广西建筑分部工程质量验收记录表格

1编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节00目录共2页第1页第0次修改章节内容页码00目录1-201质量手册颁布实施令302管理者代表任命书403公司简介5-604术语和缩写7-81.0质量手册说明92.0组织机构图102.1质量管理网络图112.2质量体系要素及职能分配表122.3质量职责13-183.0质量方针和质量目标194.0质量管理体系20-255管理职责5.1管理承诺265.2以顾客为关注焦点275.3质量方针285.4策划29-305.5职责、权限与沟通315.6管理评审32-336资源管理6.1资源提供346.2人力资源35-366.3基础设施376.4工作环境382编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节00目录共2页第1页第0次修改章节内容页码7产品实现7.1产品实现的策划397.2与顾客有关的过程40-417.3设计与开发427.4采购43-447.5生产和服务提供45-477.6监视和测量装置的控制48-498测量、分析和改进8.1总则50-518.2监视和测量8.2.1顾客满意52-548.2.2内部审核55-588.2.3过程的监视和测量59-618.2.4产品的监视和测量62-668.3不合格品控制67-718.4数据分析72-748.5改进75-789.0程序文件清单7910.0质量手册更改记录80附录A质量记录控制清单81-843编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节01质量手册颁布实施令共1页第1页第0次修改质量手册颁布实施令本手册是依据GB/T19001﹕2000标准，结合集团公司所付诸的管理方式和有效管理经验编制而成。它是实施与保持质量体系有效运行的纲领性文件和企业法规，手册覆盖了本集团公司涉及贯标的公路工程项目，通过手册的贯彻落实，以确保集团公司质量方针、质量目标的实现，增强全员质量意识，提高质量管理水平，进一步促进集团公司的全面发展。经审核，质量手册完全符合所选用质量保证模式的要求，现批准予以发布并于2003年8月18日执行我保证，从发布之日起，不作出与质量手册相违背的指令和行动。董事长：2003年3月8日4聘書聘字（5）号兹聘请金江东任管理者代表聘期贰年5特授予此证二○○二年一月一日6编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节03公司简介共2页第1页第0次修改浙江登峰交通集团有限公司是一家立足道路、桥梁、交通基础工程施工为主，多元化经营的股份制集团企业，具有国家公路一级资质，是浙江省公路施工的骨干企业。集团有限公司源于萧山市交通工程公司和萧山市临浦公路建设工程公司强强联合组建，公司经过8年的创业，逐步发展到目前占地19万平方米，总资产5亿元，员工1200人（其中工程技术人员225人），2000、2001、2002年三年分别完成工程总产值3.61亿元、4.1亿元和4.5亿元。集团拥有国内先进施工机械设备，如美国（TM-50）、意大利产（玛连尼）等大型沥青砼拌和楼五台套；美国（PF-510）和德国（ABG）摊铺机六台套；日本产小松挖掘机六台；WCQ500、WCQ300稳定土拌和设备五套；国产大中型水泥砼拌和楼（含自动进料设备）16台套；水泥砼输送车二辆；反击式碎石机二台套；大吨位工程（斯太尔）自卸车80余辆；机制砂设备一台套。集团中心试验室取得乙级资质；还利用集装箱改装成省内首创的具有检测和试验能力的整体式流动试验室，这些试验室均经工地所在地交通工程质监站批准取得“临时资质证书”，公司除了每年不断充实各级工程技术人员外，对在岗职工强化职业技术培训，提高职工岗位技能，共进行培训35次，累计受训206人次，发证227张，合格率达100%，和省厅工程质监站合编“浙江省公路建设项目施工统一用表”共5册，并已制成“浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统”（电脑软件）。凭借集团雄厚的软硬件实力，已跨入大中型企业集团的行列。集团自96年以来，为激发企业活力，适时转换经营机制，牢牢抓住市编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版7章节03公司简介共2页第2页第0次修改场这个契机，将企业直接推向市场，使企业能在激烈的市场角逐中生机勃发。一条重要的经验是，一个施工企业在建设市场的立足、生存、发展、和壮大靠的是企业的实力、工程质量和信誉。公司在近三年中分别承建了杭州绕城公路，萧山机场路四、九合同段、104国道萧山段、11省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320国道嘉兴段改建工程、杭宁高速公路二期二合同段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14项工程的30个合同段的路基、路面和桥梁工程，合格率100%，27项被评为优良工程，在二00年度全国公路施工企业优质工程劳动竞赛中杭金衢高速公路三合同段被评为优质工程，公司还被评为“二000质量年”活动先进单位，充分体现了企业的良好形象。为进一步扩大企业规模，拓展领域积累了资本。随着国家对国有企业改革的进一步深化，集团公司经萧山区人民政府批准正在进行进一步转制工作，我们将完全按照国企深化改革的思路，在既定方针下、在企业全面改制的前提下努力完成两个转变，下一步将解决以内部经济责任制为基础的企业重组工作，以适应不断拓展的市场需要。通过贯彻GB/T19001∶2000标准，建立、实施和保持交通工程质量体系，将进一步促进集团公司的全面发展，随着国家“十五”计划的实施，我们将一鼓作气，奋斗三至五年，使企业有一个质的发展和飞跃。为浙江省交通事业和社会主义建设作出更大贡献。集团总部地址：浙江省杭州市萧山区通惠中路155号联系电话：0571-8272569282725731邮政编码：311201传真：[phone]编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版8章节04术语和缩写共2页第1页第0次修改1概述本节对《质量手册》所采用的基本术语的来源、公司习惯用语及公司、有关部门的缩写进行了描述。2基本术语《质量手册》基本术语采用GB/T19001-2000idtISO9000﹕2000《基础与标语》定义。3定义3.1业主合同指公司与业主之间的工程承包合同3.2文件本手册的文件是指和质量体系有关的文件和资料。3.3部门文件这里所指的部门文件是由各部门形成的与质量有关的文件资料。3.4第三层次支持性文件指部门文件、作业指导书、标准、规范等。