质量手册(G)

XXXXX公司质量手册（依据ISO9001:2015和IATF16949:2016编写）文件编号：QA/XX.2012版本版次：A1编制部门：品质部编制日期：2017.03修改日期：分发号：编制审核批准1Ⅰ手册目录Ⅰ手册目录..................................1Ⅱ质量手册发布令............................2Ⅲ质量方针与质量目标........................3Ⅳ公司简介..................................4Ⅴ管理者代表及顾客代表任命..................5Ⅵ质量手册的控制............................6第1章适用范围...............................7第2章引用标准...............................7第3章术语和定义.............................8第4章质量管理体系..........................10第5章管理职责...............错误!未定义书签。第6章资源管理...............错误!未定义书签。第7章产品实现...............错误!未定义书签。第8章测量、分析和改进.......错误!未定义书签。2Ⅱ质量手册发布令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量管理水平，依据ISO9001:2015和IATF16949:2016技术规范及规范性引用文件标准及原有的生产、质量和经营管理的基础上结合顾客的要求和期望以及公司实际情况编制了本《质量手册》，经审定本《质量手册》符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2017年4月1日开始实施。本《质量手册》重点强调了公司对质量管理体系的持续改进、预防缺陷和减少浪费，保证顾客满意，阐明了本公司的质量方针、质量目标、各职能部门的职责和权限以及相互关系，描述了本公司的质量管理体系，是指导本公司质量管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，是我公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，同时体现了我公司对顾客的承诺。本《质量手册》是公司质量管理体系的最高法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。现经最高管理者批准予以发布。因此，要求全体员工认真学习、充分理解、正确执行公司的质量方针，严格按照《质量手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，使公司的质量管理水平不断提高，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。本《质量手册》对内可作为内部质量体系审核的依据，对外可作供顾客和第三方认证审核使用。特此发布！总经理：年月日3Ⅲ质量方针与质量目标03.1质量方针：本公司的质量方针是以质量管理的八项基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。为实现顾客满意的目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：技术领先，持续改进，顾客满意.03.2质量方针的阐释：03.2.1技术领先：发扬XX的创新精神，用科学创新的方法保持行业领先的技术水平。03.2.2持续改进：通过技术创新和管理创新，不断提高产品质量和企业核心能力，不断提高员工综合素质水平和思想境界。03.2.3顾客满意：确保按时保质保量将产品和服务送达客户。03.3质量目标：每年的目标值参见年度经营计划。总经理：年月日4Ⅳ公司简介浙江XXXXX科技有限公司隶属XX精工集团全资子公司，主要生产从事钛合金等轻合金材料的研究、开发；以及研究、设计、开发、制造及加工和销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯设备等通用零部件、配件。目前，浙江XXXXX科技有限公司与XXXX大学合作成立了合金技术校企联合研发中心、产业化基地，以发挥双方技术、产品、渠道优势为前提。对汽车传动系统合金压铸部件、合金汽车轮毂低压铸造、空调系统镁合金替代关键部件产品加快产业化规模，未来将以压铸、精加工、部件集成为发展路径，通过整合兼并与内生发展相结合，加快推进产业项目的规模化，做大做强轻合金产业。钛合金产业化项目的实施，也是XX积极响应AA省委、省政府“A商回归”的号召，在走出去发展的同时，推动在AA本土产业升级的实际行动之一。5Ⅴ管理者代表及顾客代表任命为了贯彻实施ISO9001:2015和IATF16949:2016技术规范，加强对质量管理体系的领导，保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改进，特任命AAA先生为管理者代表，任命先生为顾客代表，并授予以下职责和权限：05.1管理者代表的职责是：05.1.1接受公司总经理的委托，负责建立、健全本公司的质量管理体系，并贯彻实施质量管理体系文件，推动质量管理体系的有效运行，协调处理质量管理体系中的问题；05.1.2确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；05.1.3向公司最高管理者报告质量管理体系的运行情况及绩效，包括改进的需求；05.1.4确保公司各部门，各层全体员工不断提高满足顾客要求的意识；05.1.5为纠正质量问题，有权停止生产；05.1.6就质量管理体系有关事宜对外联络。05.2顾客代表职责是：05.2.1代表顾客准时交货，如不能实现，应及时采取应急计划；05.2.2当制造产品发生数量与质量矛盾时，行使质量否决权；05.2.3顾客代表的职责是代表顾客提出质量要求，可在以下方面提出建议或意见：选择产品或过程的特殊特性;制定质量目标；培训的安排;纠正与预防措施;控制计划的制定；工厂、设施和设备的策划；供应商的选择等。总经理：年月日6Ⅵ质量手册的控制06.1编制、审核和批准《质量手册》的工作由总经理主持策划。《质量手册》由品质部起草，管理者代表组织公司有关部门审核，总经理批准发布。06.2发放、使用：06.2.1《质量手册》由品质部负责打印、保管、发放。06.2.2公司内部必须使用具有分发号并盖有“受控”标记的《质量手册》，任何个人或部门不得使用非受控的《质量手册》。