质量手册QS

编制甘肃方圆信用评价有限公司版本B电话：[phone]受控状态受控甘肃菁茂农业科技发展有限公司QS质量手册编制：张花德审核：张世文批准：张世雄2012年08月01日发布并实施质量手册目录一.质量管理职责颁布令1-1任命书1-2方针、目标1-3各岗位管理职责与权限二、质量管理制度2-1文件管理制度2-2记录管理制度2-3采购管理制度2-4采购验证管理制度制度2-5过程质量管理制度2-6生产过程质量管理考核办法2-7关键质量控制点的操作控制程序2-8产品质量检验制度2-9检验、试验设备管理制度2-10质量检验管理制度2-11生产设备管理制度2-12新产品开发制度2-13产品召回管理制度2-14纠正措施和预防措施管理制度2-15生产现场管理制度颁布令颁布令颁布令颁布令本公司依据食品质量安全市场准入《食品质量安全市场准入审查通则2010版》、《食品生产许可管理办法》编制完成了《质量手册》第二版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系法规相文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须严格遵照执行。总经理：张世雄2012年08月01日质量手册文件编号QS/JM-A-2012版次B/1共2页第1页章节编号1-1标题任命书更改次数1任任任任命命命命书书书书为了贯彻执行食品安全管理体系，加强公司对质量管理体系运作的领导，特任命：张世文为我公司的质量安全负责人，全面负责质量安全工作。质量安全负责人的职责是：1、确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向总经理报告质量体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个公司内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2012年08月01日质量手册文件编号QS/JM-A-2012版次B/1共2页第1页章节编号1-1标题任命书更改次数11.根据工作需要现对各部门及其人员给予确定并授权；任命并授权：张花德同志为办公室主任罗鑫隆同志为生技部部长李成虎同志为市场营销部部长2.对各岗位工作人员确定并授权，现任命：罗鑫隆同志为车间主任李兰娥同志为仓库管理员张花德同志为文件管理也换靳琪丽同志为品质管理员、检验员张生君同志为技术员质量手册文件编号QS/JM-A-2012版次B/1共2页第1页章节编号1-2标题方针、目标更改次数1质质质质量量量量安安安安全方全方全方全方针针针针以质量取胜市场，以诚信争得顾客，以改进寻求发展。质质质质量量量量安安安安全目全目全目全目标标标标采购验证合格率100%；出厂合格率100%；顾客满意率95%；投诉处理有效率100%质量手册文件编号QS/JM-A-2012版次B/1共4页第1页章节编号1-3标题质量管理职责更改次数11.2各部门质量管理职责1.2.1总经理质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；（2）制定颁发质量安全方针和质量安全目标；（3）批准颁发质量手册；（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；（5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；（6）对本公司最终产品质量负全责。1.2.2综合办公室质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在质量安全负责人的领导下，具体负责质量手册的编制；（3）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；（4）收集、分析和处理质量信息；（5）组织开展群众性质量活动；（6）完成公司领导交办的其它工作。1.2.3市场营销部质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和公司规定；（2）负责物资供应工作，对进货物资的质量负责；（3）负责产品销售工作，对产品销售合同负责；（4）完成公司领导交办的其它工作。1.2.4生产技术部质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定;（2）负责生产过程、产成品及其它方面的质检工作；（3）负责按照销售计划保质保量的按时完成生产任务；（4）负责生产设备的维护保养工作；质量手册文件编号QS/JM-A-2012版次B/1共4页第1页章节编号1-3标题质量管理职责更改次数1（5）负责质量检验工作；（6）负责计量管理工作；（7）负责现场产品质量的控制；（8）完成公司领导交办的其它工作1.3有关人员质量职责、权限1.3.1品质管理者质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责质量安全方针目标、质量手册的宣贯；（3）监督生产工艺、操作流程严格按技术文件、作业指导书进行；（4）确保制程产品合格；（5）负责质量信息的收集、分析和反馈；1.3.2质检员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；（3）严把产品质量关，按时完成检验任务；（4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；（5）完成领导交办的其它工作。1.3.3质量管理员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责计量设备的管理（编制检定计划，按时送检计量器具、保证设备量程的溯源性）（3）编制检测仪器设备、计量器具管理程序，并组织实施；（4）确保原料、半成品到终产品的质量合格并对其负责；（5）协助质量安全负责人编制质量手册；1.3.4文件管理员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；质量手册文件编号QS/JM-A-2012版次B/1共4页第3页章节编号1-3标题质量管理职责更改次数1（3）对文件的现行有效性负责；1.3.5技术员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责编制技术标准和有关技术文件；（3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题；（4）对技术标准和有关技术文件的质量负责；1.3