质量安全手册(doc33)

质量安全手册(依据工业产品生产许可证试行条例要求编制)编号：DSJ-ZLAQ-A/0发布日期：版本：第一版受控状态：受控文件分发号：持有者：质量安全手册版次：A/0文件编号：0.1目录共1页，第1页手册节号手册内容页数0.1目录0.2发布令0.3授权书0.4公司概况0.5适用范围0.6引用标准和法规1质量方针、目标2组织机构及其职责3生产资源提供要求4采购质量控制要求5过程质量控制要求6产品质量检验的要求7文件控制程序的要求8记录控制程序的要求9不合格品的控制程序的要求10纠正和预防措施控制程序的要求11各种管理制度的要求质量安全手册版次：A/0文件编号：0.2发布令共1页，第1页发布令质量安全管理活动涉及公司生存发展的每一个环节，为了进一步完善企业的质量管理制度，加强各操作部门的规范管理，保证食品生产的质量、安全、卫生，特制定本质量安全手册，《质量安全手册》及其引用的所有有关文件是本公司质量安全管理体系最高层次的法规性、纲领性文件，规范全体员工的质量安全管理活动。总经理：年月日质量安全手册版次：A/0文件编号：0.3授权书共1页，第1页授权书为了确保公司质量安全管理体系运行的充分性、有效性、适宜性，我授权同志为公司的质量负责人，负责组织、实施和保持质量安全的建立、运行和持续改进，确保公司各成员提高满足顾客要求的意识，并报告体系进行情况。望公司有关部门、人员服从协调，共同履行质量安全职能，以确保质量安全体系有效进行。总经理：年月日质量安全手册版次：A/0文件编号：0.4公司概况公司概况概括性共1页，第1页质量安全手册版次：A/0文件编号：0.5适用范围共1页，第1页1.1体系适用于公司的质量安全管理各项活动以达到满足相关法律、法规要求及客户满意。1.2体系适用于公司提供的产品：橄榄、梅、李蜜饯、果蔬饮料系列产品。质量安全手册版次：A/0文件编号：0.6引用标准和法规共1页，第1页《中华人民共和国食品卫生法》《出口食品生产企业卫生要求》《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》《中华人民共和国进出口商品检验法》GB10782《蜜饯产品通则》GB14884《蜜饯产品卫生要求》GB17325《食品工业用浓缩果蔬汁卫生标准》质量安全手册版次：A/0文件编号：1质量方针、目标共1页，第1页1、质量方针：质量是生命，卫生是根本。2、质量目标：1）最终产品卫生检验合格率99%；2）安全、卫生，顾客满意率99%。质量安全手册版次：A/0文件编号：2组织机构及其职责共4页，第1页1、管理组织结构图：总经理质量负责人生产副总市场副总质管部生产部采购部研发部配送部市场推广部销售管理部行政人事部化验室品管原料仓库包装物仓库机电组半成品仓库原料车间腌制车间晒制车间成品车间成品仓库质量安全手册版次：A/0文件编号：2组织机构及其职责共4页，第2页2.职责2.1总经理2.1.1组织贯彻国家的法律法规和上级政策，积极领导本公司的质量安全管理工作.2.1.2制定质量方针和目标,并向全体员工宣贯，确保各级人员都理解质量方针，使其贯彻执行，是公司内部沟通的主责人。2.1.3任命质量负责人和公司各级干部.2.1.4确定组织机构,职责和权限.2.1.5领导质量管理机构保证其独立行使职权,对最终产品质量负责.2.1.6为有效运行提供合适的资源.推动其不断改进和完善.2.2质量负责人2.2.1组织建立符合《工业产品生产许可证试行条例要求》的质量安全体系,确保质量安全体系的有效运行.2.2.2负责向总经理汇报质量安全体系运行情况.2.2.4负责就公司的质量安全体系有关事宜与外部各方的联络工作.2.2.5负责批准纠正和预防措施的实施.2.3质管部2.3.1参与公司质量安全体系的建立和实施，协助质量负责人监督、协调质量安全体系的运行和改进.2.3.2负责监视和测量设备的管理.2.3.3负责有毒有害物品的管理.2.3.4负责对日常工作环境卫生的检查、管理工作.2.3.5负责公司质量安全体系文件、法律、法规文件的管理。