试验班质量手册

江苏徐塘发电有限责任公司水汽。油品质检中心质量手册QUALITYMANUAL批准：审核：编写：批准日期：受控状态：受控□非受控□编号：持有人：2002-10-20发布2002-10-20实施修改码：B/0第0章总则第1页共5页01批准页江苏徐塘发电有限责任公司水汽、油品质检中心《质量手册》是依据国家质量技术监督局认证与实验室评审管理司于2000年10月24日以质技监函[2000]046号文发布的《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则（试行）》，结合分部的实际情况编制的。本版手册阐明了分部的质量方针，描述了质量体系，对内是质量管理和质量活动必须遵循的纲领性文件，对外是向客户提供分部质量保证能力的有效证明，是第三方对分部进行认证认可的依据，是向社会提供高效、科学、公正、廉洁的检验服务的行为规范，现予批准发布实施，切望全体员工认真学习并自觉执行，确保检验工作的公正性、科学性和准确性。本次发布的《质量手册》为B版。本手册自发布之日起生效。本手册总页数（含本页）：共76页。江苏徐塘发电有限责任公司水汽、油品质检中心主任：2002年月日修改码：B/0第0章总则第2页共5页02手册修改页质量手册修订记录表修改码修改章节号修改说明修改日期实施日期批准人修改码：B/0第0章总则第3页共5页03手册目录目录序号章节号标题页码0总则01批准页02手册修订页03手册目录04概述05承诺1适用范围2引用文件、定义、术语和缩略语3质量方针、质量目标4组织和管理5质量体系、审核与评审6人员7设施与环境8仪器设备（标准物质）9量值溯源及校准10检验方法11样品管理12记录13检验报告14检验工作的分包15外部支持服务和供应16抱怨附录1质量记录表目录附录2附件目录修改码：B/0第0章总则第4页共5页04概述江苏发电用煤质检中心徐塘发电有限责任公司分部（以下简称分部）是以徐塘发电有限责任公司发电部化验室和燃料公司化验室为基础，按徐塘发电有限责任公司《关于设立“江苏省发电用煤质量监督检验中心徐塘发电有限责任公司分部”的批复》授权组建。分部为法人授权机构，行政上受徐塘发电有限责任公司领导，业务上由江苏省电力公司燃料集团归口管理，江苏发电用煤质检中心具体指导。本分部主要从事商品煤的委托检验，并出具公正的检验报告，为买卖双方进行贸易结算提供依据。分部坚持公平、公正的原则，坚持依靠科学的分析方法和管理制度，依靠先进的仪器设备，遵循人员素质求高、检验求准、作风求严、服务求好的精神为社会各界提供优质服务。本分部现设办公室、制样室、备查样室、资料室、测硫仪室、热量室、工业分析室、天平室及高温室，总面积约190m2；主要检验仪器设备26台(套)，其中测硫仪和热量仪的配置具有国内领先水平。分部试验环境与设备良好，主要检验设备通过徐州市计量测试所的检定；同时，拥有一批素质高、熟悉法规和标准，有一定检测经验的专业技术人员，采制化人员具有上岗合格证。本分部业务范围主要是承担入炉煤检测及徐塘发电有限责任公司入厂煤的质量验收。检测项目为煤的全水分、工业分析、发热量测定，全硫、飞灰和炉渣中可燃物分析。为保证本分部开展的检测工作规范化，有效而严格地控制检测工作的各个环节，确保检测数据的准确性，本分部依据“质技监认函[2000]046号”文发布的《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（试行）”的要求编写了质量手册，它是本分部质量体系的阐述和长期遵循的文件，我们将以此为准则，开展各项质量活动，使本分部的质量体系持续有效地运行，以保证本分部出据的检验报告准确无误。江苏发电用煤质检中心徐塘发电有限责任公司分部地址：江苏省邳州市光明路1号邮编：221300电话：[phone]修改码：B/0第0章总则第5页共5页05承诺05.1对所出具的检验数据和结果的正确性和准确度负责；05.2对客户提交的样品及技术资料保密；05.3遵守约定的服务时间，按合理价格收费；05.4承担和恪守检验服务中的义务和法律责任。