2017年检验检测机构-程序文件

XXXXXXXXX程序文件文件版号：2016编制审核批准人受控状态：受控非受控分发号：持有人：2016-06-06发布2016-06-06实施程序文件文件编号：/第1页共2页主题：目录第2016版第0次修订生效日期：2016年06月06日目录主题文件编号第1章人员培训及管理控制程序YWCX001-00-2016第2章安全和内务管理程序YWCX002-00-2016第3章仪器设备维护和管理程序YWCX003-00-2016第4章仪器设备期间核查程序YWCX004-00-2016第5章仪器设备溯源程序YWCX005-00-2016第6章标准物质管理程序YWCX006-00-2016第7章保证公正诚信程序YWCX007-00-2016第8章客户机密和公司有权保护程序YWCX008-00-2016第9章管理体系文件管理程序YWCX009-00-2016第10章标书、合同评审程序YWCX010-00-2016第11章服务和供应品采购程序YWCX011-00-2016第12章服务客户和投诉处理程序YWCX012-00-2016第13章不符合工作处理程序YWCX013-00-2016第14章纠正和预防措施控制程序YWCX014-00-2016第15章记录管理程序YWCX015-00-2016第16章内部审核程序YWCX016-00-2016第17章管理评审程序YWCX017-00-2016第18章方法确认程序YWCX018-00-2016第19章开发特定的检验检测方法程序YWCX019-00-2016第20章测量不确定度评定程序YWCX020-00-2016第21章数据控制程序YWCX021-00-2016第22章抽样管理及样品处置程序YWCX022-00-2016第23章检验检测有效性的质量控制程序YWCX023-00-2016第24章能力验证程序YWCX024-00-2016第25章检验检测结果发布程序YWCX025-00-2016第26章危险品管理制度YWCX026-00-2016第27章化学检测实验室管理补充程序YWCX027-00-2016程序文件文件编号：/第2页共2页主题：目录第2016版第0次修订生效日期：2016年06月06日第28章微生物检测实验室管理补充程序YWCX028-00-2016第29章金属材料检测实验室管理补充程序YWCX029-00-2016第30章安全作业管理程序YWCX030-00-2016第31章检测环境控制和环境保护程序YWCX031-00-2016第32章检验责任追究制度YWCX032-00-2016第33章检验资料归档制度YWCX033-00-2016第34章食品安全事故应急检验预案YWCX034-00-2016程序文件文件编号：YWCX001-00-2016第1页共6页主题：人员培训及管理控制程序第2016版第0次修订生效日期：2016年06月06日1.目的为了加强对质量管理体系有影响的管理、执行、监督和验证人员在教育、培训、技术技能、经验等方面的控制，保证其具有承担响应工作的能力，工作质量满足规定的要求，制定本程序。2.适用范围本程序适用于本公司对公司有从事与质量体系有关的人员岗位培训、技能考核、业绩考核、人员监督等人力资源管理活动的控制。3.职责3.1董事长根据全公司工作发展的需要,对人力资源的配备进行决策；3.2技术负责人负责全公司与质量体系有关人员的配置、培训、考核和上岗；3.3质管部负责培训计划的制定和组织实施；负责组织对录用人员的考察、在岗人员技术业绩档案的建立、人员监督记录的汇总整理和归档；3.4检验室负责对本部门的人员配置提出计划；确定本部门的培训需求和具体实施；3.5监督员负责实施本部门的人员监督工作。4.工作程序4.1工作要求对人力资源的管理，主要控制的要素包括：人员的需求分析、人员的选择、培训和再教育、资格的考核、工作业绩考核、人员监督和人力资源的持续改善等。