质量手册-R1

苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态01序号标题页码0．1目录10．2修改页30．3质量手册颁布令40．4管理者代表任命书50．5公司简介60．6组织机构图70．7公司质量方针、质量目标80．8部门质量目标91范围102引用标准113术语和定义124质量管理体系134．1总要求134．2文件要求135管理职责165．1管理承诺165．2以顾客为关注焦点165．3质量方针165．4策划175．5职责、权限和沟通175．6管理评审216资源管理22苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态02序号标题页码6．1资源提供226．2人力资源226．3基础设施226．4工作环境237产品实现247．1产品实现的策划247．2与顾客有关的过程247．3设计和开发267．4采购287．5生产和服务提供297．6监视和测量设备的控制308测量、分析和改进328．1总则328．2监视和测量328．3不合格品控制348．4数据分析348．5改进359质量管理体系过程要求分配表3710程序文件清单39苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态03文件编号文件页码版本修改说明生效日期批准人苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态04本公司质量手册，是根据ISO9001：2008《质量管理体系——要求》编制的，阐明了本公司的质量方针，对质量管理体系进行了描述，是指导本公司实施质量管理体系有效运行和持续改进的纲领性文件，现予以发布实施。从即日起，本公司各部门全体员工要遵照执行，以实现产品质量的持续改进和增强顾客满意。总经理（签字）：2013年10月10日苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态05兹任命为本公司管理者代表，负责本公司质量管理体系建立、实施和改进工作，其职责和权限为：1受总经理委托确保本公司按照ISO9001标准要求建立、实施和保持质量管理体系；2负责定期向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求；3负责确保在本公司内部提高满足顾客要求的意识；4负责就质量管理体系有关事宜的外部联络；5负责组织质量管理体系内部审核、质量管理体系过程的监视和测量管理工作；6协助总经理做好管理评审工作。总经理（签字）：2013年10月10日苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态060.5公司简介苏州照明科技有限公司位于苏州西郊美丽的古镇旅游风景区东山镇、太湖之滨，建立于2012年9月29号，公司面积3000平方米，主要生产LED光源和灯具，目前公司拥有3条生产流水线，月产量可达10万支。全公司80%的管理人员都是本科、大专以上学历，为企业的管理奠定了一定的基础.本公司是专业的节能和智能化照明灯具产品的生产及加工的高新科技企业，提供绿色环保、高效节能的照明工程和节能改造服务，拥有完整的研发、生产、销售及售后服务体系；采用国内外成功的经营管理模式，坚持以先进的科技配合周到的服务，为传统照明提供改造服务，协助用户达到节能减排，节约成本的目的。公司拥有多项发明创造专利技术，并引进韩国专业技术及设备，应用高科技银纳米材料和LED技术制造的各种灯具。公司的LED日光灯LED平板灯，专利银纳米节能格栅灯，银纳米支架灯等产品被广泛应用于工程、商业及家居的照明工程。畅销于美国、日本、匈牙利、马来西亚等十多个国家和地区，公司秉承为客户创造价值、为社会增添绿色的经营理念，立志成为照明事业最具节能、低碳环保的全球化科技型企业。地址：苏州吴中7幢电话：0512-传真：051邮编：215107苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态070.6组织机构图销售部管理者代表生产部技术部总经理品管部人事行政部采购部制造中心仓库苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态080.7公司质量方针与质量目标质量方针：全员参与、科学管理精益求精、顾客之上。质量目标：在线良品率大于90%出货合格率大于95%客户满意度大于90分总经理（签名）：年月日苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态090.8部门质量目标销售中心：客户满意度大于90分生产车间：在线良品率大于90%出货合格率大于95%及时交货合格率大于95%技术开发部：新品开发年度计划4个项目新设计资料的完整度大于90%人事部：新员工培训执行度大于95%年度培训计划执行度大于95%采购部：供应商供货达成率大于95%品管部：来料合格率大于95%出货检验合格率大于98%客货满意度大于90分苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态0101范围1.1总则⑴本手册是本公司质量管理的纲领性文件，它体现了对本公司质量管理体系有效运行和持续改进的法规性文件，并能证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的产品⑵通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。⑶在用作对外质量保证时，按照ISO9001：2008标准和相关产品标准的要求向顾客和第三方提供证实。⑷在用作内部质量管理时，是本公司所有从事质量工作的部门和人员必须遵循的基本法规。1.2应用1.2.1本手册适用于本公司LED光源和灯具的设计、生产与外售，同时适用于向外部组织（第二方或第三方）提供信任和质量管理体系审核的证据。1.2.2ISO9001:2008标准的所有条款均适合本公司。苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态0112引用标准2.1GB/T19000-2005idtISO9000：2005质量管理体系——基础和术语2.2GB/T19001-2008idtISO9001：2008质量管理体系——要求苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态0123术语与定义3.1本手册采用ISO9000：2005《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义。苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态0134质量管理体系4.0职责4.0.1总经理批准质量手册和发布质量方针、质量目标。4.0.2管理者代表负责质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个本公司形成满足顾客要求的意识；负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。4.0.3人事行政部负责文件和质量记录的统一管理。4.1总要求本公司按照ISO9001：2008标准和家用电器实施规则要求，结合本公司实际建立了质量管理体系，对质量体系有效运行、保持和改进作出了具体规定并形成文件：a．本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动子过程。b．本公司质量管理体系中的主要过程包括：管理活动、资源提供、产品实现和与测量有关的过程，质量管理体系文件中明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，确定了这些过程有效运行和所需的准则和方法；c．本公司确保了可以获得支持这些过程运行和对这些过程监视的必要资源和信息；d．本公司对这些过程进行有效的监视、测量和分析；并采取必要的有效措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.4本公司无外包过程。公司将严格按照7.4采购管理的要求予以识别、确认，并对其外包过程实施控制管理。4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)ISO9001：2008标准和出口质量实施细则所要求形成文件的程序；d)为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件和记录。e)本标准所要求的质量记录。本公司文件以书面、磁盘、光盘、电子媒体等形式使用和保存。4.2.2质量手册苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态0144.2.2.1本《质量手册》是依据ISO9001标准、《家用电器类产品强制性认证实施规则》和适用的法律法规、顾客要求，并结合本公司实际情况编制而成。4.2.2.2质量手册是规定本公司质量管理体系的文件，它描述了旨在实现本公司质量方针和质量目标的一组彼此相关的或相互作用的要素，其内容包括：质量管理体系范围，包括任何删减的细节和合理性，见第1章1.2条款；形成文件和程序或对其引用；质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.3本公司的质量管理范围为LED光源和灯具的设计、生产与外售。4.2.2.4ISO9001:2008标准的所有条款均适合公司的生产与销售。4.2.3文件控制4.2.3.1本公司质量管理体系所要求的文件必须控制下列内容：a)文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；b)必要时文件得到评审和更新，并再次得到批准，以确保文件的时效性和可操作性；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得有关版本的适宜文件，以确保需要执行文件处都得到文件的有效版本；e)对本公司质量管理体系有关文件进行标识、编号、制定管理程序，以确保文件保持清晰、易于识别和检索；f)对产品执行的标准和有关法律、法规等外来文件进行标识、编号，以确保外来文件得到识别并控制其分发。g)对已作废的文件进行控制，以防止作废文件的非预期使用。若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行标识；同时人事行政部给予保存并进行严格管理控制。4.2.3.2为使质量管理体系文件得到有效管理，本公司建立《文件控制程序》予以控制。4.2.4记录控制本公司对记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置等方面进行控制。本公司建立了《记录控制程序》，以确保质量记录得到保持并提供符合质量管理体系有效运行的证据。4.3引用文件苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态0154.3.1《文件控制程序》4.3.2《记录控制程序》苏州照明科技有限公司质量手册文件编号KK/QM-2013文件版本A0.1质量手册目录修订状态0165管理职责5.0职责5.0.1总经理负责主持本公司质量方针和质量目标的制定工作，并负责批准发布；负责本公司各层次人员职责、权限及相互关系的规定；领导质量管理体系的策划、管理评审和内部沟通工作；任命管理者代表。5.0.2管理者代表协助总经理对质量管理体系的策划；负责控制质量方针和目标，包括展开、考核和内部沟通。5.1管理承诺总经理通过以下活动对建立、实施和改进质量管理体系的承诺并提供有效证据：5.1.1向本公司传达满足顾客和法律法规要求及对本公司生存和发展的重要性；5.1.2制定适宜的质量方针；5.1.3采取适宜的方法和措施确保本公司质量目标的制定；5.1.4按照规定时间间隔定期进行管理评审活动；5.1.5确保必要资源和信息的获得，以支持质量管理体系有效运行。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足5.2.2本公司已把顾客满意作为质量方针和质量目标的重要组成部分，要求本公司各级人员认真学习理解并贯彻实施；5.2.3本公司已确保将顾客的需求和期望转化为产品的技术指标和服务要求，见7.1。5.2.4确保通过质量管理体系的有效运作，并对质量管理体系运行进行测量、分析和改进，以增强顾客满意，见8.2.1。5.3质量方针5.3.1总经理应确保确保质量方针的制定，以实现管理承诺；质量方针的制定原则为：5.3.1.1与本公司的宗旨相适应；5.3.1.2对满足顾客及法律法规要求和持续改进