质量手册1378

质量手册B章节号标题Ⅰ质量手册会签、批准页-2-秦皇岛安冶金属工业有限公司秦皇岛安冶精密铸造有限公司质量手册编写人员名录主编：钱群编写人员：关雷、李越飞、徐友谊、田国顺、周树军、田小莉、陈希质量手册会签名录质控部生产部管理中心销售开发部财务部采购部审核：管理者代表日期批准：总经理日期质量手册B章节号标题Ⅱ质量手册更改记录页-3-更改状态/处数更改页号更改条款文件更改单序号更改人/更改日期生效日期质量手册B章节号标题1目录-4-章节号标题页码Ⅰ质量手册会签、批准页2Ⅱ质量手册更改记录31目录42公司简介53绪论64质量管理体系94．1目的和目标94．2工作和责任94．3过程识别和管理94．4文件要求124．5记录控制144．6相关文件145管理职责155．1目的和目标155．2工作和责任155．3管理承诺155．4过程效率165．5以顾客为关注焦点165．6质量方针165．7策划165．8职责、权限和沟通175．9管理评审225．10经营计划235．11相关文件236资源管理256．1目的和目标256．2工作和责任256．3资源提供256．4人力资源256．5基础设施266．6工作环境276．7相关文件277产品实现287．1目的和目标287．2工作和责任287．3产品实现策划297．4顾客有关过程307．5设计和开发317．6采购357．7生产和服务提供367．8监视和测量装置的控制387．9相关文件418测量、分析和改进428．1目的和目标428．2工作和责任42章节号标题页码8．3总则428．4监测和测量438．5不合格品的控制458．6数据分析468．7改进478．8相关文件48附录A术语和定义49附录B控制计划56附录C参考文献56附录D过程责任矩阵57附录E条款、过程相互关系矩阵58附录F过程目标66附录G文件清单69质量手册B章节号标题2公司简介-5-秦皇岛安冶金属工业有限公司创建于1996年，座落于美丽的海滨城市秦皇岛，东接辽宁省葫芦岛市，西临京津地区，毗邻205国道和京沈高速公路，处于发展潜力巨大的环渤海经济圈中心地带，占地面积6800平方米，交通便利，作业条件优良。公司主要产品为A356.2铝合金锭、铝合金重力铸造件、铝合金精密铸件、金属机械加工。公司年产A356.2铝合金锭和铝液2.2万吨，主要供应国内最大的汽车轮毂生产厂家——中信戴卡轮毂制造股份有限公司；铝合金铸件出口美国、英国和日本等国家。1997年，我公司与清华大学合作成立了“清华安冶铝合金材料研究开发中心”，并研制出ф75～ф120的半固态铝合金棒料，取得了“一种半固态加工用圆坯的制作方法”的发明专利和“一种半固态加工用合金圆坯的连续铸造装备”的实用新型专利。公司已建立ISO/TS16949:2009质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系认证，在全面实施两大体系的基础上，公司在不断推进管理的规范化、程序化、专业化。同时通过对软、硬件的有效改造，正在向集团化的发展方向迈进。公司地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道4号电话（TEL）：0335—8510016传真（FAX）：0335—8510188邮政编码：066004邮箱：[e-mail]质量手册B章节号标题2公司简介-6-秦皇岛安冶精密铸造有限公司坐落于秦皇岛经济技术开发区，占地面积6800M2，建筑面积5000M2，公司创建于2002年，性质为中外合资股份制企业。设计和生产的各类普碳钢、不锈钢、合金钢、耐热钢、球墨铸铁、灰铁、铜合金、铝合金等精密铸件远销美国、德国、丹麦、日本等国家，被广泛的应用于矿山、冶金、船舶、机械、汽车制造、石油化工等行业。公司生产的铸件重量可以从0.003㎏——35㎏，铸件最大尺寸可达300㎜。年产量为500吨。公司已建立ISO/TS16949:2009质量管理体系和通过了ISO14001:2004环境管理体系认证，在全面实施两大体系的基础上，公司不断推进管理的规范化、程序化、专业化。同时通过对软、硬件的有效改造，公司极力倡导OHSAS18000职业健康安全管理体系和SA8000社会责任管理体系，力争实现企业效益与社会效益的双赢。