品质管理常用工具——统计制程控制

XXX液化气站质量管理手册编写:XXX审核：XXX签发：XXX2014年8月2日实施《质量管理手册》说明1、手册内容2、本手册系依据《气瓶充装许可规则》、《气瓶安全监察规程》和IS09001-2000《质量管理体系-要求》结合本公司实际情况编制而成。手册的主要内容包括：（1）本站质量管理体系的范围，它包括了《气瓶充装许可规则》的全部要求和IS09001-2000《质量管理体系-要求》的部分要求。（2）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2.本站质量手册的使用：本站（供方）→组织→客户。3.本手册为本站的受控文件，由经理批准颁布执行，由办公室发放。手册管理的所有相关事宜由办公室统一负责，未经技术负责人批准任何人不得将手册提供给本站以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记手续。4.手册由办公室安排组织，由技术负责人编制，由主管副经理审核，经理批准发布。5.手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。6.在手册使用期间，如有修改建议，由办公室负责收集汇总意见，并对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改。颁布令本公司依据《气瓶充装许可规则》、《气瓶安全监察规定》编制成了《质量管理手册》第二版，现已全部完成。经公司2014年8月1日全体会议讨论通过，并经总经理XXX正式批准。现予只是颁布实施。本“手册”是公司加气站质量管理体系的法规性文件：是全站员工认真学习、贯彻实施质量管理体系的纲领和行动准则。具体由技术负责人组织实施。全体员工必须严格遵照执行。本手册自2014年8月1日开始运行，2014年8月2日开始执行。XXX液化气站经理（签字）2014年8月2日目录一、总则··························································二、公司概况······················································三、气瓶充装质量管理体系··········································四、管理职责······················································（1）经理（站长）职责（2）技术负责人职责（3）充装前。后检查员职责（4）充装员职责（5）安全员职责（6）档案资料员职责（7）设备维修员职责五、资源管理····················································六、气瓶充装实现··················································七、内部审核······················································八、质量管理体系分析与改进········································附件：1、组织机构图·····················································2、质量管理体系图·················································3、充装工艺流程图·················································4、气瓶充装管理制度···············································（1）气瓶改装档案建立管理制度（2）设备管理制度（3）压力容器、压力管道的使用管理和定期检验制度（4）计量器具和仪器仪表定期校验制度（5）用户信息反馈制度（6）气瓶充装资料保管制度（7）不合格CNG车用气瓶处理制度（8）用户宣传教育及服务制度（9）防火、防爆、防静电安全管理制度（10）人员培训考核制度（11）车用气瓶充装事故上报制度（12）事故应急救援预案及定期演练制度（13）气瓶充装前后检查制度（14）安全隐患和险情上报及处理制度（15）安全教育制度（16）接收安全监督管理制度5、安全技术操作规程···············································43①充装前后安全检查操作规程②CNG车用气瓶瓶内残气处理操作规程③加气机安全操作规程④CNG气瓶充装操作规程⑤CNG加气站事故应急操作规程⑥CNG加气拖车操作规程⑦CNG液压撬操作规程一、总则1、为保证充装的工作质量和安全管理特编制了XXX液化气站加气站CNG车用气瓶充装《质量管理手册》。2、编制本《质量管理手册》所依据的主要规程、标准有《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规定》《气瓶安全监察规程》《气瓶充装许可规则》以及其它有关技术文件。3、公司加气站的员工，凡从事气瓶收发、气体充装、充装前后检查、安全检查、瓶库管理以及装卸搬运人员必须遵守本《质量管理手册》的有关规定、管理制度、操作规程。4、“手册”对CNG车用气瓶充装、使用、管理等实行全面质量管理。全体员工应提高足够的认识，不断地改善工作质量，确保产品质量的稳定提高；使质量管理体系协调而有效地运转。使充装全过程始终处于严谨、有效的控制状态。为用户提供满意的产品。5、“手册”的宗旨是：促进科学管理，不断采用新技术、新工艺、新材料。进一步提高产品质量。树立安全第一、质量第一、信誉第一、用户第一的指导思想，使企业和社会获得良好的综合效益。6、本《质量管理手册》适用于永久气体(CNG)的充装、检查及质量管理。7、本《质量管理手册》有关条款如遇与上级文件或新出台的国家标准有抵触时，改按上级文件规定执行。二、公司简介2.1为加快XXX经济发展，发展地方经济加快XXX工业发展节能降耗，清洁生产，减少污染，方便居民生活，安置下岗工人和富裕劳动力就业。为地方提供税收。增加个人收入和地方财政收入，经XXX小铺乡政府招商，XXX液化气站加气站。