质量手册[威盛

温州威盛汽摩配件有限公司ISO/TS16949:2009质量手册ISO/TSQM受控印章处收文代号：编制：审核：批准：2014年3月20日发布2014年4月1日实施文件名称质量手册版本A/0页码1OF34文件编号ISO/TSQM生效日期2014年4月1日目录章节号章节标题页码修订状态0.10.20.312344.14.255.15.25.35.45.55.666.16.26.36.477.1目录修订记录和发放范围40批准和授权令50适用范围和手册的管理组织概况70质量方针和质量目标80质量管理组织机构图90质量管理体系总要求文件要求管理职责13-150管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限和沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划A/0文件名称质量手册版本A/0页码2/34文件编号ISO/TSQM生效日期2014年4月1日章节号章节标题页码修订状态7.27.37.47.57.688.18.28.38.48.59附录A附录B附录C附录D附录F与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供监视和测量设备的控制测量、分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进附录质量职能分配表质量体系程序文件清单适用的法律法规和标准清单过程一览表以过程为基础的质量管理流程图文件名称质量手册版本A/0页码3/34文件编号ISO/TSQM生效日期2014年4月1日0.1修订记录和发放范围章节修订状态修订摘要修订者批准者生效日期收文部门代码收文部门收文部门代码收文部门00办公室01总经理02管理者代表03供销部04技质部05生产部文件名称质量手册版本A/0页码4/34文件编号ISO/TSQM生效日期2014年4月1日0.2批准和授权令批准令为了适应市场竞争，满足顾客要求，不断提高本组织质量管理水平，持续稳定的提供顾客满意的产品，依据ISO/TS16949:2009标准，本公司制定了《质量手册》。经审定，本《质量手册》符合国家有关法律法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2014年4月1日开始实施。本《质量手册》是公司质量管理体系运行的依据，是全体员工的行为规范，同时也体现了我公司对顾客的承诺。因此，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针，严格按照《质量手册》的要求落实质量职能，全面展开质量管理体系运行，以满足顾客要求及期望，达到顾客满意。特此发布！总经理：日期：授权令为了保证我公司按ISO/TS16949:2009标准建立的质量管理体系能有效运行和持续改进，现授权先生为管理者代表，执行如下职责和权限：a）确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；b）向公司总经理报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求；c）在本公司范围内，使全体员工意识到满足顾客要求的重要性；d）负责就质量管理体系运行及第二、三方审核等有关事宜对外沟通与联络。总经理：日期：文件名称质量手册版本A/0页码5/34文件编号ISO/TSQM生效日期2014年4月1日0.3适用范围和手册的管理1.适用范围1.1本质量手册遵循质量管理原则，依据ISO/TS16949:2009标准的要求编写。1.2本手册规定了本公司为满足质量管理体系要求的控制原则，目的是通过质量方针和目标的建立及有效实施、过程方法的确定和应用，以及坚持质量体系的持续改进，确保稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，以增强顾客满意。1.3本手册适用于本公司所提供的摩托车消声器，铁轮毂生产。1.4本手册的制定除满足ISO/TS16949:2009要求之外，还考虑顾客的特殊要求。经确定的顾客特殊要求公司上下将努力达成，一一满足之。2.