2.3.6负责对不合格品的处置情况进行监督.2.4采购部2.4.1负责对所购物资的质量安全进行控制.2.4.2对进货物资的不合格品进行处理.2.5生产部2.5.1负责日常人员、环境、操作卫生的控制。2.5.2负责生产设备的安全、卫生使用管理。2.5.3负责不合格品的处置.质量安全手册版次：A/0文件编号：2组织机构及其职责共4页，第3页2.6行政人事部2.6.1负责厂区环境卫生的控制.2.6.2负责生产、质量管理人员的卫生体检工作.2.6.3组织与质量有关的各类人员的年度考核和资格确认工作.2.6.4制定公司的业务和技能培训计划.2.7销售管理部2.7.1负责对市场上不合格品的召回、处置.2.8市场推广部2.8.1负责市场信息收集、调查客户的需求；2.8.2负责顾客满意度测量，收集并及时处理顾客意见．2.9配送中心2.9.1负责成品的贮存、防护和交付；2.9.2主持固定客户合同评审及这些合同管理工作．2.10研发部2.10.1负责制定生产技术工艺文件并监督实施生产；2.10.2负责新产品的开发；2.11生产车间2.11.1组织操作工严格按作业指导书进行操作；2.11.2组织产品生产过程和产品质量实施控制；2.11.3负责生产设备的日常维护和保养．2.12仓库2.12.1负责物资的出入库管理并定期对物资进行盘点；2.12.2负责作好原辅材料、半成品、成品的检验状态标识．2.13机电组2.13.1负责生产设备的管理2.14作业人员2.14.1按照生产指令单、作业指导书、设备操作规范进行生产作业；2.14.2作业过程要自觉维护产品品质，做到每批产品均通过自检，发现质量问题要主动向检验员汇报；2.14.3自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫，随时使用设备、工模器具、质量安全手册版次：A/0文件编号：2组织机构及其职责共4页，第4页工作台、地板、门窗等保持洁净；2.14.4对产品其它物品按相关要求进行标识存放、移转，对标识的维护；2.14.5承担本人生产的产品质量责任，对不合格品及时进行返工处理；2.15车间专职检验员：2.15.1负责原材料、半成品、成品的检验；2.15.2对原物料、半成品、成品质量状态进行标识；2.15.3参与制程质量管制进行制程巡回检验及对不合格品进行评审处理；2.15.4跟踪不合格品处理结果，把好质量关，不允许不合格品流入次一工序及进入成品仓；质量安全手册版次：A/0文件编号：3生产设施、人员的要求共2页,第1页1.目的为质量管理的要求，将配备充分的人力、生产设备、检验和计量设备、工作场地、厂房设施等资源，以满足企业正常的生产经营活动需求2.适用范围适用于对本企业生产设施和管理人员的日常管理。3职责3.1行政人事部负责人员培训工作的组织和管理、人员培训档案的管理,负责厂区环境卫生的控制，负责与质量有关的年度考核和资格确认工作.3.2各部门负责提出本部门员工培训计划或培训申请.3.3总经理负责批准各部门的临时培训申请和公司的培训计划.3.4生产部负责生产人员卫生状况的管理.各车间负责本部门所属区域内的环境卫生管理工作.3.5质管部负责统一组织、协调和监督生产区域环境卫生工作要求.4管理内容及要求4.1行政人事部对新进人员进行考核,特别是对人员的卫生健康状况进行审核,经区级防疫部门体验合格的人员方可安排上岗.4.2行政人事部组织生产、质量管理人员每年至少进行一次健康检查,必要时做临时健康检验;生产部、质管部发现患有影响食品卫生的疾病者,必须及时调离食品生产岗位,待人员恢复健康后,恢复原工作.4.3生产部负责现场生产、质量管理人员保持个人清洁,不得将与生产无关的物品带入车间;工作时不得戴首饰、手表；进入车间时按清洗、消毒程序操作；工作服、帽应当每天清洗消毒,工作鞋应当每三天清洗消毒一次,质管部负责监督检查.4.4行政人事部负责、相关部门协助对新进生产、质量管理人员进行卫生、技能培训,培训考核合格后方可上岗.4.5厂区的设施需符合《蜜饯厂卫生规范》、《饮料厂卫生规范》要求.4.6操作工在生产前、后应对工作环境进行清扫、消毒，在生产过程中保持干净、整洁。