.6生产管理者职责、权限（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）保质保量完成生产计划，；（3）对生产过程的产品负责质量控制；（5）生产设备维护保养进行管理；1.3.7生产工人质量职责、权限（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量；（3）对加工产品的质量负责；1.3.8仓管员质量职责、权限（1）负责出库物资的核对，接收并保存好物资入库的原始凭证等资料；（2）建立物资出入库和库存台账；（3）对物资的验收和出入工作的正确性和及时性负责；（4）对物资的进仓原始资料的整理保管工作负责；（5）有权督促指导验收人员和装卸工作；1.3.9采购员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责供应商选择、评价，确定合格供应商并进行管理；（3）负责原料、包装材料及生产所需设施、设备的采购；（4）处理采购的不合格原材料和不合格供应商；（5）与相关部门沟通；质量手册文件编号QS/JM-A-2012版次B/1共4页第4页章节编号1-3标题质量管理职责更改次数11.3.10销售员质量职责、权限（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责对顾客要求评审，分析市场、顾客需求；（3）负责销售市场的产品数量充足、质量合格、无保质期失效等；（4）与顾客进行沟通，处理沟通投诉；质量手册质量手册质量手册质量手册文件编号QS/JM-A-2012版次B/1共2页第1页章节编号2-1标题文件管理制度更改次数11目的对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本公司使用的文件均为有效版本。2适用范围适用于本公司所有技术文件和质量文件。3职责3.1办公室负责技术、质量文件的编制、修改和管理3.2文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管。3.3有关部门负责相关文件的收集和保管。4文件的管理范围：a）标准、规范；b）工艺规程；c）操作规程；d）生产过程各项原始记录；e)质量手册；f)其它文件等。5文件的编制、审核、批准技术文件由办公室组织有关人员编制，由总经理或指定人员审核，经总经理批准发布；质量文件由办公室组织有关人员编制，由总经理或授权指定人员审核，总经理批准发布。6文件的发放6.1文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章，非受控文件在封面上方盖“非受控”章。6.2文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。本公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由文件管理员收回。6.4当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。6.5当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。6.6文件一般不外传。若需对外提供，须经公司总经理批准，盖上“非受控”印章，文件管理员予以登记。7文件的修改质量手册质量手册质量手册质量手册文件编号QS/JM-A-2012版次B/1共2页第2页章节编号2-1标题文件管理程序更改次数17.1办公室定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。7.2文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。7.3如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。8文件的换版文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。9文件的作废9.1被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。9.2作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经公司总经理批准后统一销毁。9.3需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经公司总经理批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。10.2文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。11文件的收集有关部门应及时收集标准、规范等文件，交办公室、办公室进行分类、登记、发放。12文件的现行有效性对本公司所有文件，办公室、办公室定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。13记录《文件发放/回收记录》；《文件销毁清单》；《受控文件清单》质量手册质量手册质量手册质量手册文件编号QS/JM-A-2012-04版次B/1共2页第2页章节编号2-2标题记录管理制度更改次数11目的确保所有记录的填写、审核、存档得到有效的实施。2范围2.1执行QS生产许可证的记录。3职责3.1所有相关部门负责本部门各项记录的填写、审核及归档。3.2办公室负责监督检查体系文件中各项记录的执行情况和归档保管。4工作程序4.1各项记录必须在其责任部门的人员执行实际岗位工作中如实记录生产加工及质量监控情况及数据等。4.2各记录需由其责任部门主管或经培训合格的人员定期进行审核。4.3各记录资料需由其负责部门收集、分类、存档及保管。保存期限为二年。4.4当超过保存期后，其负责部门需填写一份记录销毁申请表向厂长或主管申请销毁记录，经审批后该资料才可进行处理。4.5记录的标识是以JL字为首，如发现需建立、删除或修改记录的模式时，需经过授权人员审批。4.6记录应保持清晰、易于识别和检索；应保持良好的保存环境，避免损坏。5、相关记录《记录清单》质量手册质量手册质量手册质量手册文件编号QS/JM-A-2012版次B/1共1页第1页章节编号2-3标题采购管理制度更改次数15.1采购制度为确保采购产品符合规定要求，公司制定了《采购管理程序》，采购人员制定采购文件，以描述采购产品的信息，包括产品技术和卫生要求，验收要求。为了使供应商有长期、稳定供应合格产品的能力，明确了选择和评价供应商的准则，由供销部组织实施