质量和环境手册

1手册编制依据本手册全面规定了公司质量/环境方针和质量/环境管理体系要求,手册编制依据包括有:a)满足公司质量/环境方针及内部管理需要;b)相关法律、法规要求；c)顾客/相关方的期望和需求；2手册适用范围本手册是公司质量/环境管理的纲领性文件，各项业务活动的程序规定及其执行均必须性的。3本章内容1.1手册前言：说明手册的编制依据、应用范围及重要性。1.2手册控制：规定本手册的批准、发放、使用和修改的控制要求。1.4公司简介：介绍公司的基本情况。e)ISO14001：2004标准。符合本手册的规定要求。对涉及的所有区域、活动、产品、员工，本手册的规定都是强制1.3术语:规定本手册使用的有关质量术语的含义。-QEM-B/0公司质量暨环境管理手册页码:1/11.1手册前言状态:B/0d)ISO9001：2008标准；2.2质量暨环境管理手册可分章单独修订，每章节的修订状况通过“本节状态”标识，在手公司在定期进行管理评审时，将对质量暨环境管理手册的适宜性进行审核，确保质量暨环境管理手册充分正确地描述公司的质量管理体系。4手册的修改当质量暨环境管理手册需要修改时,必须以公司总经理或其授权人审核批准后,由ISO办按规定程序具体办理。5定期审核3.1发出的质量暨环境管理手册为“受控”和“非受控”两种。3.2受控质量暨环境管理手册由ISO办公室《文件与资料控制程序》的规定进行发放和控制。3.3非受控质量暨环境管理手册经管理者代表或以上人员批准后，由ISO办公室发放，手册修改时，将不再对其进行跟踪控制。3.4质量暨环境手册的原件由ISO办负责保管。录在附录中。2.3质量暨环境管理手册发布满三年或大部分章节均已发生修改时，将重新发布手册，并将更改手册的版本号。3发放控制2发行版本2.1质量暨环境管理手册的版本号分别在封面和每一页中给出，按英文字母A、B、C……顺序依次递增。册内容的每一页上版本状态之后标识其所在章节的“本节状态”。当某章节发生修改时，须更新该章节的“本节状态”，“本节状态”按阿拉伯数字顺序递增，并将修改记1.2手册控制状态:B/01职责1.1公司管理者代表全面负责质量暨环境管理手册的发布、实施、修订和控制。1.2公司董事总经理负责质量暨环境管理手册的批准。-QEM-B/0公司质量暨环境管理手册页码:1/1a）公司名称:江西路可光学有限公司c）QMS：质量管理体系d）EMS：环境管理体系e)MSDS:化学危险品安全数据表f)Q&E：质量和环境g)P：指流程或某程序4公司各职能部门代码、b)AD：行政部c)SA：营业部d)PR：生产部i)RE：记录表格a)GM：总经理室e)PU：采购部f）QC:品质部g)ST：储运部h)FI：财务部1本手册使用的有关质量管理术语等同采用ISO9001:2008、及ISO14001：2004标准。2专业术语沿用行业内专业称谓。3公司内部特定术语、缩写b）ISO：国际标准化组织简称h)WI:工作指示-QEM-B/0公司质量暨环境管理手册页码:1/11.3企业概况状态:B/0企业概况：江西路可光学有限公司是广州路口的子公司，是一家集眼睛研发、生产、　　　企业工作作风：勤劳，朴实，有效地址：江西省鄱阳县芦田工业园4-3-1号电话：[phone]传真:[phone]企业人才观：举贤用能，德才兼备；敬业，责任　　　企业发展观：统筹兼顾，永续经营；　　　企业价值观：以人为本，与时俱进；企业经营观：恪守诚信，以客为尊；只有愿不愿去尝试、只要愿意去尝试、天下根本无难事)的企业经营理念，通过创新让企业始终保持在业界的领先地位。以满足客户各种专业要求和特殊需求。我们希望以优质的产品和满意的服务水平，与各地区的客户或经销商建立长期的合作双赢的伙伴关系。企业宗旨：以真诚和服务作为企业的根基　　　企业目标：创造行业领先的优质产品和服务　　　企业使命：互惠互利，双赢合作，携手共创绿色未来-QEM-B/0公司质量暨环境管理手册页码:1/12.0企业概况状态:B/0装配销售为一体的综合性公司。