安冶公司的全体干部员工将秉持“构建高资质的和谐团队，打造低成本的优质产品”的经营理念和“只有最好、最完善的，才是被期望与接受”企业精神，以诚信务实的态度，竭诚欢迎全球各方的客商莅临考察，共谋发展，共铸辉煌。公司地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道4号电话（TEL）：0335—8510016传真（FAX）：0335—8510188邮政编码：066004邮箱：[e-mail]质量手册B3绪论71总则本公司质量管理体系基于ISO/TS16949:2009质量标准建立，本质量手册作为本公司质量体系的最高层次的文件，规定了确保公司质量方针在公司各层次贯彻执行以及各职能/部门的工作职责。本手册提供了为了确保所有的质量活动的结果都来源于计划、管理和监控。这也是满足顾客规范和与我们有关的所有国家法律法规要求的途径满足顾客所有的要求和不断提高质量管理体系是我们全体的共同目标，这个目标将在公司所有层次得到理解、贯彻和执行。1.1手册由质控部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。1.2手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。1.3手册的解释权归质控部。2适用范围本质量手册适用于：公司名称秦皇岛安冶金属工业有限公司秦皇岛安冶精密铸造有限公司地址秦皇岛市经济技术开发区渤海西道秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道4号认证范围铝合金液、铝合金锭及铝合金铸件制造金属制品机械加工不锈钢、碳钢及有色金属精铸件制造删减细节ISO/TS16949:20097.3条款中关于产品的设计和开发ISO/TS16949:20097.3条款中关于产品的设计和开发删减理由产品设计职责由顾客承担产品设计职责由顾客承担质量手册B章节号标题4质量管理体系83质量手册的结构和管理3.1质量手册的结构本质量手册由2章导言、8章正文和4个附录构成。8章正文根据ISO/TS16949:2009的要求。各章中，工作与责任用矩阵表表示。规定责任时，使用代码★、▲、△表示，它们分别代表：★：对该项工作做出规定，并监控是否得到遵守▲：根据★的安排对该项工作的实施负责△：对该项工作实施负责部门提出的要求予以配合3.2质量手册的管理质量手册的出版、分发、归档由公司质控部统一管理。3.3出版质量手册出版时，其封面上必须注明版本号。从质量手册的生效日期开始，以前的质量手册不再有效。3.4发放3.4.1由管理者代表确定手册发放范围，质控部负责发放和控制。3.4.2手册分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”两种版本。受控手册的发放由使用者亲自签名领取，质控部人员填写发放号码并加盖“受控”印章；对外发放的手册由质控部人员登记。3.5使用手册发布实施后，程序文件和其它质量文件应与之协调一致，当支持性文件不足时，应按要求补充完善。3.6更改3.6.1手册实施过程中，质控部汇集更改意见，经管理者代表审核，总经理批准后更改。3.6.2质控部人员负责手册的更改并填写《质量手册更改记录》。3.6.3手册更改采用换页形式。3.7换版当质量体系发生较大变动或手册需要进行大幅度更改时，应进行换版。3.8保管手册丢失后，手册持有人应及时向质控部报告，并办理补领手续，原发放号码作废，给予新的发放号码。3.9受控手册未经管理者代表同意，任何部门和个人不得擅自扩散、复印、交换与转让。3.10质量手册的归档由质控部负责，保存期至少20年。质量手册B章节号标题4质量管理体系94.1目的和目标质量管理体系描述了本公司按标准建立、实施和保持文件化的质量体系，并持续改进其有效性，使其成为保证产品和服务符合顾客规定要求的手段。确保与质量体系有关的所有文件和资料的编制、审核、批准、分发、更改及不适用后的处理均符合规定的要求，使对质量体系有效运行起重要作用的各个场合都能使用文件和资料的有效版本。