引用标准及术语定义本手册所引用的标准及术语定义均采用ISO9000：2008《质量管理体系—基础和术语》。3.手册管理3.1本手册由公司技质部负责编制，管理者代表审核，总经理批准后即生效执行。3.2公司办公室是质量手册的管理部门，负责手册的标记、发放、登记、回收等控制。3.3凡正式发放至使用现场的质量手册及质量体系文件均应加盖“受控”标记。手册持有者调离时应退还给办公室，丢失时应办理补领申请手续。3.4质量手册以活页方式装订成册，以便于手册更改。当手册某章节版次大于0时（如A/1），表示该章节A版第1次修订，并将修改情况摘要记录在“手册修改记录”页中；当手册累计发生10次修订时，手册改版。4当顾客要求或者因业务活动需要提供本手册时，由相关人员提出申请，经管理者代表审批以“非受控”标识发出；当手册内容发生更改时，本公司无责任和义务对“非受控”文本做出更改或声明。文件名称质量手册版本A/0页码6/34文件编号ISO/TSQM生效日期2014年4月1日公司概况温州威盛汽摩配件有限公司，注册资本100万元，总占地面积3000平方米；现有固定资产原值约500万元，拥有各种加工设备18台、试验设备、检测设备10台；现有员工20余人，其中工程技术人员4人（中、高级职称工程技术人员3人），各类技术工人3人。全公司设有6个行政职能部门。公司的企业精神为：团结、拼搏、求实、创新公司的经营方针为：以市场为导向，以质量求生存，以技术进步和科学管理促进企业素质和效益的不断提高。公司地址：温州经济技术开发区滨海园区通讯地址：邮政编码：325000文件名称质量手册版本A/0页码7/34文件编号ISO/TSQM生效日期2014年4月1日2质量方针和质量目标质量方针：以顾客满意为宗旨，不断改善产品和服务质量。质量方针释义：顾客是公司的衣食父母，没有顾客的支持，公司很难生存和发展下去，要让顾客满意，只有准确的确定和理解顾客的需求，将顾客需求结合ISO/TS16949：2009标准要求，转化为系统的，具体的管理方法，并予以落实，不断提升公司的管理水平和产品质量，增强客户对公司的信念。1.通过对上一年度质量目标及完成状况的评审，产生新的质量目标，总经理通过年度业务计划发布质量目标及测量要求。质量目标应确保：包括满足产品要求所需的内容；可测量；在规定时间之内可实现；与质量方针保持一致。2.为确保质量目标的实现，还应将质量目标分解到组织内相关的职能和层次，使所有成员均能明白自己在质量体系中的位置和作用，并为质量目标的实现做出贡献。3.经总经理批准制订质量公司级质量目标如下：顾客满意度产品一次交检批次合格率产品零公里PPM其具体指标在每一年度的业务计划中发布文件名称质量手册版本A/0页码8/34文件编号ISO/TSQM生效日期2014年4月1日3质量管理组织机构最高管理层管理者代表供销部顾客代表技质部车间仓库生产部办公室财务室文件名称质量手册版本A/0页码9/34文件编号ISO/TSQM生效日期2014年4月1日4质量管理体系4.1总要求为提高管理水平，提升产品质量，增强顾客满意，本公司按照ISO/TS16949：2009之要求建立质量管理体系，形成文件并加以保持。4.1.1经确定本组织的质量管理体系过程主要包括：顾客导向过程、管理过程和支持过程，详见本手册附件D：过程一览表。4.1.2过程的顺序和相互关系详见本手册附件E（过程顺序及关系示意图）。4.1.3通过对过程的分析，为所有过程编制文件化的程序，以确保这些过程的有效运行和控制有效。4.1.4通过科学分析，公司确保为所有过程配备适宜的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。4.1.5针对过程的有效性和效率制定出量化的目标，监视、测量（适用时）并分析这些过程达到所策划要求的能力。4.1.6依据监视、测量和分析的结果，对这些过程实施持续不断的改进，以增强顾客满意，并实现本组织的发展和壮大。4.1.6识別产品的外包过程，在过程流程图和控制计划中予以描述。本组织将对以上外包过程按照本手册7.4款之规定实施控制，以保证最终产品的质量；并承诺绝对不以上述过程的外包为借口，逃避或推诿本组织对符合所有顾客和法律法规要求的责任。经确定，本组织现行产品无外包过程。文件名称质量手册版本A/0页码10/34文件编号ISO/TSQM生效日期2014年4月1日4.2.