一直以来我们始终坚持诚信、品质、创新(天下没有困难事，状态:B/05）负责公司ISO的运行和监察管理工作。7）与客户进行良好的沟通和合作，随时了解客户潜在的需求和对公司的服务反馈，并准时2）负责产品报价，组织合同评审。3）负责客户资料的审核和正确输入。4）清楚无误接收客户订单和产品资料，正确下达生产指示，确保印刷稿、生产单、样办“三单合一”。5）合理安排生产并时刻掌握和跟催进度。6）及时按客户要求编制送货计划。1）负责进料、制程和最终产品的检验与试验，确保产品品质符合顾客要求。2）负责产品（原料）信息（数据）收集与分析，为质量的改进提供依据。3）组织不合格评审，负责不合格品的处理及预防。4）负责销售后的产品品质客户意见之处理。2.5营业部1）负责公司业务的拓展和推行。2.3管理者代表1）确保质量环境管理体系的过程得到建立、实施和保持；2）向最高管理者报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整个组织内提高满足顾客要求环境保护意识；4）负责就质量环境管理体系有关事宜的外部联络。2.4品质部1）负责管理评审及对方针持续适宜性方面得到评审。2）负责质量/环境管理体系的建立、实施和保持，并对过程中的重大事项进行决策。3)组织制订公司年度生产经营计划；4)监督各部门执行公司各项制度、完成工作计划；5)确定公司的组织结构，规定各部门的职责和权限，确保内部沟通；6)协调、激励各个部门的工作；2.1总经理1）负责策划公司远景目标，对公司的发展成败负责。2）制定并实施战略性的方针和计划，以确保品质、环境和战略目标的实现。3）负责质量/环境管理体系所需资源的提供及监督，以保证体系的不断改善和持续发展。4）负责制定品质/环境方针、目标和品质/环境手册的审批，任命管理者代表。2.2副总经理-QEM-B/0公司质量暨环境管理手册页码:2/44.组织机构与职责2.职责状态:B/02.8行政部1）建立和完善公司各项规章制度并执行。2）进行人力资源评估，完善人力资源结构。3）为公司各部门正常运作提供有力的后勤保障。4）考勤工作的统筹、安排与协调。6）负责公司消防和安全工作（财产安全、人身安全）。7）负责公司环境管理：环境绿化、环境卫生、环境改观、环境建设。9）负责公司基础设施（厂房、办公设备、生产设备）的维护、维修保养。1)负责公司的财务收支及财务预算。2）负责公司成本的控制。3）负责公司货款催收、应收帐月结单的编制。4）负责组织年度财务收支等有关报表编制。5）监察各部门资金的活动情况。10）确保公司所有的电脑、电脑网络及其配套设备的运作正常。2.9财务部1）负责全厂生产设备、辅助设备、房屋、水电设施的维修、保养，土木建设与维修。2）指导设备操作工作正确操作、使用设备。3）制定防止设备损坏的措施、设备保养指示，制定设备保养计划。4）提供日常维修记录，列明：故障现象，排除方法，换用零件等项目。5）负责对外行政事务，社会保险，劳资纠纷之处理。8）负责公司宿舍和饭堂及福利管理。1）负责计划、组织和控制生产，按时完成生产任务。2）配合品质部作业，达成客户满意。3）负责生产设备的日常保养及维护，确保生产设备正常运行。4）督导部门人员树立安全意识、环境意识、品质意识，做到安全生产、文明生产、清洁生产。2.7生产机电部8）负责组织客户满意度调查活动。9）协助办理转厂手续和货款回收。10）跟进送货单的及时回收和确保无误。11）不定期的协助仓库清理存放期过长及不良的成品库存。12）确保客户的财产（资料、样办）无损坏、遗失和及时更新。2.6生产部-QEM-B/0公司质量暨环境管理手册页码:3/44.组织机构与职责将信息传递至相关部门。状态:B/06）负责公司财务工作总结报告。7）定期提供公司的各科财务报表和经营情况。8）定期核对往来账金额，以及清算债权债务。9）负责资产占用费，租售和折旧的提取。10）定期对全厂进行盘点，确保账物和符，即时上报。11）负责各生产专案成本及费用的核算工作。12）负责公司各营运证件年检、验证工作。14）按时上交政府各部门所需的报表。