永源集团有限公司企业质量诚信制度(doc 36页)

永源集团有限公司共35页企业质量诚信制度第一版第0次修改颁布日期：2008年12月30日企业质量诚信制度编制：审核：批准：受控状态：受控手册版本号：第一版2008年12月30日发布2009年1月1日实施企业质量诚信制度第1页共35页1目录第一版第0次修改颁布日期：2008年12月30日第一章质量诚信教育和奖惩制度第一节质量诚信教育培训管理办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二节质量奖罚制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第二章质量检验制度第一节质检部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第二节检测设备管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9第三节原材料控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第四节过程质量控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13第五节检验和试验规程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第三章售后服务制度第一节质量三包服务承诺．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21第二节顾客投诉处理程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22第三节售后服务管理规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24第四节顾客满意度调查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27第四章产品追溯制度第一节产品质量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29第二节员工、环境及社会责任管理控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32第五章质量诚信自律第一节企业质量诚信测评管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34第一章质量诚信教育和奖惩制度第一章第一节第2页共35页质量诚信教育培训管理办法第一版第0次修改颁布日期：2008年12月30日21．目的为了强化企业质量诚信意识，加强企业质量诚信教育，落实三级质量诚信教育培训制度，提高整体质量诚信素质，特制定本制度。2．适用范围本制度适用于公司所有各部门及车间。3．职责3．1人力资源部负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。3．2生产部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责所有各部门的培训。3．3各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。4．管理规定4．1人力资源部根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信教育培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。4．2企业诚信教育培训内容和范围包括为：4．2．1企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动及涉及的对象；4．2．2企业诚信教育培训内容为：a）企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域；b）企业诚信文化的建设、宣传及活动组织；c）内部员工环境与职业安全健康；d）社会环境与社会责任；4．3对公司三级质量诚信教育的规定：4．3．1凡在岗的专职检验人员和计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行了资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗。4．3．2公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于4次；二级培训不低于4次；三级培训不低于6次。4．3．3所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定相同；第一章质量诚信教育和奖惩制度第一章第一节第3页共页质量诚信教育培训程序第一版第35次修改颁布日期：2008年12月30日34．3．4对在培训及学员成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。4．4三级企业质量诚信教育开展4．4．1公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育任务，并监督其实施执行情况。4．4．2各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。4．4．3各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高。4．4教育方式：可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先进员工进行经验交流、也可以利用早会或班前会、还可以利用图片展示等多种方式。5．相关文件《人力资源控制程序》6．记录《年度培训计划》《员工培训申请表》《员工培训记录》《特殊岗位人员鉴定表》第一章质量诚信教育和奖惩制度第二章第二节第4页共35页质量奖罚制度第一版第0次修改颁布日期：2008年12月30日第二节质量奖罚制度41.目的为了稳定公司产品质量，扩大市场占有率，提高产品质量，强化员工的质量意识、严肃工艺纪律，增强全体员工的工作责任心，避免质量事故的发生，特制定本制度。2.考核对象公司所有部门的职员及所有车间的操作者。3.考核办法3.1检验员抽检时发现的质量问题，每月月底汇总统计。3.2在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反馈到检验员处。