质量手册2

中铝洛阳铜业有限公司压力管道安装工程质量手册文件编号：QA/ZLLT.G03.01-2011生效日期：2011年月日第1版标题：首页第0次修改首次发布第1页共1页压力管道安装工程质量手册起草人：审核人：批准人：公司名称：中铝洛阳铜业有限公司公司地址：河南省洛阳市涧西区建设路50号电话：[phone]传真：[phone]邮编：471003中铝洛阳铜业有限公司压力管道安装工程质量手册文件编号：QA/ZLLT.G03.01-2011生效日期：2011年月日第1版标题：前言第0次修改首次发布第1页共1页0.1前言我公司是中国铝业公司（控股）、洛阳市国资委、中信投资控股有限公司共同出资组建，是中国目前最具影响力的综合性有色金属加工企业。1998年通过IS09002标准认证。为了控制压力管道工程的质量，依照国家有关要求，根据TSGZ0004-2007国家规范和中铝洛铜《质量保证手册》建立压力管道安装工程质量管理体系。本手册是我公司压力管道安装工程质量体系纲领性文件和企业职工压力管道安装施工的行为准则。中铝洛阳铜业有限公司压力管道安装工程质量手册文件编号：QA/ZLLT.G03.01-2011生效日期：2011年月日第1版标题：企业概况第0次修改首次发布第1页共1页0.2企业概况中铝洛阳铜业有限公司不仅具有影响力的综合性有色金属加工企业，而且还是一个能承担大、中型建设项目的现代化施工企业。中铝洛阳铜业有限公司现有从事压力管道安装的职工三百余人，各类专业技术人员三十五人，其中具有高、中级技术职称人员二十五人。我公司先后承建了北京生态岛铅冶炼工程、洛阳尚德太阳能电力有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、江西金中铅业有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、河洛度假村、西南铝加丁厂、舞阳钢铁公司、西安北石桥污水处理厂等管道工程。几十年来，我公司在工程实践中积累了丰富的安装经验，培养和锻炼了大批专业技术人才。我公司在全国机电安装领域素有盛誉，曾荣获………中铝洛阳铜业有限公司1998年通过IS09002标准认证。中铝洛阳铜业有限公司按IS09002标准进行工程质量管理，以质量求生存、以质量求发展——是我公司的宗旨，始终坚持“客户至上，质量第一”的方针，向客户提供满意的产品和服务是我们一贯追求的目标。向客户郑重承诺：我公司所承担的压力管道安装工程，保证给顾客提供一流的工程质量和一流的服务。中铝洛阳铜业有限公司压力管道安装工程质量手册文件编号：QA/ZLLT.G03.01-2011生效日期：2011年月日第1版标题：范围、引用标准、术语第0次修改首次发布第1页共1页1范围本手册用于中铝洛阳铜业有限公司压力管道安装工程施工的质量管理，并向顾客和认证机构提供压力管道工程施工质量管理体系的证实。本手册是中铝洛铜公司《质量保证手册》在压力管道工程质量管理方面的具体化。2引用标准TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》OA/LT.G03.01-98中铝洛铜公司《质量保证手册》3术语本《手册》采用中铝洛铜《质量保证手册》术语和定义中铝洛阳铜业有限公司压力管道安装工程质量手册文件编号：QA/ZLLT.G03.01-2011生效日期：2011年月日第1版标题：质量体系要求第0次修改首次发布第1页共16页4质量体系要素4.1管理职责4.1.1质量方针执行中铝洛阳铜业有限公司质量方针：执着创造精美，永远追求满意。4.1.1.1质量目标压力管道安装工程单位工程合格率100％。在条件具备时，每年争创市级优质工程一项，每四年争创省部级优质工程一项。工程回访率100％。4.1.1.2贯彻实施公司所从事压力管道安装工程的职工要熟记、理解公司的质量方针和质量目标，严格实施本手册和程序文件的规定，以工作质量确保工程质量。4.1.2质量保证体系组织本公司质量保证体系组织机构见附录4。4.1.3职责、权限本公司逐级制定质量保证岗位责任制，对从事与质量有关的管理、执行和验证的工作人员，特别对需要行使职权开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。