江苏省水运工程质量管理统用表(XXXX版)

江苏省水运工程质量管理统一用表（2013版）江苏省交通运输厅工程质量监督局二O一三年十月前言近年来，随着部颁《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）、《港口工程桩基规范》（JTS167-4-2012）等标准、规范的实施，以及我省水运工程施工标准化活动开展的要求，省厅2008年颁布的《江苏省水运工程质量管理统一用表》（试行）已不能满足当前我省水运工程建设质量管理的要求，亟待升级完善。按照“标准化、规范化、程序化、信息化”的总体要求，以水运工程标准化管理为目标，省厅质监局组织相关单位重新编制了《江苏省水运工程质量管理统一用表》（2013版）。本表共分建设单位用表、监理机构用表、施工单位用表、工程质量检验用表、工程施工检验记录等五章，计203张表格。此次编制重点突出规范和提高我省水运工程施工、监理单位质量管理行为，明确质量管理要求、统一质量管理标准，从整体上推进我省水运工程质量管理水平的提升，确保我省“保持全国领先、力争全国第一”质量目标的实现。本标准的主要编制单位为江苏省交通运输厅质量监督局、江苏省交通运输厅航道局、江苏科兴监理有限公司。本标准在编制过程中,得到了无锡市锡澄运河航道整治工程建设指挥部、南通市连申线航道整治工程建设指挥部、江苏省水运工程技术中心、中交二航三公司等单位的大力支持,在此表示衷心感谢!请各有关单位在使用本表的过程中，随时将问题和建议函告江苏省交通运输厅工程质量监督局（南京市升州路16号，邮编210001），以便修订时参考。本标准主要编写人员如下：主编：姜竹生主要编写人员：汤渭清、邓国权、张晓辉、仇定良、杨洋、杨本、薛宏、何建新、张齐兴-1-用表使用说明一、填写要求1、“统一用表”可使用A4纸或A3纸，表格左侧应留装订线，一般不小于2.5厘米。2、使用“统一用表”应符合下列规定：（1）填写时应使用钢笔或黑色签字笔，不得使用易褪色的书写材料。（2）按照表格要求的项目内容认真填写（或打印）完整,字迹要求清楚、工整，不得涂改。应采用黑色激光打印机打印，避免采用易褪色不易长久保存的彩色喷墨打印机打印。（3）表格中有关人员的签字手续应完备（不得盖签字印章），需盖公章的应加盖公章，不得有漏填、漏签、漏盖现象。（4）表格填写结论应准确明晰，子项填写齐全，当有空格时应在空格处划“/”表示。3、有关证明材料使用抄件或复印件时应符合下列规定。（1）抄件或复印件应清楚,不得涂改。（2）抄件或复印件应有抄件人的签字和抄件单位的公章，并注明原件保存单位。4、编号格式（1）工程管理用表增加工程表头,表头格式为：工程施工单位合同号监理单位编号（2）合同号为各施工标段中标合同号。编号采用流水号。二、建设单位用表1.（建A-01）建设单位通知本表适用于建设单位以书面通知设计单位、监理单位、测控体系、施工单位的任何意见、批准、指示和决定等。-2-2.（建A-02）工作联系单本表适用于建设单位以书面通知设计单位、监理单位、测控体系、施工单位的工作联系等。3.（建A-03）工程量现场确认单4.（建A-04）单位工程质量预验收意见表本表用于建设单位收到单位工程交工申请后，组织的预验收。5、（建A-05）交工验收证书本表应由建设单位在工程完成交工验收后填写。6、（建A-06）工程缺陷责任期终止证书本表在工程缺陷责任期结束后由建设单位填报。三、监理机构用表1、（监A-01）总监理工程师任命书本表适用于监理公司对总监的任命或更换。2、（监A-02）监理通知单本表适用于没有专用表格，而又必须以书面形式告知施工单位的意见、批准、批示和决定等，或者当监理工程师因某种需要下达通知，但又无专用表格时，也可采用此表。