江苏发电用煤质检中心徐塘发电有限责任公司分部主任：2002年月日修改码：B/0第1章适用范围第1页共1页1适用范围1.1本手册适用于江苏发电用煤质检中心徐塘发电有限责任公司分部申请认可的全部检验能力（附件）。1.2本手册适用于对以下要素的控制：1.2.1组织和管理1.2.2质量体系、审核和评审1.2.3人员1.2.4设施和环境1.2.5仪器设备和标准物质1.2.6测量溯源和校准1.2.7检验方法1.2.8样品处置1.2.9记录1.2.10证书和报告1.2.11外部支持服务和供应1.2.12抱怨1.3本手册适用于江苏发电用煤质检中心徐塘发电有限责任公司分部质量体系涉及的所有部门。1.4本手册也适用于委托方、认证机构、主管部门对分部质量体系和检验能力的评价。修改码：B/0第2章定义、术语和缩略语第1页共1页2定义、术语和缩略语2.1定义和术语本手册及相关体系文件引用的一般定义、术语，采用《计量认证/审查认可（验收）评审准则宣贯指南》（国家质量技术监督局认证与实验室评审管理司编，2001年4月第1版）中给出的术语和定义。专业术语引用有关专业标准中给出的定义。2.2缩略语a）江苏发电用煤质检中心徐塘发电有限责任公司分部在本手册中缩略为“分部”。b）《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（试行）在本手册中缩略为评审准则或准则。修改码：B/0第3章质量方针、质量目标第1页共1页3质量方针、质量目标3.1质量方针公平公正公开求实求严求细3.2质量目标3.2.1检验报告不得有数据、结论差错，其它差错率低于5‰；3.2.2人员持证上岗率100%；3.2.3在用仪器设备合格率100%；3.2.4合同履约率100%；3.2.5安全作业率100%；3.2.6客户满意率95%。江苏发电用煤质检中心徐塘发电有限责任公司分部主任：2002年月日修改码：B/0第4章组织和管理第1页共9页4组织和管理4.1组织4.1.1法律地位江苏发电用煤质检中心徐塘发电有限责任公司分部行政上隶属于徐塘发电有限责任公司，为非独立法人。为保证分部第三方检验地位并承担相应的法律责任，徐塘发电有限责任公司授权分部：独立承担第三方公正检验，建制保持相对独立，独立对外行文和开展业务活动，财务账目单立并独立核算。4.1.2运作方式分部的运作属于在外部现场采样、在固定设施内检验的检验实验室,在建立质量管理体系时，将按这两种运作方式进行质量控制。4.1.3组织结构分部根据检验工作和质量体系运行的需要，建立了相应的组织结构，设置了相关部门和岗位，规定了各部门和各岗位的质量职责和权限，各部门负责人履行分部主任赋予本部门的职责和权限，并督促本部门人员履行其岗位职责和权限。分部的部门和岗位设置见图4.1，外部关系见图4.2。4.2管理要求4.2.1管理人员为适应检验工作管理、质量体系运行的需要，根据分部的实际情况，配备了各类管理人员5名（有兼职），设置的管理岗位有：分部主任、副主任、技术负责人、质量负责人、化验组、采制样组负责人及质量监督员，分部主任授权（附件）并赋予相应的权力和资源，以履行其职责，识别对质量体系上的偏离和对检验工作程序上的偏离。他们的具体能力应符合本手册规定的要求。4.2.2防止不恰当干预，保证公正性措施分部的母体单位徐塘发电有限责任公司和分部均以公正声明方式，承诺所有工作人员不受商务、财务和其他会影响其工作质量的压力及防止不恰当干预,保证公正性（附件）。4.2.3维护独立性和诚实性措施4.2.3.1分部制定了工作人员公正廉洁守则（附件），所有员工承诺履行；4.2.3.2对有违承诺的事实追究责任，并采取纠正措施；4.2.3.3将按制定的工作程序进行检验、检查和验证，以制约和监督检验工作，修改码：B/0第4章组织和管理第2页共9页确保其独立性和诚实性；4.2.3.4对检验样品实行密码编号制度。4.2.4职责与权限4.2.4.1管理人员和部门质量职责与权限1）分部主任a．