手册的更改必须经总经理批准，总经理办公室负责更改通知或换页，更改应覆盖本公司质量手册所有持有者（不包括本公司外部持有者）。2.2.5质量手册的解释权归办公室。地址：/邮编：/电话：/传真：/批准人：/批准日期：2012年2月28日手册目录序号主要内容页码1.前言02.概述13.范围24.与其他管理体系相容性25.质量管理体系36.管理职责77.资源管理128.产品实现159.检测、分析和改进2310.QMS文件目录3011.本公司适用的法律法规清单3112.本公司组织机构图3213.本公司QMS职能分配表3314.产品实现流程图34Q/PAN1001-2012第1页共34页第一章概述1.目的1.1证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规（包括技术标准）的要求。1.2通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。2.适用范围质量手册既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理，还是外部评价，本公司都应提供客观证据，以此证明QMS的持续适宜性、符合性、有效性和充分性，客观证据主要有：(1)提供一套既符合ISO9001标准要求，又适合公司有效运作的QMS文件；(2)提供公司QMS运行适宜性、符合性、有效性、充分性记录和现场证明；(3)提供本公司QMS持续改进能力和绩效的证明；(4)提供顾客满意，符合法规（包括产品技术标准）的证明。上述客观证据应清楚、充分地表示本公司所建立、保持的QMS具有三个基本能力：(1)以防止不合格品发生，以满足顾客要求；(2)以持续改进来提高QMS运行的有效性和效率；(3)以管理QMS的所有过程来达到顾客满意，符合法规（包括产品技术标准）要求。为此本公司将采用过程方法实施QMS。3.术语及缩写说明本手册所使用术语等同引用ISO9000：2000标准。PAN杭州市平安电线插头制造有限公司QMS质量管理体系总经办总经理办公室生技部生产技术部Q/PAN1001-2012第2页共34页4.编制依据(1)ISO9001:2008质量管理体系要求；(2)企业有效运作的需要；(3)适用的法律法规和技术标准。第二章范围本手册适用于本公司各类电源连接线的生产、服务和销售的所有过程。本手册对ISO9001标准中7.3条款进行了剪裁，因本公司生产和服务运作过程中不存在设计/开发过程。剪裁后不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规（包括技术标准）要求产品的能力。第三章与其它管理体系的相容性本公司现有QMS可与ISO14001环境管理体系及其它管理体系相容，在从事其它管理体系建立健全时，应充分考虑这点。本公司现有QMS目标是本公司总目标的一部分，并与其它管理体系目标互相补充、保持协调。本公司现有QMS可成为本公司综合管理体系的基础，本公司QMS将逐步由ISO9001过渡到ISO9004，以追求卓越。Q/PAN1001-2012第3页共34页第四章质量管理体系4.1目的通过质量管理体系文件化并且充分发挥文件作用，规范和完善质量管理机制，确保质量管理的有效运行。4.2范围本公司各类450/750V及以下聚氯乙烯电线电缆和各类插头电源线的生产、服务和销售的各个过程中开展的质量管理活动。4.3职责4.3.1质量负责人负责建立、实施、保持和改进QMS的领导；4.3.2总经办负责质量管理体系及文件化的日常管理，其它部门负责本部门职责范围内有关QMS活动的组织管理工作。4.4总要求4.4.1确定并管理QMS所必要的过程；4.4.2确定这些过程的先后顺序及相互关系；4.4.3确定标准和方法以确保这些过程的有效运行和控制；4.4.4确保获取必要的资源和信息以支持有效运行和过程监测；4.4.5监视、测量和分析为达到计划结果和持续改进所必要的过程和实施行动。本公司根据ISO9001标准要求，管理和控制这些过程，包括本公司所外包的任何影响到产品符合性的过程。4.5体系文件化的总要求4.5.1QMS文件应包括：(1)质量方针和质量目标；(2)质量手册；(3)ISO9001标准要求的文件化程序；(4)本公司要求的文件，以确保过程的有效策划、运行和控制；(5)ISO9001标准和本公司要求的记录。本公司QMS文件见附录A。4.5.2应根据自身规模和类型、过程的复杂程度及相互关系、涉及人员所Q/PAN1001-2012第4页共34页需的能力，确定文件的详略程度和媒体形式。4.5.3质量手册(1)本公司总经办组织编制质量手册，各部门参与评审，总经理审批颁布；(2)质量手册内容必须覆盖且符合本标准要求，并反映为达到标准要求所采取的基本措施及方法。质量手册应对QMS所包括的过程顺序和相互作用进行表述。(3)质量手册是本公司QMS的“宪法”，本公司各级人员、各个部门必须以此为行为准则，开展质量活动；(4)质量手册是本公司QMS文件的一部分，应执行“文件控制”程序；(5)质量手册对外提供时，应由总经理批准，总经办负责办理。