质量管理体系文件要求4.2.1公司依据ISO/TS16949:2009标准，按下列四个层次的序列建立、完善质量体系文件：质量手册第一层次确定政策（含公司的质量方针和目标），原则，途径和职责程序文件第二层次确定责任，方法和时间作业指导/管理规范/规章制度第三层次详细的作业描述和支持性文件第四层次各类信息的即时记录质量记录4.2.1.1质量体系的执行：各部门依质量手册、程序文件、作业指导书等规定，落实执行各项质量活动并通过管理评审及内部质量审核以确保质量体系的适用性及有效性。4.2.1.2本公司《质量管理体系程序文件清单》见附录B。4.2.2质量手册质量手册是依据ISO/TS16949:2009标准要求，描述本公司质量管理体系的纲领性文件。质量手册包括本公司质量管理体系的适用范围；正当理由的删除声明；相关程序文件结构的概述；质量管理体系过程之间相互作用的描述。由公司技质部组织编制，管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。4.2.2.1质量管理体系程序文件对质量手册中描述的各项活动顺序和相互作用做出明确的规定。程序的详略程度取决于各项活动的复杂程度，所采用的方法以及开展这项活动涉及的人员所需的技能和培训，必要时引出支持性文件。质量体系程序文件由各有关部门负责编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。4.2.2.2支持性文件是过程运作中必需的具体的要求和规定，由各职能部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准后实施。4.2.2.3质量记录是质量管理体系运行过程或结果的证明性文件，由使用部门组织编制，部门负责人审核后实施。文件名称质量手册版本A/0页码11/34文件编号ISO/TSQM生效日期2014年4月1日4.2.3文件控制为保证本公司质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件(包括质量体系的第一、二、三、四层次文件；顾客工程标准/规范及其更改文件和记录；外来文件)必须进行控制，以确保所确定的策划和运作质量管理体系所需文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本的文件，公司编制并实施《文件控制程序》，以确保：4.2.3.1文件在发布前应由主管人员就其适宜性和有效性进行审批；4.2.3.2在与质量管理体系运行有关的场所，文件使用人员应保证能方便地获得和使用标明有“受控文件”标记的完整、清晰、统一的有效版本文件。4.2.3.3当文件需要更改时应由原审批部门组织评审或更改，并按规定实施更改。4.2.3.4定期发布标明修订状态的文件清单，以防止误用失效或作废的文件。4.2.3.5对于所有顾客提供的工程标准、规范、图纸及其变更或其它外来文件，各受理部门须确保在十个工作日之内完成审查、分发及执行，并保存记载每次生产变更的生效日期的记录，维护工作现场为最新版本。4.2.3.6顾客工程标准/规范变更的实施，应包含所有相关文件的更新（如：FMEA、控制计划、PPAP记录……等），必要时需获得顾客生产件批准记录的更新。4.2.3.7对于失效或作废的版本，应及时从使用及持有者处撤回。有价值需保留的失效或作废文件，应有“作废”标记。4.2.4质量记录的控制为对质量管理体系要求的质量记录进行控制，以证明产品符合规定的要求和质量管理体系的有效运行，公司编制并实施《质量记录控制程序》，以确保：4.2.4.1所提供的质量记录清晰准确，收集完整，编目齐全；4.2.4.2质量记录标识清楚，易于确定，正确填报，便于查阅；4.2.4.3质量记录贮存在适宜的环境中，以防止损坏和丢失，按保存期限要求保管处置。一般情况下质量记录的保存期限，按《质量记录汇编》上的规定期限保存，超越期限后销毁。4.2.4.4产品实现过程中形成的质量记录的保存期限应满足相关法律法规和顾客的要求。4.3相关文件《文件控制程序》（QP/19）《质量记录控制程序》（QP/20）文件名称质量手册版本A/0页码12/34文件编号ISO/TSQM生效日期2014年4月1日5管理职责5.1管理承诺作为公司最高管理者，总经理将通过以下活