3.5缺陷责任期：工程交工鉴定后一年为缺陷责任期。3.6三相符，一落实指机械设备登记台帐、设备卡及设备编号标志的相一致，并落实到专人使用、保管和保养。3.7严重不合格指工程质量不符合设计要求或不符合质量标准而造成一定的经济损失，使工程留有永久缺陷的质量问题（特别是关键、特殊过程中产生的不合格）。3.8一般不合格编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版9章节04术语和缩写共2页第2页第0次修改指工程的非主要部位或非主要工序出现的可以修复的、不影响工程内在质量和使用功能的质量问题。3.9QMS指质量管理体系4公司和有关部门缩写及习惯称呼浙江登峰交通集团有限公司浙登交、浙登交集工程管理科工程科党政办公室办公室质量监督科质监科安全保卫科安保科编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版10章节1.0质量手册说明共1页第1页第0次修改一、主题内容和适用范围1．本手册依据GB/T19001∶2000质量管理体系而编写。2．本手册的目的是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品。3．本手册适用于本公司道路、桥梁、交通基础工程建设的生产全过程。4．本手册删除了7.3设计和开发，因从法律、法规的要求和顾客要求来说本公司无设计的责任。二、手册的编、审、批1．手册编制：质监科2．手册审核：金江东（管理者代表）3．手册批准：汤建祥（总裁）三、手册的控制管理1．手册分“受控”和“非受控”两类。“受控”手册盖上“受控”章，给予不同分发号，发放给企业领导、各部门、项目经理部负责人和认证机构，并作好发放登记，确保受更改控制。“非受控”手册仅作宣传用，由质监科、工程科根据需要发放给顾客或其它组织。2．在质量体系运行中如需修改手册，可向质监科提出，质监科办理相关手续，经总裁批准后可进行更改，具体见《文件控制程序》。手册经多次修改或重大修改时，可进行换版，版本号以A、B、C为序。四、本手册由质监科负责解释。11编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.0组织机构图共1页第1页第0次修改公司组织机构图总裁总经理总会计师总经济师总工程师副总经理工程项目经理部总师室办公室工程科质监科财务科机料科中心试验室第一工程处第二工程处第三工程处第四工程处第五工程处第六工程处第七工程处机具站安保科12编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.1质量管理网络图共1页第1页第0次修改浙江登峰交通集团有限公司公路工程质量管理网络图总裁总经理管理者代表机具站党政办公室机料科质量监督科工程管理科总工程师第一工程处第二工程处第三工程处第四工程处第五工程处第六工程处第七工程处工程项目经理部安全保卫科13编号：Q/ZDJ-SC质量手册第B版章节2.2质量体系要素及职能分配表共1页第1页第0次修改质量体系要素(GB/T19001/2000)及职能分配表序号体系要素职能部门最高管理者管理者代表党政办公室工程科质监科中心试验室机料科安保科工程处项目经理部14.0质量管理体系△▲△△△△△△△△24.2.3文件控制△△▲▲▲△△△△△34.2.4记录控制△△▲△△△▲△▲▲45.1管理承诺▲△△△△△△△△△55.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△65.3质量方针▲△△△△△△△△△75.4策划△▲△△△△△△△△85.5职责、权限与沟通▲▲△△△△△△△△95.6管理评审▲△△△△△△△△△106.1资源提供▲△△△△△△△△△116.2人力资源△△△△▲△▲▲△△126.3基础设施△△△△△△▲△▲▲136.4工作环境△△△△△△△△▲▲147.1产品实现的策划△△▲△△△△▲▲157.2与顾客有关的过程△△△▲△△△△▲▲167.3设计与开发177.4采购△△△△△△△▲▲187.5生产与服务提供△△▲▲△▲△▲▲197.6监视与测量装置的控制△△△△▲▲△▲▲208.1总则△▲△▲△△▲△▲△218.2监视和测量8.2.1顾客满意△△△▲△△△△△△228.2.2内部审核△▲△△△△△△△△238.2.3过程的监视和测量△△△▲▲△▲▲▲△248.2.4产品的监视和测量△△△△▲△△△▲▲258.3不合格品的控制△△△▲▲△△▲▲▲268.4数据分析△△△▲▲△▲▲▲▲14278.5改进8.5.1持续改进△▲△△△△△△△△8.5.2纠正措施△△△▲▲△▲▲▲▲8.5.3预防措施△△△▲▲△▲▲▲▲注：“▲”主要职能部门，“△”相关职能部门。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第1页第0次修改（一）总裁质量职责1.领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。2.领导建立实施和保持符合GB/T19001∶2000标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。3.确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。4.任命管理者代表。5.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。6.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。7.质量体系文件中规定的其它职责。（二）管理者代表职责1.负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。2.定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。3.负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。4.负责策划内审工作所需资源，选拔审核员,任命审核组长；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。5.对公司所属各部门、项目经理部实施质量体系情况有监督和奖罚权。6.负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。15（三）总工程师质量职责1.对公司的工程质量负全面技术责任，行使质量管理职权，落实质量管理责任，实现质量目标。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章