新版质量手册

广东省AABBCC实业有限公司质量手册文件编号修改状态实施日期BK-QM-01A/12017年1月10日第1页共48页第01章目录第01章：目录…………………………………………………………………………………1第02章：《质量手册》颁布令………………………………………………………………2第03章：管理者代表任命令…………………………………………………………………3第04章：质量方针颁布令……………………………………………………………………4第05章：质量目标颁布令……………………………………………………………………5第06章：公司简介……………………………………………………………………………6第07章：组织结构图…………………………………………………………………………7第08章：质量管理体系过程与职能分配表………………………………………………8-10第09章：职责和权限………………………………………………………………………11-15第010章：《质量手册》的管理……………………………………………………………16第1章：范围…………………………………………………………………………………17第2章：规范性引用文件……………………………………………………………………17第3章：术语和定义………………………………………………………………………17-18第4章：组织环境…………………………………………………………………………19-20第5章：领导作用…………………………………………………………………………21-22第6章：资源管理…………………………………………………………………………23-24第7章：支持………………………………………………………………………………25-30第8章：运行………………………………………………………………………………31-41第9章：绩效评价…………………………………………………………………………42-44第10章：运行………………………………………………………………………………45-46附录一：质量管理体系程序文件清单……………………………………………………47-48广东省AABBCC实业有限公司质量手册文件编号修改状态实施日期BK-QM-01A/12017年1月10日第2页共48页第02章《质量手册》颁布令为了进一步提高广东省AABBCC实业有限公司的空调连接管、小家电产品的产品质量和服务质量，增强公司在空调连接管、小家电产品的应变能力和竞争能力，依据国家有关法令、法规，按照GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系——要求》标准，建立持续有效的质量管理体系，编制了《质量手册》，这是公司质量管理的法规性和纲领性文件，是公司全体职工共同遵守的行为准则，也是用户对公司质量保证能力可以信赖的证实性文件。我要求公司全体职工尽职尽责、从自身做起、不折不扣地执行《质量手册》。特此颁布，从2017年1月10日起开始执行。总经理：日期：2017年1月8日广东省AABBCC实业有限公司质量手册文件编号修改状态实施日期BK-QM-01A/12017年1月10日第3页共48页第03章管理者代表任命令为了进一步提高广东省AABBCC实业有限公司的空调连接管、小家电产品的产品质量和服务质量，增强公司在空调连接管配件行业、小家电市场的应变能力和竞争能力，依据国家有关法令、法规，保证按照GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》标准，建立的质量管理体系持续、有效运行，特任命先生为管理者代表。