06.2.3向顾客及有关单位提供的《质量手册》为非受控文件，在封面盖“仅供参考”标记，修改及作废不通知，也不收回。06.2.4《质量手册》持有人应爱护手册，确保其完整、整洁。任何持有《质量手册》的个人或部门不得向不该持有手册的个人或单位提供，也不准复印。06.2.5《质量手册》是公司质量管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。06.2.6当《质量手册》持有人因工作变更不需要继续持有时，应主动到企管部办理归还手续。06.3手册的修改：06.3.1《质量手册》经运行实践需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，报管理者代表审核，由总经理批准。修改内容应通知到持有“受控”《质量手册》的所有人员。06.3.2《质量手册》的主要内容或布局有重大修改时，由管理者代表组织人员进行修订，并按原审批程序报批。06.4手册持有人的责任：06.4.1《质量手册》持有人须不折不扣地组织本部门员工贯彻执行其有关规定。06.4.2《质量手册》持有人必须妥善保管“受控”的手册。如发生丢失，应写出书面材料，并经总经理批准，方可向企管部提出补发申请，办理相应手续后补发。7第1章适用范围1.1目的本手册用于公司证实其具有提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。用以向顾客或第三方证实公司的质量管理体系符合IATF16949:2016质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001-2015的特殊要求。1.2应用范围1.2.1本《手册》适用于本公司汽车零部件压铸件的生产、销售和服务过程管理，也适用于第二方对本公司质量保证能力评定和第三方质量体系的审核。1.2.2删除条款：本公司是完全按顾客图纸/标准/规范或样品的要求进行产品生产，而非自行产品设计，所以对ISO9001:2015对技术规范中7.3.2产品设计输入和7.3.3.产品设计输出进行删减及IATF16949:2016技术规范中8.3.2.1产品设计输入和8.3.3.1产品设计输出进行删减，删减后不会影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。第2章组织机构及职责2.1总经理:2.1.12.1.22.1.3。2.2品质部部长（管理者代表）：2.3企管部：2.6销售部：2.7技术部：2.8品质部：2.9采购部：2.10财务部：2.11制造部：2.12设备课：8第3章术语、定义和引用标准术语和定义：3.1本《手册》采用ISO9000：2015《质量管理体系—基础和术语》的术语。3.2本《手册》规定的供应链：供方组织顾客。3.3汽车行业的术语和定义：3.3.1控制计划：产品控制所要求的系统和过程文件化描述。3.3.2有设计责任的组织：有权制定新的或更改现有的产品规范的组织。注：该职责包括在顾客规定的应用下，对设计性能的试验和验证。3.3.3防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。3.3.4实验室：进行检验、试验或校准的设施，其范围包括但不限于化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。3.3.5受控文件：公司按ISO9001：2015和IATF16949:2016技术规范的要求建立质量管理体系形成的文件，包括质量手册、程序文件、第三层次文件及表格等，为保证这些文件得到有效运行和持续改进，对其进行监控。3.3.6制造：包括——生产材料的加工过程；——零件的生产或维修；——机加工，装配；——去毛刺，热处理、喷份或其他表面处理等。3.3.7预见性维护：基于过程数据，通过对可能的失效模式进行预测而避免维护性问题发生的活动。3.3.8预防性维护：为消除设备失效和计划外生产中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的输出之一。3.3.9附加运费：在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用。注：可因方法、数量、计划外或延迟交付等因素导致。3.3.10外部场所：支持现场且不存在生产过程的场所。3.3.11现场：发生增值的制造过程的场所。3.3.12特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性、制造过程参数。3.4本公司的定义：最高管理者：主要指公司总经理。3.5顾客导向过程(COP)：会直接对顾客产生影响,直接与顾客接触的和体现增值的活动。3.6管理导向过程(MP)：实现组织业务目标进行策划和监控体系有效性\符合性的过9程。3.7支持过程(SP)：实现顾客要求，实现产品实现的资源提供和支持活动。引用标准：3.8ISO9000：2015《质量管理体系—基础和术语》3.9IATF16949:2016《质量管理体系—汽车生产件及相关服务件的组织实施ISO9001:2015的特别要求》。3.10ISO9001:2015《质量管理体系——要求》。3.11上述标准、法规等均为“4.2.3文件控制”的内容。为确保其有效性，本公司有关部门应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。10第4章质量管理体系的策划4.1质量管理体系过程模式公司依据IATF16949:2016质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求策划和建立形成文件的质量管理体系并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。公司运用过程的方法对质量管理体系进行管理。(质量管理体系过程模式见图四;过程控制环见图五)。图四质量管理体系过程模式图五过程控制环4.2质量管理体系过程识别本公司把质量管理体系范畴内涉及过程分为三种类型：顾客导向过程（COP）、管理过程(MP)、支持过程（SP）。识别质量管理体系所需要的过程及其在公司中的应测量监控信息需求改进公司方针愿景策略目标过程数据分析（指标）输入（供方）输出（顾客）11用，见质量管理体系过程识别清单。表（附件一）过程识别清单和（附件二）过程分析乌龟图。本公司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定为以下：a)5个顾客导向过程COP，即：与顾客直接相关并体现增值（附加值）的活