贯彻执行国家、省有关质量检验和建设工程的方针政策、法律法规；b．批准质量方针和目标；c．批准质量手册和其它体系文件；d．负责资源配置；e．负责确定分部的组织结构和部门、岗位的设置及各岗位职能；f．主持管理评审，负责保持质量体系的有效性。2）分部副主任协助分部主任工作，负责处理分部主任委托的日常工作。3）技术负责人在分部主任的领导下，负责：a．分部的技术管理；b．处理检验中的技术问题；c．人员的培训和考核；d．组织编制并审核作业指导书和技术文件；e．签发检验报告；f．组织比对试验和能力验证。4）质量负责人在分部主任的领导下，负责：a．建立、实施、保持和改进质量体系；b．不合格控制和纠正预防措施的实施验证；c．文件控制，组织质量手册的编制和审核；d．处理抱怨。5）授权签字人a.签发签字领域内的检验报告；b.对检验报告有批准权和否决权；修改码：B/0第4章组织和管理第3页共9页c.对报告的正确性承担赔偿责任。6）质量监督员a.实施检验全过程的监督；b.配合测试组主任作好运行检查、比对试验和能力验证及检验过程控制活动；c.参加新项目的筹备和评审；d.对检验结果和数据的真实性、有效性、正确性负责；e.有权组织有违真实性、有效性、正确性的任何操作活动。7）办公室a．负责技术质量的日常管理；b．负责样品、设备及文件、记录、资料档案的管理；c．负责设施的提供和维护；d．负责后勤保障及安全、内务管理。8）测试组a．承担检验任务，并保证按时保质完成；d．负责检验环境条件的监控和记录；e．编写检验报告；f．负责仪器设备的使用和维护4.2.4.2执行人员职责与权限1）管理员a．负责收集、保管、发放文件资料及立卷、归档和保管；b．维护文件、资料和档案的有效性和完整性；c.保守文件的秘密；d.监督在用文件的有效性；e.建立样品控制和管理系统；f.负责样品的交接和登记手续；g.负责样品的交接、流转、退回和处置；h.妥善保护样品；i.对“在检”样品的流转、保管和维护进行监督；j.对样品的保密要求负责；k.建立仪器设备、量具、标准物质的台帐和档案，并维护其有效性；修改码：B/0第4章组织和管理第4页共9页图4.1江苏发电用煤质检中心徐塘发电有限责任公司分部组织结构图领导关系业务协调或保障关系江苏发电用煤质检中心徐塘发电有限责任公司分部主任：孙兴平副主任：张洪春杨苏亮办公室负责人：潘君管理员：路萍质量负责人潘君测试组负责人：潘君监督员：路萍化验员：俞莉莉技术负责人杨苏亮采制样组负责人：乔杉监督员：王星采制样员：刘冠军修改码：B/0第4章组织和管理第5页共9页图4.2江苏发电用煤质检中心徐塘发电有限责任公司分部外部关系图人力资源部器材公司江苏发电用煤质检中心生产技术部徐塘发电有限责任公司分部燃料公司领导关系业务协调或保障关系江苏省质量技术监督局江苏发电用煤质检中心徐塘发电有限责任公司修改码：B/0第4章组织和管理第6页共9页l.负责编制检定/校准（验证）计划及标识管理；m.监督仪器设备的自校（验证）、维护和运行检查；n.组织仪器设备的修理；o.有权阻止不合格的仪器设备投入使用；p.负责消耗品的采购和保管。2）检验人员在主任的领导下：a.参加技术培训；b.严格执行标准开展检验活动，主动接受监督员的监督和指导；c.认真填写原始记录；d.认真作好仪器设备的维护和运行检查；e.按要求开展比对和能力验证活动；f.参与消耗品的验收；g.参与抱怨的调查与处理；h.有权抵制有违公正性、准确性、诚实性的任何行政干预。3）采制样员a.按时完成入厂煤的采样、制样任务，对采样、制样工作的质量负责。b.严格按采制样标准进行工作，确保所采制样品的代表性、准确性和可靠性。c.严格按规定送样给化验人员。d.提出采制样设备的维修计划，有权拒绝使用不合格的采制样设备。e.有权拒绝行政和其它方面的干预，做到采制样公平、公正、公开。f.保管好采制样工具，确保采制样工具完好。4.2.5质量监督a）为加强质量监督,由分部主任在测试组各专业委派一名质量监督员,形成质量监督系统,该系统由质量负责人负责。b）质量监