公司实行公司级和项目部级两级质量管理体制，推行以质量保证工程师为主的质量负责制，实行职能部门和责任工程师相结合的管理模式。公司级设公司压力管道安装质量保证工程师，负责建立质量体系，任命质量体系质量手册目录第2页共21页各级责任人员，设置管道责任工程师、质检责任工程师、材料责任师、设备责任师、培训责任师。配置各种资源，对项目工程实行指导、监督。项目部设项目压力管道安装质量保证工程师，公司设置焊接责任工程师、无损检测责任工程师、热处理责任工程师、理化责任工程师等专业责任工程师，负责项目工程具体质量管理工作和工程技术工作，执行公司质量体系文件，编写施工组织设计、施工方案、质量计划，组织压力管道安装工程施工，确保工程质量。公司制订公司经理、总工程师、副经理、管理者代表(公司质量保证工程师)、专业责任工程师、责任师、项目经理、项目质量保证工程师、职能部室、责任人员的质量岗位责任制。具体见《工作标准文件》质量保证职能分配见附录2；质量保证体系责任人示意图见附录5。4.1.4资源本公司为保证工程(产品)质量和服务质量，对管理、执行工作和验证活动配置充足人力资源，开展各类培训提高素质，各类人员经过培训持证上岗。在各项检验、测量和验证工作中配备满足需要的设施、设备，制订必要的技术规定和控制力法。1）通过内部质量审核、管理评审和质量监控不断改进和调剂资源配置；2）工程项目所需资源通过项目质量策划，提出计划由公司统一调配满足需要，管理人员由主管部门配备素质较高的人员，项目经理持证上岗3）项目部配备专职质量检查员，施工班组设兼职质量检查员。4.1.2.3管理者代表公司经理指定公司压力管道安装质量保证工程师为管理者代表，其职责是：质量手册目录第3页共21页1）确保建立、实施和保持质量体系；2）向公司经理报告质量体系运行情况，以供评审和作为质量体系改进的依据3）负责质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。4.1.4管理评审公司每年对质量保证体系进行一次管理评审，确保质量体系的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针和目标.综合办负责管理评审资料归档并保存管理评审记录至少五年。公司建立《管理评审程序》。4.2质量保证体系文件为使压力管道安装符合规定要求，我公司建立并保持文件化的质量体系，为满足《压力管道制造许可规则》的要求，并适当进行控制，采用并保持下面四层文件。4.2.1质量保证手册该手册阐述了我公司质量体系文件的结构层次及相互关系。主要包括以下内容：术语和缩写；体系的适用范围；质量方针和目标；质量保证体系组织及管理职责；质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；体系及产品实现过程的持续改进。4.2.2程序文件（管理制度）：明确具体工作职责、工作流程，以及开展质量活动的依据。程序文件与质量方针一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并具有可操作性。公司根据压力管道安装工程施工的要求，共建立21个程序文件。《程序文件目录》见附录1。4.2.3作业（工艺）文件和质量记录我公司使用作业（工艺）文件评述如何完成具体任务；记录为制造是否达到规定的质量要求，是否正确实施了质量体系提供了保证。表格与报告是公司质量记录质量手册目录第4页共21页的格式，也是作为公司质量活动证据和分析改进的数据。4.2.4质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）1）公司和项目部对承担的压力管道安装工程项目进行质量计划，并形成质量计划文件；2）执行公司《质量计划编制实施控制程序》；3）通过项目的质量计划，确定和配备必要的控制手段、资源和工艺设备(包括检验和试验设备)，以达到所要求的质量：4）质量计划中各要素描述应与质量手册、程序文件相容；5）确定所有测量要求，开展分项分部工程的评定。