化工企业质量记录控制程序

XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/0002质量记录控制程序第1页共2页1、目的为了真实地反映产品和服务质量符合规定要求和质量管理体系的有效性提供客观证据，特制定本程序。2、范围本程序规定了质量记录的标识、编目、贮存、保护、检索、保存和处置，适用于公司对质量记录的控制。3、职责3.1办公室负责质量记录的管理和监督检查。3.2各部门对其质量活动记录的填写内容和记录的完整性、真实性负责。4、程序4.1质量记录的分类a、与生产和服务质量有关的质量记录；b、与质量管理体系运行有关的质量记录；4.2质量记录的编号，质量记录的编号按《文件控制程序》，规定执行。4.3质量记录的填写a、质量记录填写要及时真实、内容完整、清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的内容，应说明理由，并将该项内容用斜杠划去，并由相关人员签署，不允许空白。b、如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原文字/数据，在其上方写上更改后的文字/数据，签署更改人姓名及日期。4.4质量记录的发放、借阅和复制a、各部门需要质量记录空白表格时，由办公室发放并复制。b、各部门保存的质量记录应便于检索，需借阅或复制者，应经部门负责人批准。c、当有合同约定时，质量记录可供顾客或其相关方评价查阅。4.5质量记录的编目和存档a、质量记录应定期分类装订一次（每三个月）。b、质量记录应一年归档一次，归档时应形成案卷，资料应为原件。c、每份案卷中，应有卷内目录，以便记载该案卷中保存资料的内容、份数。d、归档的质量记录案卷应进行登记，以便进行检索。4.6质量记录的贮存和保管。XX公司章节号：程序文件版本/修订次数：A/0002质量记录控制程序第2页共2页a、质量记录形成的案卷归档后，由各部门分别贮存和保管，每年年底再统一交办公室贮存和保管。b、应配置必要的存放柜和地点，存放柜应牢固专用，存放地点应经常保持清洁。c、对适用的法律法规和重要质量记录，保存期为五年以上，一般性的质量记录保存期为三年。4.8质量记录的控制管理a、质量记录应由办公室建立《质量记录清单》。b、质量记录应规范化、各部门的质量记录由各部门负责控制管理。c、质量记录的格式更改，按《文件控制程序》规定执行。5.相关文件《文件控制程序》6.质量记录《质量记录清单》