电梯安装维修质量保证手册2017（DOC54页）

xxxxxxxx质量保证手册文件编号：XX—QP—2016文件版号：2017修订编号：01□受控号：□非受控号：2017-11-01新发布2017-11-01实施颁布令电梯安装、维修质量保证手册（2017版）（以下简称“本手册”）是根据《特种设备安全监察条例》和TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求》等法规的要求而制订，是描述本公司电梯安装、维修质量方针和质量保证体系结构的纲领性文件。本手册阐明了公司的质量方针、质量目标和质量管理体系，旨在通过质量管理体系的有效运用，包括体系的持续改进的过程以及保证符合用户与国家的法律、法规、安全技术规范和相应的标准要求。本手册适用于公司内部质量管理和外部质量保证，是公司实施内部质量管理和内部质量审核的依据；也是公司对外证实质量保证能力和外部质量审核、监督检查的依据。本手册适用于公司电梯安装、维修的质量管理与控制。现将本手册在四年前的版本加了四年来的新增法律与法规予以重新批准颁布，2017年11月01日起执行。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司实施质量管理体系的依据，公司所属部门和全体员工务必遵照执行。总经理:2017年10月31日1-1-目录编号条目修订编号修订日期0.1公司简况00.2体系适用范围00.3质量方针和质量目标发布令00.4授权书00.5术语和缩写00.6删减说明01.0管理职责02.0质量保证体系文件03.0文件和记录控制04.0合同控制05.0设计控制06.0材料、零部件控制07.0作业（工艺）控制08.0焊接控制09.0热处理控制010.0无损检测控制011.0理化检验控制012.0检验与试验控制013.0设备和检验与试验装置控制014.0不合格品（项）控制015.0质量改进与服务016.0人员培训、考核及管理017.0其他过程控制018.0执行特种设备许可制度0附录A质量保证手册管理0附录B程序文件一览表0-2-0.1公司简况地址：电话：传真：-3-0.2体系适用范围本《手册》是根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求》对质量体系的要求制定的，适用于本公司电梯的安装、维修的质量控制；同时也适用于在合同环境下向顾客和评审机构提供证实本企业质量管理能力的场合。本《手册》阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司电梯安装、维修质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源。本《手册》描述的质量体系适用于与质量有关的各部门及电梯质量保证体系各专业质量控制责任人员等。-4-0.3质量方针和质量目标公司按TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求》的要求，经公司管理层和全体员工的广泛讨论，现发布本公司的电梯安装、维修的质量方针和质量目标，要求公司全体员工在一切经营管理活动中应严格执行。一、质量方针：质量第一，安全为本，服务精心，管理精益求精。质量方针释义：质量第一：追求卓越品质是公司矢志不渝的奋斗目标，在电梯安装、维修服务过程中，坚持以人为本，提高员工综合素质，争创一流品牌，为顾客提供性能可靠、使用安全的电梯产品。安全为本：电梯的安全运行是公司的社会责任，更是企业立足之本。服务精心：全心全意为顾客服务是公司的核心理念，我们要加强信息沟通，及时收集、统计、分析顾客的意见、抱怨以及其它质量信息，不断改进和提高服务质量，从各个环节关注顾客的要求，用自己精心的服务，增进顾客满意。管理精益求精：我们推行精细化管理，要求很多的事──专一做，复杂的事──简单做，简单的事──认真做，违规的事──拒绝做，持之以恒；同时要求把制度建设好，必须严格按章办事，严格管理，在运行过程中不断总结，查找质量管理体系的薄弱环节，持续改进质量管理体系的有效性。二、质量目标公司的质量管理以高品质作为管理决策和行为准则；公司员工以向社会相关方提供满意的产品和服务为工作理念。（1）电梯一次检验合格率98%；二次检验合格率100%。（2）用户满意度指数不低于95%。（3）电梯安装、维修重、特大安全质量事故为零。（4）电梯安装、维修人员及专职、兼职检验员持证上岗率达到100％。（5）提供24小时急修服务，并承诺：接到电梯困人告急后，30分钟内到达现场,并完成排险救援；接到电梯急修信息后，45分钟内到达现场。三、部门质量目标结合公司总质量目标，各质量控制系统责任人、各部门分解制定各自的质量目标：-5-1．办公室：人员到岗率100%，持证人员培训率100%；2．工程部：安装和维修各项目交验合格率100%；服务及时率95％。3．物供部：采购物资验收合格率96%；设备专管率达到100%，设备完好率≥85%4．经营部：顾客满意度调查率100%；质量方针和质量目标的持续适宜性应每年进行评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。5.质安部：质量目标考核率100%，重大安全质量责任事故为“零”。总经理：2017年10月31日-6-0.4授权书质量保证工程师为保证公司电梯安装、维修过程中，有关的法律、法规、安全技术规范和相应的标准要求得到贯彻执行，本人授权为质量保证工程师，负责本公司电梯安装、维修项目的质量控制。具有独立行使质量管理职能，监督、检查公司各质量控制系统责任人履行其职责；对违反质量保证手册规定的作业和活动，有权责令其停止和纠正，并不受成本和进度的约束；有权对产品质量和工作质量问题进行调查，召开事故分析会，独立行使产品安全质量否决权。总经理：2017年10月31日-7-质量控制系统责任人任命书为保证公司电梯安装、维修等过程中，有关的法律、法规、安全技术规范、公司特种设备质量管理体系文件和相应的标准要求得到贯彻执行，现任命以下人员为公司质量控制系统的责任人。