4.2人员的需求分析人员的需求，主要从以下几个方面进行分析:a.授权承检的产品总的检验业务工作量。b.政府和市场环境对产品检验工作发展的要求。c.本公司人员的知识和年龄结构、综合素质对检验工作的满足情况。d.单位今后的发展需要。e.能力建设和工作职能改变的需要。各部门应从以上几个方面对本部门的人员情况进行综合分析，并提出需求计划。4.3人员的选择和配置4.3.1各部门根据本部门的实际工作情况提出需求建议，董事长根据全公司工作的需要和公司的中、远期发展规划，对全公司的人力资源配置进行决策。4.3.2各部门于每年的12月15日前，将下一年度本部门的人员需求计划报质管部，质管部统一汇总后报董事长，董事长会议研究确定后报主管部门批准。4.3.3特殊情况需要紧急调入或聘用人员时，可随时提交计划，并按照上述程序执行。4.3.4计划批准后，由质管部负责对拟用人员进行综合考察，考察确认后将结果报董事长。4.4人员的资质一般要求及任职程序4.4.1直接从事检验工作的人员，一般要求具有对口或相关大专以上学历，助理工程师以上程序文件文件编号：YWCX001-00-2016第2页共6页主题：人员培训及管理控制程序第2016版第0次修订生效日期：2016年06月06日职称，并经质管部组织有关人员对其检验基础知识、对标准的理解、操作技能进行考核，考核合格后持证上岗。4.4.2从事管理工作的人员，应具备相应的管理素质，具有分管业务范围内的工作经验，经董事长办公会讨论确定聘任。4.4.3检验报告的批准人员，应具备工程师及以上资格，具备一定的检验工作经验，熟悉检验工作程序和有关的法律、法规知识，经认证认可机构考核合格且董事长授权后进行检验报告的审批工作。4.5各岗位人员任职条件本公司各岗位人员应具备以下任职条件：4.5.1本公司董事长应从事相关管理工作5年以上，具备较高的管理水平和较强的工作能力，掌握国家有关法律法规；4.5.2技术负责人应具备本科以上学历和中级及以上专业技术职称，从事本专业技术工作8年以上，掌握本领域的基础理论和专业技术知识，熟悉本公司的技术标准和检测技术，了解行业的发展状况，具有较高的专业技术水平；4.5.3质量负责人应具备本科以上学历和中级以上专业任职资格，具有5年以上质量管理方面的工作经验，掌握实验室质量管理方面的法规知识，熟悉本公司的质量体系文件，具备组织质量体系有效运行和持续改进的管理能力；4.5.4授权签字人应具备专科以上学历和中级以上专业任职资格或同等能力（博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上），熟悉业务，在本专业领域从业3年以上，掌握有关的检测项目限制范围，熟悉有关检测标准，有能力对相关检测结果进行评定，了解检验结果的测量不确定度，掌握检测用设备的校准/计量检定状态，熟悉记录、报告的核查程序，了解计量认证和实验室认可标志的使用规定，经考核合格；4.5.5业务部主任应具备专科以上学历和中级以上专业任职资格，从事专业技术工作5年以上，掌握有关法律法规和质量体系文件，熟悉本公司的检测项目及相关标准，具有一定的管理能力和协调能力；4.5.6质管部主任应具备专科以上学历和中级以上专业任职资格，从事质量管理工作5年以上，掌握有关法律法规和实验室认证认可要求，熟悉本公司的质量体系文件，具有一定的管理能力和协调能力；程序文件文件编号：YWCX001-00-2016第3页共6页主题：人员培训及管理控制程序第2016版第0次修订生效日期：2016年06月06日4.5.7办公室主任应具备中专以上学历和初级以上专业任职资格，从事行政管理工作5年以上，掌握有关法律法规和实验室认证认可要求，熟悉本公司的质量体系文件，具有一定的管理能力和协调能力；4.5.8检验室主任应具备大专以上学历和中级以上专业任职资格，从事专业技术工作3年以上，掌握有关法律法规和质量体系文件，熟悉本室检测项目的技术标准和检测方法，具有一定的管理