3.3车间生产过程中发现的质量问题由发现者反馈到检验员，由检验员记录作汇总统计。4.处罚条例4.1零配件进货检失控造成的直接经济损失：a)300元~1000元，由责任人负担60%损失；b)1000元以上，由责任人在负担（1）项处罚的基数上再负担超过部分30%损失。4.2毛坯进货检失控造成的直接经济损失：a)3000元~5000元，由责任人负担15%损失；b)5000元以上，由责任人在负担a）项处罚的基数上再负担超过部分10%的损失。4.3车间巡检、完工检、装配首检失控造成的直接经济损失处罚参照4.1进行。4.4最终检失控，按合同金额计算损失：a)5000元~20000元，每次300元，其中责任人负担200元，部门负责人负担100元；b)20001元~100000元，每次600元，其中责任人负担400元，部门负责人负担200元；c)100000以上，每次1500元，其中责任人负担1000元，部门负责人负担500元。4.5技术图纸出错造成的直接经济损失：a)100元~1000元，由责任人负担20%损失；b)1000元~5000元，由责任人在负担a）项处罚的基数上再负担超过部分10%的损失；c)5000元以上，由责任人在负担b）项处罚的基数上再负担超过部分5%的损失；以上设计、审核、批准各负担33%损失。4.6生产交货期延迟，合同价值在：a)50000元以下，每天处5元处罚；b)50000元~200000元，每天处10元处罚；c)200000元以上，每天处15元处罚。4.7车间生产批量报废，处罚参照4.1进行，直接责任人占处罚金额的50%，车间巡检员占处罚金额的30%，车间主任责任人占处罚金额的20%。4.8供应部采购延期的，延期到货每份合同按每日2元处罚，其中部门负责人占1.5元，协助人员占0.5元（因自然灾害、不可抗力造成除外，本项每月由行政部进行统计）。采购计划出错造成直接经济损失处罚参照4.1进行。4.9销售部由于合同传递不清或审核不当造成直接经济损失：a)300元~1000元，由责任人负担60%损失；b)1001元~5000元，由责任人在负担a）项处罚的基数上再负担超过部分30%的损失。第一章质量诚信教育和奖惩制度第二章第二节第5页共35页质量奖罚制度第一版第0次修改颁布日期：2008年12月30日c)5000以上，由责任人在负担b）项处罚的基数上再负担超过部份10%的损失。4.10物流部数量填写错误及无复核每次处5元处罚，其中直接责任人占10元，复核人5元。5领发料错误造成直接经济损失处罚参照4.1进行；4.11行政部、财务部人员失职造成直接经济损失处罚参照4.1进行。5奖励条例5.1车间与车间之间互相监督把好质量关，减少批量性质量问题。下道工序要及时指出上道工序的质量问题，上道工序所处罚的50%金额用于奖励下道工序。5.2车间员工对质量问题提出书面合理化建议，并被采纳得到落实的一次性奖励30～200元。5.3在产品创名牌、质量创优方面作出突出贡献的一次性奖励100～300元。5.4车间主动组织QC小组活动，对生产过程、质量问题进行讨论并获得成果的一次性奖励200～500元。5.5在提高产品质量、工作质量和服务质量作出较大成绩，受到上级部门表彰、用户的表扬，为公司提高信誉的一次性奖励300～800元。5.6车间及时反映出技术设计上的缺陷并能提出改进措施，避免批量性质量问题或提高产品质量、产品的奖励300～1000元/次。6执行说明6.1制度的执行为质检部，当达到处罚或奖励的标准时，由质检部及时提出申请，处罚由生产副总审批，奖励由总经理审批。6.2如果被处罚人员不服，可以提出异议，经明确责任后可取消处罚。6.3本处奖罚条例目的不在于罚款，而是通过奖罚来提高员工的质量意识，使产品质量能够得到进一步的提高。7记录《奖罚单》第二章质量检验制度第二章第一节第6页共35页质检部管理制度第一版第0次修改颁布日期：2008年12月30日1.品质管理和检查制度1.1贯彻执行国家、部、行业的质量法规和公司的企业标准。1.2制定企业按各项质量检验工作制度和各类质量检验人员岗位责任制，进行月度考核。61.3品质工作是对产品图纸、技术标准、工艺规程等技术文件以及订货合同中技术条件对产品进行检验和验收，做出合格与否的结论。1.4对工艺规程中检验工序的合理性、可检查性、完整性进行审查，按检验指导书检验。1.5参与新老产品的改进试验、技术鉴定和评审工作。1.6参与对原材料、外购件、外协件的供应方的质量保证能力的质量评审工作。1.7负责对不合格品控制实行监控、统计、管理、不得由其他部门自行处理。1.8及时分析质量事故，提出相应意见，报公司领导和有关部门。1.9组织产品的例行试验、对可靠性、安全性试验及其它分析与鉴定工作的质量试验。1.10每月对产品质量指标进行统计、分析、掌握产品质量动态，报告各有关部门。1.11参与用户访问和售后服务工作，及时进行质量信息反馈工作。2对车间检验人员的规定2.1车间检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作。2.2按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之质检部办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗。2.3下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。3培训制度3.1原则根据公司整体发展战略和人力资源部的培训计划，质检部建立培训制度，坚持“干什么，学什么；缺什么，补什么”的原则，认真贯彻质量体系标准，推广全员培训，加强员工专业知识及业务水平，全面提高检验队伍的整体素质。3.2推广新员工的培训，建立持证上岗制度3.2.1试用期员工在试用期内通过“师傅带徒弟”或“岗位练兵”形式开展培训，利用业余时间由专人负责授课，讲解岗位知识、管道系统知识、计量器具维护和保养等知识，学员通过笔试，成绩在70分以上为合格，录用，并发放检验员资格证书。3.2.2根据企业发展与人力资源的统一安排，组织新员工学习公司规章制度、劳动纪律、安全生产等培训。3.3在岗员工针对性培训3.3.1检验员必须熟练掌握信息化软件的功能，学会操作计算机。3.3.2ISO基础知识培训，由专人授课和各检验负责人日常指导相结合的方式开展，检验员要严格按照质量手册内容执行，熟悉掌握各自岗位职责，认真做好记录，真实反映质量状况，监督和督促车间纠正和整改。3.3.3JJF1112-2003计量检测体系基础知识培训，由专人授课和专职计量员日常指导相结合的方式进行基础知识培训。计量员要求严格按照计量检测体系手册内容执行。3.3.45S现场管理知识培训，由专人负责统一授课，每月检查和指导的方式开展。3.4其他内容每年年底总结一年培训实施情况，制