4.5.4文件控制4.5.4.1目的本公司建立、保持“文件控制程序”，以确保文件的适用性、有效性，使文件在受控的状态下建立、实施、保持和更改。4.5.4.2范围适用于本公司QMS要求的所有文件，包括文件的所有类型及承载媒体。4.5.4.3职责(1)总经理负责文件的审批或授权他人审批；(2)总经办负责文件的控制，并建立保持档案；(3)其他部门负责本职范围内的文件控制。4.5.4.4措施及方法(1)文件发布、更改前应组织相关部门评审，并得到批准，确保文件的适宜性、完整性、协调性。(2)文件分发应至使用场所/岗位，不能遗漏，以确保使用处获得有关版本的适用文件。(3)不同类型、状态（如修订）的文件应按规定统一标识（如编号、盖章）明确区分，确保文件更改及现行修订状态易于识别、检索，保持清晰。(4)外来文件（如有关国家、行业标准）应有专门标识，并控制其分发。(5)作废文件应根据原发放范围及时收回，需保留时应有明显标记，以防止作废文件的非预期使用。Q/PAN1001-2012第5页共34页(6)文件更改时，应确保相关文件更改到位、相关部门、岗位通知到位、(7)更改涉及实物时处置到位。(8)作为记录的文件应予以控制。(9)文件发放、批准、更改应建立记录并予保存。4.5.5记录的控制4.5.5.1目的建立、保持记录控制程序，以确保记录能够提供符合要求和QMS有效运行的证据，提供验证、预防措施和纠正措施的证据。4.5.5.2范围适用于本公司QMS所要求的记录，包括原始记录（如开箱验收报告）、统计报表、分析报告和来自相关方（如供方）的有关记录。4.5.5.3职责(1)管理者代表负责记录控制的领导。(2)总经办负责记录的标识、印刷、分发、收集、保存、检查等控制。(3)各部门负责本职范围内记录的控制。4.5.5.4措施及方法(1)记录的设置记录应根据下列情况设置：a)ISO9001标准要求；b)程序文件、质量计划及其它文件规定；c)特定证实、改进、验证、追溯要求；d)相关方要求。(2)记录的设计应把握的要点是：目的明确；功能健全；项目必需；填写简便；格式规范；整理方便。(3)记录的标识应按规定统一标识，标识应达到唯一可追溯，便于检索。记录的填写应确定填写人，并保持真实、及时、清楚、正确。(4)记录的传递可采用收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式，对所采用的传递方式，应确定责任人及时间要求。(5)记录的保存、检索和处置a)所有记录应规定保存期限，并确定是否归档；Q/PAN1001-2012第6页共34页b)对保存的记录应标识，采取适宜的贮存方式，以便存取和检索；c)记录保存环境、设施须适宜，采取适宜的保护措施，以防损坏、变质和丢失；d)应定期对记录进行鉴定，对无效的、无保存价值的记录可予销毁。4.6支持性文件Q/PAN1002-2012文件控制程序Q/PAN1003-2012记录控制程序Q/PAN1001-2012第7页共34页第五章管理职责5.1管理承诺总经理应通过以下方式对本公司建立和实施QMS及持续改进QMS有效性作出承诺：5.1.1满足顾客要求。5.1.2遵守法律法规要求。本公司应将上述承诺告知所有员工，并建立获取法律法规要求的渠道，确定本公司适用的法律法规（见附录B），强化员工“遵纪守法”的意识。5.1.3总经理应制定质量方针、目标，并使其成为全本公司关注的焦点，成为本公司协调、统一、凝聚本公司的所有活动和资源的准则，成为建立、实施保持并改进QMS的宗旨。5.1.4组织管理评审，并将其作为进行决策、控制的工具，以确保自己所确定的与质量有关的本公司的意图和方向是正确的、适宜的，并能得到始终有效的贯彻实施。5.1.5确保可获得必要的资源5.2以顾客为关注焦点“以顾客为关注焦点”是本公司的一种经营理念，总经理及所有员工都应致力于建设“以顾客为关注焦点”的企业文化。“以顾客为关注焦点”应把关注焦点放在顾客身上，特别是不满意顾客的身上。本公司的目标是不断提高本公司在顾客心目中和在市场上的地位。营销人员及其它有关人员应及时正确地识别、传递顾客需要和期望，将顾客的需要和期望进行转化，形成质量要求。本公司应以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到确定并转化为要求。为了确定顾客的需求和期望，本公司应：(1)识别顾客，包括潜在的顾客；(2)针对顾客的要求确定产品的关键特性；(3)评价和确定本公司的市场竞争能力；(4)识别机会及未来竞争的优势和劣势。在确定顾客的需求和期望时，应考虑与产品有关的义务和法律法规要求，妥善地处理与社会的关系，包括：Q/PAN1001-2012第8页共34页(1)对健康和安全的责任；(2)对环境的影响；(3)适用的法律法规要求；(4)识别对社会产生的实际影响及潜在影响，尤其是对社区产生的影响；(5)确定在这些方面进行改进的需求和措施。5.3质量方针5.3.1本公司质量方针:（以质固本；精诚合作）客户导向，立足至善；创新求实，持续改进。5.3.2质量方针颁布后，为确保贯彻，在各层次员工中对质量方针及含义都应得到充分沟通，正确理解，并协调一致，深入人心。5.3.3为保