能力和协调能力；4.5.9内审员应具有大专以上学历和初级以上专业任职资格，有3年以上的检测工作经验，应接受过内审员培训并取得合格证书；4.5.10监督员应具有大专以上学历或中级以上专业任职资格，有5年以上的检测工作经验，应熟悉其监督范围的检测标准，了解检测的目的，具备评价检测结果的能力；4.5.11业务受理人员（含样品管理员）应具有大专以上学历和初级以上专业任职资格，熟悉本公司检测业务范围和资源能力，掌握本公司检测工作的程序和规定、熟悉样品管理程序、了解检测工作对样品的要求，了解相关样品的储存知识、具备较好的沟通能力；4.5.12设备管理员应具有中专以上学历，熟悉设备情况，掌握计量法规和测量溯源知识；4.5.13档案管理员应具有中专以上学历，遵守保密规定，熟悉档案管理要求和编号方法；4.5.14从事主检工作人员应熟悉检测标准，掌握有关检测方法、设备的操作和计量方面的知识，具备中专以上学历、初级以上专业任职资格，从事本专业技术工作5年以上，了解质量管理要求，能正确处理监测结果，监测技术能力应得到确认并持证上岗。4.5.15特殊要求：4.5.15.1从事化学分析的检测人员（不含食品），要具备有关化学安全和防护、救护方面的有关知识，符合条件后方可上岗。4.5.15.2从事微生物检测的人员，应熟悉生物检测的安全操作知识和消毒知识，无颜色视觉障碍。4.5.15.3从事金属材料检测的人员，应经过相应的机械加工技能培训合格后，持证上岗。4.5.15.4从事食品检验活动的人员应接受《食品安全法》及相关法律法规、质量管理和有关专业技术培训、考核，经考核合格后持证上岗。其中不少于30%检验人员应具备中级以上（含中级）专业技术职称或同等能力；技术管理人员应具备相关专业中级以上（含中级）专业技术职称或同等能力，从事食品检验相关工作3年以上。程序文件文件编号：YWCX001-00-2016第4页共6页主题：人员培训及管理控制程序第2016版第0次修订生效日期：2016年06月06日4.5.15.5从事环境类监测的人员应了解质量管理要求，能正确处理和判断监测结果，监测技术能力应得到确认并持证上岗。4.6人员培训4.6.1培训的分类a.学历培训：取得国家教委承认学历的基础和专业培训，包括:大专、大学、研究生学历的获得，MBA资格的获得等。b.岗位技术培训：由于日常工作的需要，而进行的检验技术培训、操作技能培训、专业技术培训(如：质量管理体系审核员、实验室评审员、检验师、高级检验师)等。c.基本知识培训：与本公司工作有关的法律、法规、规章、检测实验室的管理知识培训,质量手册、管理程序文件的培训等。4.6.2培训需求的提出4.6.2.1各部门于每年的1月底以前提出本部门全年的岗位技术培训需求，填写好“培训需求申请表”报质管部。4.6.2.2质管部根据本公司实际工作的需要，确定全公司一年内的基本知识培训内容。4.6.2.3需要进行学历培训的，以个人的名义提出申请,部门负责人同意后报质管部。4.6.2.4各部门聘用的检验人员，聘用后应根据其从事的工作进行必要的培训。4.6.3培训工作的实施4.6.3.1质管部根据各部门提出的培训需求情况和确定的基本知识培训内容，于每年的2月10日前提出本公司年度培训计划，报技术负责人批准后下发各部门。4.6.3.2质管部负责组织计划中基本知识培训的实施和考核。4.6.3.3各部门按照计划的要求，组织与本部门有关的岗位培训工作的实施，并在培训工作完成后将培训证明(证书、说明、试卷等)交质管部。4.6.3.4个人申请的学历培训，质管部根据本公司的业务工作情况需要提出意见，经董事长办公会研究后执行。利用业余时间进行的，不应影响正常工作，否则，按照有关的制度进行处理。4.6.3.5临时性的培训工作，由各部门根据实际情况填写“培训需求申请表”，报质管部审核，经技术负责人批准后实施。工作结束后将培训证明、学习收获交质管部登记并将复印件归档。4.6.3.6质量管理体系审核