2.2公司成立以来，为各级领导和各个部门的大力支持和10多名职工以务实高效，优质便民为宗旨，在时间紧、任务重的情况下，夜以继日、努力拼搏、投资600万元，建设日供气3万立方米门站一座，日加气量1万立方米CNG加气站一座。XXX位于河南省北部，隶属安阳市，东于濮阳相邻南与长垣、封丘接壤，西靠延津、浚县，北接内黄县，辖9镇13个乡，全县总人口124万人。县城居民3.2万户，是豫北地区最大的县城。2.3目前，已拥有固定资产600多万元，公司有三部一站，即：工程技术部、经营部、财务部、加气站、门站。拥有设施完备的仓库及图书、资料、标准规范齐全的资料室。各技术工种设备齐全，技术设别水平均有很大程度的提高，已完全具备了加气站加气的能力。2.4联系方式加气站电话：XXX传真：XXX电子信箱：[e-mail]三、气瓶充装质量管理体系3.1《质量管理手册》已正式颁布实施，并且根据有关法规，标准和本单位的实际情况的变动，充装工艺的改进而及时修订。3.2质量管理体系符合本单位的实际情况，绘制的质量管理体系图、充装工艺流程图，能够正确有效的控制充装质量和安全。3.3专业技术力量3.3.1负责人（站长）应当属性充装介质安全管理相关的法规，站长具有充装作业的《特种设备作业人员证》。3.3.2技术负责人设1名技术负责人，熟悉介质充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有工程师职称。3.3.3安全员设专（兼）职安全员，安全员应当熟悉安全技术和要求，并切实履行安全检查职责。3.3.4检查人员不少于2人，并且每班不少于1人，应当经过技术培训，取得《特种设备作业人员证》。3.3.5充装人员：每班不少于2人，取得具有充装作业项目的《特种设备作业人员证》。3.3.6档案资料员应具备一定的专业知识，懂管理。3.4本站质量管理体系由组织系统、控制系统、法规系统组成；3.4.1组织系统由各责任人员的职责来保证；3.4.2法规系统由先关最新规程、标准作保证；3.4.3控制系统由《质量管理手册》、管理制度、充装工艺、操作规程及工作标准保证；3.5充装质量管理体系实行站长、技术负责人和充装员三级负责制；3.6质量管理体系由站长、特聘专家、技术负责人和特邀市质监局特设处管理人员参加组成有效监督机制，保证其有效运行。3.7质量管理体系文件。3.7.1《质量管理手册》3.7.2各项管理制度。附件43.7.3安全技术操作规程。附件53.7.4工作记录和见证材料。附件63.7.5相关法规标准目录。附件73.7.6加气站人员-览表附件83.7.7加气站主要设备一览表附件9四、管理职责4.1本站站长承诺4.1.1本站站长对政府的承诺。4.1.1.1向本站员工宣贯严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，满足政府及用户的要求。4.1.1.2在确定的气瓶充装范围内从事法定的气瓶充装工作，并保证充装安全和充装质量。4.1.1.3接收各级质监部门的监督管理和完成确定的其它充装等任务，按时上报充装统计报表。4.1.2站长对客户的承诺。4.1.2.1保质保量按时完成客户的充装任务4.1.2.2做好充装前后检查包装使用符合法规要求的合格气瓶。4.1.2.3采用不同的方式同客户沟通交流和搞好服务信息反馈工作。4.1.3站长对员工的承诺。4.1.3.1为员工创造好的工作环境，为充装人员创造安全的文明生产环境。4.1.3.2为充装人员发放劳动保护用品和配备好应急救援器具。4.1.3.3保证员工的工资福利等待遇。4.2本站的质量方针和质量目标。4.2.1质量方针：安全第一、质量第一、服务一流、坚持走质量效益型道路质量目标：充装质量合格率100%、安全充装100%、用户满意率95%、充装记录100%，重大事故为零。4.2.1.1CNG车用气瓶充装站站长将质量方针和质量目标在全站员工会上进行宣贯，使每一个员工充分理解质量方针、并在各自的岗位上遵照执行。4.2.1.2保证气瓶充装质量符合国家相关法规标准规定，每个气瓶合格、所充CNG车用压缩天然气经取样分析化验均符合CNG车用标准，达到充装质量100%严格的充装前、后检查和按工艺程序、操作规程充装，保证充装安全100%4.2.1.3用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈、听取用户意见，及时改进不足，保证用户满意率达95%以上，满意率每年提升1%最终达到100%。4.2.1.4气瓶充装前、后检查及充装记录及时按规定逐瓶填写和签署，保证做到充装记录齐备数据准确真实有效100%。4.3绘制有设置合理、关系明确的组织机构图。4.4正式任命责任人员，要求责任人员学习和熟悉充装相关法规、规章、安全技术规范、标准。并能认真履行其职责。4.5各种岗位人员职责。4.5.1经理（站长）4.5.1.1负责本站的全面行政管理工作，组织全站职工完成生产、经营等各项任务，做好思想工作。4.5.1.2贯彻执行国家、省、市等上级关于气瓶充装方面的有关规程和标准。4.5.1.3组织职工安全文明生产，遇到事故果断处理，并及时上报上级有关部门，对全站的安全生产负责。4.5.1.4主持开好办公会、生产会、安全质量事故分析会、并做好各项原始记录。4..5.1.5接收省、市质量技术监督部门监督检查，并定期汇报工作。4.5.1.6贯彻质量管理手册，并保证实施。4.5.2技术负责人对本站的充装工艺技术等日常工作实行统一管理，全面负责。4.5.2.1负责解决处理本站CNG车用钢瓶充装的技术问题。4.5.2.2负责充装前后检查及充装记录表的审核签字，由检查员整理后并交档案资料员归档。4.5.2.3负责主持事故的调查分析4.5.2.4负责标准技术规程等技术文件的收集及贯彻实施。4.5.2.5负责组织业务学习和考核4.5.2.6负责编制、贯彻实施本手册，对手册内容有解释权、修改权。4.5.2.7负责处理充装质量的信息反馈工作。4.5.2.8制定充装管理和各种表卡，监督资料汇总归档工作。4.5.3充装前、后检查员4.5.3.1对待充气瓶逐一逐项做充装前检查，对经检查不合格的气瓶安排处理，合格瓶及处理后合格瓶按程序进行检查充装。4.5