批次号管理规范

1目的为了对材料和产品的批次进行规范化管理，以满足公司、顾客及其他相关方对材料和产品追溯的要求。2范围适用于产品实现的全过程中的材料、半成品、成品等。3职责3.1采购部负责将供方材料批次编码转换成公司生产批次编码。3.2生产部负责生产过程中材料/产品的生产批次监控管理。3.3生产车间负责生产过程中材料和产品批次管理的实施。4定义无5管理程序5.1生产批次号编码办法：×××－×××-×××出库日期入库日期原材料批次以上×均用阿拉伯数字表示，例如，10－20100910－20100911，表示第10批原材料2010年9月10日入库，2010年9月11日出库。以后每出入库一次，由仓库管理员加上相应的编号。不同原材料分开填写。同一批次不同批的产品，在末位用顺序号区分。5.2产品的批次管理5.2.1钢材按采供商提供的「钢材质量证明书」／「合格证」等对其生产批次编码进行追踪管理。5.2.2进货检验钢材到公司后，仓库管理员应在《检验通知单》上注明每批钢材的批号，经主题文件编号：XC/QD-2010-001版本：第A版产品及材料批号管理规范修订状态：A/0修订生效日期：本节：第1页共3页检验员检验确认，由检验员在《进货检验记录》上也相应注明每批钢材的批号和材料性能参数（如含碳量等）。5.2.3原材料入库钢材入库后，由仓库管理员将每批钢材的入库日期、含碳量、数量等登在台帐、「收料单」和《物资保管卡》上。5.2.4原材料出库对发往车间的钢材，由仓库管理员按生产批次号编码办法编制批次号，并填写在《生产批次编码一览表》上，领料车间在相应的「领料单」上注明产品生产批次号、钢材炉批号、含碳量等。5.2.5生产批次跟踪管理5.2.5.1由下料工序操作员在《过程流转卡》上填写产品的零件号/零件名称、生产批次号、材料性能参数（如含碳量）、卡号等，《过程流转卡》随产品流转直至入库。5.2.5.2热处理工序（包括正火、淬火、回火）操作员将每批产品的零件号、生产批次号、生产日期、数量等内容填写在相应的「过程参数记录表」上。5.2.5.3各工序检验员也应在相应的「检验记录」上注明每批产品的生产批次号。5.2.5.4标记工序操作员将《过程流转卡》上的每批产品的生产批次号和本工序产品流水号、生产日期、数量等内容填写在《产品流水号记录表》上。5.2.5.5产品在完工后最终检验前，由车间在其外包装的标识上填写产品生产批次号，并将《过程流转卡》收集保存，每月底交公司计划财务部以作为员工工资结算的依据；入库时由仓库管理员在「收料单」上注明产品的生产批次号。5.2.5.6在各工序生产过程中出现不合格品时，由检验员在《不合格品通知/处置单》注明该产品的生产批次号。5.3外购件的批次管理5.3.1外购的零件钢带按采供商浇铸在毛坏上的炉批号或提供的钢带「标签」／「合格证」等对其生产批次编码进行追踪管理。5.3.2进货检验钢带到公司后，仓库管理员应在《检验通知单》上注明每批钢带的炉批号或主题文件编号：XC/QD-2010-001版本：第A版产品及材料批号管理规范修订状态：A/0修订生效日期：本节：第2页共3页生产批次编码，经检验员检验确认，由检验员在《进货检验记录》上也相应注明每批钢带的炉批号或生产批次编码及材料性能参数。5.3.3钢带入库钢带入库后，由仓库管理员将每批钢带的入库日期、炉批号或生产批次号、数量等登记／填写在台帐、「收料单」和《物资保管卡》上。5.3.4钢带出库对发往车间的钢带，由仓库管理员按生产批次号编码办法编制各产品的生产批次号，并填写在《生产批次编码一览表》和《过程流转卡》上，《过程流转卡》随钢带一起转出。领料车间在相应的「领料单」上注明产品生产批次号。5.3.5生产批次跟踪管理5.3.5.1各工序检验员应在相应的「检验记录」上注明每批产品的生产批次号。5.3.5.2标记工序操作员将《过程流转卡》上的每批产品的生产批次号和本工序产品流水号、生产日期、数量等内容填写在《产品流水号记录表》上。5.3.5.3产品在完工后最终检验前，由车间在其外包装的标识上填写产品生产批次号，并将《过程流转卡》收集保存，每月底交公司计划财务部以作为员工工资结算的依据；入库时由仓库管理员在「收料单」上注明产品的生产批次号。5.3.5.4在各工序生产过程中出现不合格品时，由检验员在《不合格品通知/处置单》注明该产品的生产批次号。5相关文件。5.1标识和可追溯性管理程序6相关表格6.1《检验通知单》6.2《进货检验记录》6.3《物资保管卡》6.4《过程流转卡》6.5《产品流水号记录表》6.6《不合格品通知/处置单》主题文件编号：XC/QD-2010-001版本：第A版产品及材料批号管理规范修订状态：A/0修订生效日期：本节：第3页共3页