管理者代表的职责如下：1）负责按GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系—要求》标准和相关的法律法规要求，组织建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需的过程和相互作用；2）确保公司质量管理体系符合GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准的要求；3）确保各过程获得其预期输出；4）报告质量管理体系的绩效及改进的机会，特别向总经理报告；5）确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点6）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性；7）负责组织公司的环境分析和控制；8）负责组织识别、监视和评价相关方的需求和期望；9）负责组织将质量目标的分解到公司的各职能层次；10）负责组织和实施质量管理体系的内、外部审核工作；11）就质量管理体系认证有关事宜与外部各方联络。总经理：2017年1月8日广东省AABBCC实业有限公司质量手册文件编号修改状态实施日期BK-QM-01A/12017年1月10日第4页共48页第04章质量方针颁布令为确保公司质量管理体系的持续有效运行，不断提高产品质量、服务质量，增强顾客满意。根据公司“质量第一、顾客至上”的经营宗旨，特制定并颁布质量方针如下，要求公司全体员工理解并执行。质量方针做一流产品、创一流品质、优质服务、塑造企业新形象。质量方针内涵1）公司通过市场调查、市场预测、与顾客洽谈，紧跟搅拌机、破壁机、碎肉机行业发展趋势，了解顾客的需求和期望，根据国家、行业标准和质量法律法规的要求，精心生产、为用户提供满意的产品。2）公司坚持“高质量第一、顾客至上”的经营宗旨，坚持以质量赢顾客、以改进求发展、以增强顾客满意为第一目的，促进社会和谐发展。3）公司通过质量管理体系认证，实行科学管理，紧跟行业发展动态，不断完善产品、服务、过程、质量管理体系。总经理：日期：2017年1月8日广东省AABBCC实业有限公司质量手册文件编号修改状态实施日期BK-QM-01A/12017年1月10日第5页共48页第05章质量目标颁布令为确保公司质量管理体系的持续有效运行，不断提高产品质量、服务质量，增强顾客满意，确保质量目标的实现，特制定并颁布总的质量目标如下：质量目标1）小家电产品一次送检合格率≥98%；2）空调连接管一次送检合格率≥99%；3）顾客满意度≥90分。管理者代表负责组织行政人事部按《目标管理控制程序》的要求，每年根据上年度质量目标完成情况，结合管理评审的要求，将公司的质量目标分解到各部门，质量目标分解经管理者代表批准后实施。总经理：日期：2017年1月8日广东省AABBCC实业有限公司质量手册文件编号修改状态实施日期BK-QM-01A/12017年1月10日第6页共48页第06章公司简介广东省AABBCC实业有限公司是一家专业生产搅拌机、破壁机、碎肉机等小家电产品和空调连接管等配件的企业。有生产厂房5000平方米，现有员工50多人，其中：管理、专业技术人员和生产员工均具有多年空调配件、小家电产品设计、生产和管理的工作经验。公司通过不断的更新改造，现拥有齐全、成套、高精度的生产设备和检测设备。公司以精益求精、用户至上和信誉第一的原则，严格遵守国家的法律法规。遵循“质量第一、顾客至上”的经营宗旨，为顾客提供优质的产品和服务。公司严格执行GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系标准，从原材料进厂到产品出厂和服务的各环节进行严格的控制，对全体员工进行质量意识、操作技能、安全生产、管理方法等培训，持续改进公司的过程、产品、服务和质量管理体系。公司名称：广东省AABBCC实业有限公司公司地址：邮政编码：联系电话：传真：企业邮箱：联系人：广东省AABBCC实业有限公司质量手册文件编号修改状态实施日期BK-QM-01A/12017年1月10日第7页共48页第07章组织结构图为确保公司的质量方针与目标，公司建立了质量管理体系组织结构如下：总经理管理者代表品质部行政人事部销售部配件车间电器车间财务部技术部供应链管理部生产部仓库技术副总生产副总行政副总广东省AABBCC实业有限公司质量手册文件编号修改状态实施日期BK-QM-01A/12017年1月10日第8页共48页第08章质量管理体系过程与职能分配表GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系过程总经理管理者代表行政人事部生产部技术部品质部供应