对在各职能范围形成的质量记录进行必要控制，以便证明规定的质量要求是否满足，质量体系是否有效运行4.2工作与责任章节号ISO/TS16949条款和过程总经理管理者代表副总经理销售开发部生产部管理中心质控部采购部财务部4质量管理体系★▲△△△△△△△4.1总要求★▲△△△△△△△4.1.1总要求—补充★▲△4.2文件要求★▲△4.2.1总则★▲△4.2.2质量手册★▲△△4.2.3文件控制△★△△△▲△△△4.2.3.1工程规范★△▲△△4.2.4记录控制△★△△△▲△△△4.2.4.1记录保存△★△△△▲△△△4.3过程识别和管理本公司按照4-1所示流程建立质量管理体系所需要的过程，并在组织中的加以应用，并a)确定这些过程的顺序和相互作用；b)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；c)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对过程的监视；d)监视、测量和分析这些过程；e)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司按照ISO/TS16949的要求管理这些过程。104章节号质量手册A过程组成标题CPI市场行情预报价/建议提交过程确认7.5.28.2.3.1安全工作条件准备产品标识和可追溯性7.5.3合同接收7.2.2S3：工装及设备设施S10：人力资源管理合同授予？产品服务需求识别7.2.1合同接受Yes产品服务需求评审7.2.2制定项目计划明确质量控制需求7.1/5.4顾客相关过程管理ACPICPI采购需求供应商选择7.4.1S9：顾客财产管理产品安全性管理PFMEAPPAPMSASPC采购需求？S2：采购及外包管理合格否？采购产品的验证7.4.3Yes产品/过程监视/测量8.2.3/8.2.4生产过程控制7.5.1产品和服务验证S4：监视和测量设备管理S6：实验室管理S7：不合格品控制C5：贮存管理C5：交付管理项目完成YesNoNoAA返回CPICPI持续改进8.5QMS文件控制/更新4.2数据搜集M5：管理评审组织方针目标评审M1：经营计划及数据分析M2：质量体系策划M4：内部审核C6：顾客满意度C7：顾客抱怨解决CAS1：生产过程管理产品交付过程S5：产品的监视和测量管理性过程C3：过程设计和开发C4：更改控制C2：顾客需求确定C1：营销营销采购合同操作会计人力资源设施共同活动质量管理CPIQP07-05QP07-01QP07-01QP07-02QP07-06QP06-01QP07-04QP07-04QP07-04QP07-07QP08-05QP04-01QP08-02QP08-01QP06-01QP08-06QP08-01QP05-02QP05-03QP05-01QP07-05QP07-05QP07-05QP07-01QP07-01QP07-01QP07-04QP07-04QP08-03QP08-03/04QP07-05QP08-04QP07-08QP07-05QP08-04QP07-07M3：纠正措施和预防措施管理质量手册B章节号标题4质量管理体系11本集团公司所属公司目前的外包过程及外部场所如下所示：公司名称秦皇岛安冶金属工业有限公司秦皇岛安冶精密铸造有限公司地址秦皇岛市经济技术开发区渤海西道秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道4号认证范围铝合金液、铝合金锭及铝合金铸件制造金属制品机械加工不锈钢、碳钢及有色金属精铸件制造外部场所及地址铝合金铸件制造（秦皇岛市经济技术开发区钱塘江道4号）发货过程控制（秦皇岛市经济技术开发区渤海西道）外包过程运输机加工、运输针对以上的影响产品符合要求的外包过程，我公司将根据外包过程的风险程度及我公司和外包方各自的分担程度策划和实施相应的控制措施。在确保控制所有外包过程的同时我公司仍须承担符合所有顾客要求及法律法规要求的职责。注：上述过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。图释增值活动信息流顾客要求顾客满意管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现质量管理体系的持续改进输入输出产品质量手册B章节号标题4质量管理