1、质量保证工程师；2、工艺和工程管理责任工程师；3、设备和检验管理责任工程师；4、焊接系统责任人；总经理：2017年10月31日-8-0.5术语和缩写依据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范，并采用GB/T19000-2000《质量管理体系——基础和术语》中的术语和定义。手册中出现的术语“产品”也可指“服务”，包括所承担的电梯安装维修工程项目。-9-0.6删减说明针对本公司的具体情况，本手册对《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007要求中的9、热处理控制；10、无损检测控制；11、理化检验控制的过程进行删减。本公司电梯安装过程严格按照产品的安装说明书进行施工，电梯维修按照电梯维修合同和规范进行实施，并通过验收后方可交付用户使用，不存在热处理控制、无损检测控制、理化检验的过程，故对此过程进行删改，删除本章节不影响组织提供满足用户和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。-10-1.0管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针本公司按TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求》及国家标准和顾客要求，组织质安部等部门拟定质量方针草案，征求各方面意见后，报总经理批准、颁发，确定质量方针为：质量第一，安全为本，服务精心，管理精益求精。质量第一：追求卓越品质是公司矢志不渝的奋斗目标，在电梯安装、维修服务过程中，坚持以人为本，提高员工综合素质，争创一流品牌，为顾客提供性能可靠、使用安全的电梯产品。安全为本：产品的安全是公司的社会责任，更是企业立足之本。服务精心：全心全意为顾客服务是公司的核心理念，我们要加强信息沟通，及时收集、统计、分析顾客的意见、抱怨以及其它质量信息，不断改进和提高服务质量，从各个环节关注顾客的要求，用自己精心的服务，增进顾客满意。管理精益求精：我们推行精细化管理，要求很多的事──专一做，复杂的事──简单做，简单的事──认真做，违规的事──拒绝做，持之以恒；同时要求把制度建设好，必须严格按章办事，严格管理，在运行过程中不断总结，查找质量管理体系的薄弱环节，持续改进质量管理体系的有效性。质量目标：1.1.2质量目标1.1.2.1为实现本公司的质量方针，本公司制定了以下质量目标：（1）电梯一次检验合格率98%；二次检验合格率100%。（2）用户满意度指数不低于95%。（3）电梯安装、维修重、特大安全质量事故为零。（4）电梯安装、维修人员及专职、兼职检验员持证上岗率达到100％。（5）提供24小时急修服务，并承诺：接到电梯困人告急后，30分钟内到达现场,并完成排险救援；接到电梯急修信息后，45分钟内到达现场。-11-1.1.2.2质安部在质量保证工程师领导下设计公司总的质量目标，并和各质量控制系统配合将总目标分解到各质量控制系统和部门，各部门按项目进行统计报质安部（1）办公室：人员到岗率100%，持证人员培训率100%；（2）工程部：安装和维修各项目交验合格率100%，生产计划完成率100%，服务及时率95％。（3）物供部：采购物资验收合格率96%；设备专管率达到100%，设备完好率≥85%（4）经营部：顾客满意度调查率100%。（5）质安部：质量目标考核率100%，重大安全质量责任事故为“零”。1.1.2.3质量方针和质量目标的持续适宜性应每年进行评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。1.2质量保证体系组织1.2.1xxxxxxxx组织机构图（图1）总经理办公室工程部物供部经营部质安部-12-1.2.2xxxxxxxx质控责任人员组成图（图2）总经理质保工程师工程与工艺责任工程师办公室设备和检验责任工程师焊接负责人-13-1.2.3质量职能分配表序号职能部门质量要素总经理质保工程师办公室质安部工程部物供部经营部1管理职责★○○○○○○2质量保证体系★○○○○○○3文件和记录控制○★○○○○3合同控制○○○○○★5设计控制○○★○○6材料控制○○★7工艺控制○○★8焊接控制○○★○9检验与试验控制○★○10设备和检验与试验装置控制○○○★11不合格品的控制○○★○○○12质量改进与服务○○★○○○13人员培训、考核及其管理○★○13其他过程控制○★○○○15执行特种设备许可制度○★○○○-14-1.3职责、权限1.3.1总经理（1）对电梯安装、维修质量安全全面负责；（2）按照法律法规、安全技术规范等要求建立电梯安装、维修质量保证体系，确保其得到有效实施；（3）负责公司质量方针和质量目标的制订审议、批准，批准质量手册并颁布执行；（4）负责建立公司组织机构且分配相应职责，任命质量保证工程师、技术负责人、各质量控制系统责任人员，同时授予行使职责的充分权利；层层落实质量责任制度，保证必要的质量管理人力资源和质量活动经费，保证各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限；（5）主持公司的“管理评审”，并对质量保证手册的适用性、有效性负责，确保质量管理体系的持续改进；（6）重视质量教育，对各质量控制系统相关人员进行满足顾客要求和适用的法律法规要求及质量意识的教育和考核。1.3.2质量保证工程师（技术负责人）：（1）协助公司总经理建立健全质量管理体系，领导组织编制、修订质量保证手册和程序文件，保持文件适用性；确保公司质量目标在各质控系统层次上得到有效分解和建立，向总经理报告质量管理体系运行的绩效和任何改进需求。（2）主管公司的技术、质量管理工作，对内代表公司组织实施质量管理，对外是质量保证工作的总代表，对分管范围的管理工作质量负责；（3）负责组织技术性文件的编制和批准；负责质量保证手册的审核和程序文件的批准工作；（4）领导开展质量管理、质量检验、质量审核、质量评价和控制、质量培训、质量改善活动等工作，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，确保管理体系所需过程得到建立、实施和保持；（5）对部门员工进行质量意识教育。坚持贯彻公司质量方针，确保质量目标在下属职能室组得到有效分解和实施。对电梯安装、维修项目符合性质量和服务质量负责；对因质量管理失控，导致电梯安装、维修项目质量下降或发