4.3文件和记录控制4.3.1文件控制1）执行中铝洛铜《文件和资料控制程序》，控制与TSGZ0004-2007标准有关的文件和资料，包括适当范围的外来文件；2）文件和资料的控制由质量保证师主管，各职能部门分别管理本系统有关的文件和资料编制和对外来文件的控制和管理。3）文件和资料的批准：质量手册由公司经理批准：程序文件、作业指导书、管理制度由管理者代表批准；公司工程技术文件由总工程师批准；各系统编制的其它文件由分管领导批准；质量保证岗位责任制由各级主管领导批准项目部编发的质量有关文件由项目经理或授权人批准。4）文件发布应经审核，负责审核其充分性和适宜性。5）各职能部门、单位分别编制可识别现行修订状态的文件和资料控制清单，防止使用失效和作废的文件。6）失效的文件要加盖作废标识并撤出使用场所，确保文件使用现场都得质量手册目录第5页共21页到文件的有效版本。7）文件的发放：由主管部门按计划发放，接受人签收。8）文件和资料的修改由原编发部门负责，并需再审批。4.3.2记录控制1）质量记录是提供质量体系运行有效性、产品质量符合规定要求的证据。质量记录分为：产品质量形成过程记录、文件控制记录、提供给顾客的质量记录（交工资料）、质量体系运行记录、来自分承包方的质量记录及与质量有关的其他各类记录。质量记录的控制内容包括：标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。建立记录控制程序。2）记录应有正确的标记、应保持清新易于识别和检索，有适宜的存贮条件、做好记录的保护。3）带保密性的记录要有受控标记，同时应遵守本公司的保密管理制度；记录管理实行专人、专架，以防损坏和丢失，对于重要的记录应备份。4）文件和资料控制见《文件控制程序》和《记录控制程序》。4.4合同控制公司执行中铝洛铜《合同评审程序》，由综合办负责实施和监控。4.4.1合同评审在投标或签定合同之前，对招(议)标文件、合同订单内容进行评审。1）合同评审由综合办组织实施，质量保证师、技术工艺负责人、生产负责人、材料负责人等各部门负责相应项目的评审，并对其评审结果负责。2）在投标或接受合同之前应进行评审，并应达到以下要求：各项要求都有明确的规定并形成文件；任何与合同要求不一致的项目已得到解决；本单位具有满足合同要求的能力；产品有关的义务。质量手册目录第6页共21页3）合同评审结果予以记录并由主管部门妥善保管。4.4.2合同的签订合同修订(含设计变更)及补充协议均需进行评审、会签，并将信息传递给有关部门。4.5设计控制本手册的范围不包括设计控制这一要素。4.6材料、零部件控制4.6.1材料、零部件的采购要素分两个程序控制，公司编制《物资采购控制程序》和《工程分包控制程序》，以确保采购的产品符合规定要求和有效控制分包工程质量。1）为满足合同或特定的质量要求，对分承包方的能力、业绩、信誉及产品质量方面进行评价；2）对分承包方产品质量保证能力进行评审，建立《合格分承包方名单》，物资采购或工程分包均应选择合格的分承包方；3）在工程分包时要明确对分承包方实行控制的方式和程度，明确发包工程进度、质量、技术、材料及机具的要求；4）应保持分承包方评定的有关记录，工程分包完工后，应保存分包效果评定的记录。4.6.2材料、零部件的验收控制按洛铜《进货检验和试验控制程序》规定进行检验并作好标识；4.6.3材料标识的标识制、标识方法、位置和标识位移1、执行洛铜《产品标识和可追溯性控制程序》。2、产品标识的范围包括：采购的材料、半成品和工程设备；施工过程的半质量手册目录第7页共21页成品和成品；顾客提供的产品；采用新技术、新材料、新结构的产品。3、在质量计划中应对有可追溯要求的场合和产品作出规定。4、产品标识的方式采取：标签、标牌、堆放不同地点，利用各种记录达到防止混淆。在产品转移中不丢失、损坏标识，对于有追溯性要求的产品应重点标识，应保持标识的唯一性，以便必要时易于追溯。5、按规定作好并保留记录。4.6.4材料、零部件的存放与保管、领用和使用控制建立存放与保管、领用和使用制度、台帐。4.6.5材料、零部件代用材料、零部件代用及代用范围需经审批后方可实施。4.7作业（工艺）控制4.7.1工业文件的管理和控制执行《文件控制程序》。4.7.2过程