4.7质管部负责每日的厂区卫生巡查,以避免有碍食品卫生的情况发生,并填写“卫生点检表”。4.8生产部协同质管部对车间设施卫生进行规划,以确保:1)车间面积与生产能力相适应,布局合理,排水通畅;车间地面用防滑、坚固、不透水的无毒材料修建，平坦、无积水，并保持清洁；车间出口及与外界相连的排水，通风处适当安装防鼠、防蝇、防虫等设施；2）车间内位于食品生产线上方的照明设施装有防护罩，工作场所以及检验台的照度符合生产、检验的要求，光线以不改变被加工物的本色为宜；3）车间供电、供气、供水满足生产需要；质量安全手册版次：A/0文件编号：3生产设施、人员的要求共2页,第2页4）在适当地点设洗手、清洗消毒、烘干手的设备及用品，洗手水龙头为脚踏式开关；5）更衣室、卫生间应当保持清洁卫生。4.9生产部现场操作人员,在生产前、后应对车间及设备按《食品生产设备、用具清洗消毒方法》进行清洗、消毒，在生产过程中保持整洁。4.10质管部在生产的班前、班中、班后对车间设施卫生状况进行随机检查,并填写《卫生点检表》。4.11生产部现场操作人员按照《食品生产设备安全操作、维护、保养规程》对车间生产设施和设备进行维护和保养.4.12提供生产过程有关的设备，包括分级机、搅拌机、蒸煮锅、电子秤、筛子、收缩机、真空包装机、腌池、液化气锅、真空脱养机、理瓶机、自动罐装设备、过滤器、杀菌设备、配料设备、检验设备等。这些设备应建立设备台帐，保存说明书等各种资料并对设备进行维护保养同时对计量器具定期送检使其在有效期内使用．4.13保持对监测装置和计量器具的校准、检定或验证的记录，保存期与该记录表明的有效期相适应，执行《记录控制程序》的规定。质量安全手册版次：A/0文件编号：4采购质量控制的要求共1页，第1页1目的控制原料、辅料的质量,保证最终产品的质量.2适用范围适用于各种生产用原料、辅料的进货、验收和生产用水的水质监控.3职责3.1质管部负责原料、辅料卫生标准的制订、验收。3.2采购部负责组织合格供方的评审、控制，并负责原料、辅料的采购及对所购原辅料的质量进行控制。3.3总经理批准合格供方名录。4管理内容及要求4.1采购标准4.4.1质管部按国家法律法规的要求制定相应的原辅料验收标准，不定期对此方面的信息进行收集整理，并及时修订相关验收要求。4.2供方的评审4.2.1采购部按质管部制定的卫生要求对供方进行评价，选择合格的供方，制定合格供方名录，并按要求对原料进行采购。4.2.2验收标准和合格供方名录须经过授权人的审批方可使用。4.2.3采购部每年对合格供方重新进行一次评价，对不合格的供方取消其资格。4.3采购产品的验证4.3.1现场检验4.3.1.1当原料在现场采购时，由采购部现场对质量进行控制，并做相应记录。4.3.2入厂检验4.3.2.1所有进厂原、辅料均需检验。4.3.2.2进厂原、辅料由仓管员填写“物资报检单”送质管部，质管部以“检验结果通知单”的形式通知仓库，合格办理入库手序。4.3.2.3若检验不合格由采购部按退货、降级、销毁的方式处理。4.4相关记录按《记录控制程序》进行管理。质量安全手册版次：A/0文件编号：5过程质量控制的要求共2页，第1页1目的控制产品生产过程质量，消除和预防食品质量安全危害的产生，保证最终产品的质量安全。2适用范围适用于对生产过程中可能对产品的质量安全构成危害的因素的控制。3职责3.1质管部负责制定生产过程相关质量要求的标准，并检查验证。3.2生产部负责生产卫生的具体实施和操作、包装、储存和运输卫生。3.3质管部负责对产品质量、卫生状况的检验。3.4配送中心负责产品的交付及交付中的质量安全。4管理内容及要求4.1质管部按照国家法律法规的要求制定生产卫生要求。4.2质管部负责组织相关人员对产品实现的全过程，即从原料、生产加工、消毒全过程的质量、卫生进行策划控制，策划包括：a)产品所要达到的质量安全目标；b)确定过