链管理部销售部4组织环境☆●ΔΔΔΔΔΔ4.1理解组织及其环境☆●ΔΔΔΔΔΔ4.2理解相关方的需求和期望☆●ΔΔΔΔΔΔ4.3确定质量管理体系范围☆●ΔΔΔΔΔΔ4.4质量管理体系及其过程☆●ΔΔΔΔΔΔ5领导作用●ΔΔΔΔΔΔΔ5.1领导作用和承诺●ΔΔΔΔΔΔΔ5.2方针●ΔΔΔΔΔΔΔ5.2.1制定方针●ΔΔΔΔΔΔΔ5.2.2沟通质量方针●ΔΔΔΔΔΔΔ5.3组织的岗位、职责和权限●ΔΔΔΔΔΔΔ6策划●ΔΔΔΔΔΔΔ6.1应对风险和机遇的措施●ΔΔΔΔΔΔΔ6.2质量目标及其实现的策划●ΔΔΔΔΔΔΔ6.3变更的策划●ΔΔΔΔΔΔΔ7支持☆●ΔΔΔΔΔΔ7.1资源●ΔΔΔΔΔΔΔ7.1.1总则●ΔΔΔΔΔΔΔ7.1.2人员☆☆●ΔΔΔΔΔ7.1.3基础设施☆☆●●ΔΔΔΔ7.1.4过程运行环境☆☆●●ΔΔΔΔ7.1.5监视和测量资源☆☆ΔΔΔ●ΔΔ7.1.6组织的知识☆☆●ΔΔΔΔΔ广东省AABBCC实业有限公司质量手册文件编号修改状态实施日期BK-QM-01A/12017年1月10日第9页共48页第08章质量管理体系过程与职能分配表GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系过程总经理管理者代表行政人事部生产部技术部品质部供应链管理部销售部7.2能力☆☆●ΔΔΔΔΔ7.3意识☆☆●ΔΔΔΔΔ7.4沟通☆☆●ΔΔΔΔΔ7.5成文信息☆☆●ΔΔΔΔΔ7.5.1总则☆Δ●ΔΔΔΔΔ7.5.2创建和更新☆Δ●ΔΔΔΔΔ7.5.3成文信息的控制☆☆●ΔΔΔΔΔ8运行☆●ΔΔΔΔΔΔ8.1运行策划和控制☆☆ΔΔ●ΔΔΔ8.2产品和服务的要求☆☆ΔΔΔΔΔ●8.2.1顾客沟通☆☆ΔΔΔΔΔ●8.2.2产品和服务要求的确定☆☆ΔΔΔΔΔ●8.2.2产品和服务要求的评审☆☆ΔΔΔΔΔ●8.3产品和服务的设计和开发☆☆ΔΔ●ΔΔΔ8.4外部提供的过程、产品和服务的控制☆☆ΔΔΔΔ●Δ8.5生产和服务提供☆●ΔΔΔΔΔΔ8.5.1生产和服务提供的控制☆☆Δ●ΔΔΔΔ8.5.2标识和可追溯性☆☆Δ●Δ●ΔΔ8.5.3顾客或外部供方的财产☆☆Δ●ΔΔ●●8.5.4防护☆☆Δ●ΔΔΔΔ8.5.5交付后活动☆☆ΔΔΔΔΔ●8.5.6更改控制☆☆Δ●●ΔΔΔ8.6产品和服务的放行☆☆ΔΔΔ●ΔΔ8.7不合格输出的控制☆☆ΔΔΔ●ΔΔ广东省AABBCC实业有限公司质量手册文件编号修改状态实施日期BK-QM-01A/12017年1月10日第10页共48页第08章质量管理体系过程与职能分配表GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系过程总经理管理者代表行政人事部生产部技术部品质部供应链管理部销售部9绩效评价☆●ΔΔΔΔΔΔ9.1监视、测量、分析和评价☆●ΔΔΔΔΔΔ9.1.1总则☆●ΔΔΔΔΔΔ9.1.2顾客满意☆☆ΔΔΔΔΔ●9.1.3分析与评价☆☆●●●●●●9.2内部审核☆●ΔΔΔΔΔΔ9.3管理评审●ΔΔΔΔΔΔΔ10改进☆●ΔΔΔΔΔΔ10.1总则☆●ΔΔΔΔΔΔ10.2不符合与纠正措施☆☆ΔΔΔ●ΔΔ10.3持续改进☆●ΔΔΔΔΔΔ☆表示领导职责●表示主管职责Δ表示协助职责广东省AABBCC实业有限公司质量手册文件编号修改状态实施日期BK-QM-01A/12017年1月10日第11页共48页第09章职责与权限一）总经理岗位职责1）对公司对质量管理体系的有效性负责；2）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与公司的环境相适应，与战略方向相一致；3）确保建立的质量管理体系要求融入与公司的业务过程；4）在公司内部促进使用过程方法和基于风险的思维；5）确保提供质量管理体系所需的资源；6）负责组织沟通有效的质量管理体系和符合质量管理体系要求的重要性；7）确保实现质量管理体系的预期结果；8）促使人员积极参与，指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献；9）推动改进；10）支持其他相关管理者(主管人员)在职责范围内发挥领导作用；11）任命管理者代表