15）确保公司银行存款和现金帐目相符。1）采购公司生产所需的物料，保证生产所需的物料能保质保量及时的到位。档案。物一致。9)保护环境，做好包装材料的回收利用，确保部门5S达到公司要求。10）最大限度控制运输成本，达成公司制定的运率目标。11）按时签回发票或送货单，确保会计部收账无障碍。3）所有存仓货品要妥善保管，保证不受损坏。4）负责所有库区的消防安全及5S工作。5）准确报告存仓水平，保障生产正常运行。6）给相关部门提供每月燃料、原料、辅料进、出、存报表数据准确。7)负责准时将客户要求的货品送到人客手中,文明装卸。8)做好公司与客户沟通的桥梁，迅速准确地传达客户信息，并作好内部沟通。2）协同生产、品管等部门对供应商的价格、品质、交期等作出评估，建立合格供应商资料3)掌握公司主要物料的市场价格起伏状况,了解市场走势,加以分析并控制成本。4）依采购合约或协议控制协调交货期。2.11储运部1)负责公司所有的原料、辅料、机器零配件、成品及办公用品的收、发、贮存工作，确保账2）所有物料进仓时都要有QC检验，确保合格的产品才能入库。13）负责公司物料（包括原材料/成口/设备等）进出口的报关，商检和纳税工作。并负责维持公司海关合同进出口的平衡。16）负责日常运作所需资金的预算和出纳。17）核算全厂员工每月工资。18）负责保存和管理公司财务资料及凭证。2.10采购部-QEM-B/0公司质量暨环境管理手册页码:4/44.组织机构与职责页码:1/1状态:B/0质量/环境管理体系运行所产生的证据。3.体系删减说明因公司生产的产品为客户提供图纸或样品制作生产，故ISO9001：2008标准中的“7.3设计和开发”条款不适用，特予以删减。3）程序文件规定了实施质量/环境体系各过程所涉及的活动，明确其目的、范围、职责、步骤、文件和记录，是质量/环境管理手册内容的扩展和支持性文件。4）作业指导书作业指导包括了与质量/环境有关的人员的具体工作方法和步骤。5）质量记录1）质量/环境方针和质量/环境目标/指标质量/环境方针由公司董事总经理颁布，描述了公司与质量/环境有关的总的意图和方向。质量/环境目标规定了公司内与质量/环境管理有关的定性或定量的目标。2）质量/环境管理手册阐述了质量/环境管理体系的范围，包括体系的删减细节和合理性说明并对质量管理体系所包括过程的相互作用进行了描述。4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；5）测量、监视和分析这些过程及其绩效；6）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程持续改进。7）无产品或材料外包，故公司无外包过程。2.质量/环境管理体系文件本公司文件化的质量/环境管理体系包括以下内容：1.总则公司按ISO9001：2008及ISO14001：2004标准及本公司的具体情况、行业背景建立质量/环境管理体系并形成文件，在建立该体系过程中，公司管理层负责：1）识别质量/环境管理体系及其在公司中的应用所需的过程；2）确定这些过程的顺序、相互作用及其对环境的影响，确定重大环境因素；3）确定为确保这些过程及重大环境因素的有效运作和控制所要求的准则和方法；-QEM-B/0公司质量暨环境管理手册5.质量/环境管理体系页码:1/1状态:B/06.文件的定期评审为保证文件的持续适宜性，公司配合年度管理评审根据内、外部环境/要求的变化对文件体系是否充分、适宜进行评审。7.支持文件7.1《文件和资料控制程序》-QEP-01ISO办收集与本公司质量/环境管理体系有关的外来文件（包括适用的法律法规），对其的适用性进行识别，并根据管理者代表或其指定人员的意见对其进行处理，包括存档备查、发放使用等。5.作废文件的处理所有过时作废的文件由ISO办统一收回、处理，如因故需保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。各使用部门在日常使用中均可对文件的适宜进行评审，另外，公司管理层定期在管