3、（监A-03）监理备忘录监理单位与施工单位在工作沟通过程中可以使用本表，当总监理工程师需要向建设单位报告有关问题时也可使用此表。4、（监A-04）会议通知本表用于监理机构主办的会议，通知由总监理工程师签发。5、（监A-05）会议纪要由监理机构召开的会议所形成的纪要范本。6、（监A-06）工程暂停令总监理工程师可根据判断签发此表，以此方式指令分项工程或某道工序的暂停施工，标段工程、关键线路上的分部工程停工还须经建设单位批准。7、（监A-07）设计变更通知单-3-本通知只适用于原施工图设计的疏漏、不合理或与实际情况不符合而需要对合同内工程设计进行更改时，由总监理工程师批准后下发本通知要求施工单位执行。施工单位提出的变更，以《工程变更报审表》为依据，设计单位或建设单位提出的设计变更以文件为依据。8、（监A-08）索赔审批书本审批书是对施工单位以《索赔报审表》申报的索赔项目的审核批准，总监理工程师根据合同条款中的有关规定和施工单位提出的索赔理由，详细核实后，报建设单位审批。施工单位以此作为申请付款的依据。9、（监A-09）现场指令现场指令为专业监理工程师/监理员在施工现场签发的“应急”指令，它必须在规定的时间内得到总监理工程师《工地指示》的确认。10、（监A-10）工程复工令当以《工程暂停令》停止施工的工程，其暂停因素已消除，施工单位以《整改复查报审表》申报时，总监理工程师在检查证实后签发，标段工程、关键线路上的分部工程复工应经建设单位审批下达。11、（监A-11）变更指令用以正式确认设计变更、工期变更、合同外工程、合同工程量的调整等，由总监理工程师审核，报建设单位审批。12、（监A-12）工程控制（水准）点移交记录表工程控制（水准）点记录是依据建设单位核发的工程设计控制（水准）点记录通知，由总监理工程师下发，施工单位依此进行复测验收，并依此进行施工。根据有关规定监理机构亦应进行复核。13、（监A-13）开工令施工单位上报开工申请经监理机构审查同意或监理单位认为施工单位具备开工条件时，应下发开工令。14、（监A-14）监理工作月报监理机构应按照表格要求的内容详细填写，如实反映工程形象进度、质-4-量状况、签证及下月的工作打算等。15、（监A-15）专题报告本表适用于没有专用表格，而又必须以书面报告给建设单位，或请示建设单位予以答复的专用表格。16、（监A-16）工程质量评价报告在施工单位提出的《交工申请报告单》后，工程经过初验，要求施工单位对初验小组提出的意见进行整改完毕，按照《单位、分部、分项工程划分计划报审表》对单位工程、分部工程、分项工程的质量状况（包括质量检验）、检验资料核定、观感质量评分、整体尺度报告、施工中出现的质量问题整改情况、对使用中应注意的有关事项等方面进行评价。详见江苏省交通运输厅质监局交质水（2011）21号文件要求做好质量评价报告。17、（监A-17）监理工作总结报告包括下列主要内容：（1）工程概况；（2）监理单位及监理工作起、止时间；（3）关于工程质量、进度、费用控制及合同管理的执行情况；（4）分项、分部、单位工程质量评估；（5）工程费用分析；（6）对工程建设中存在问题的处理意见和建议；（7）对工程的使用要求；（8）监理工作经验体会；（9）照片或录像。18、（监A-18）现场巡视记录表监理机构人员应重点巡视：正在施工的分项、分部工程是否已批准开工；质量、安全、测试人员是否按规定到岗；现场使用的设备、材料、施工机具及采用的施工方法与工艺是否与批准的一致；质量、安全措施是否落实到位；测试仪器、仪表是否按规定进行了校准；是否按规定进行了施工自检和工序交接。总监理工程师、总监代表、专业监理工程师应及时填写此表。19、（监A-19）现场旁站记录表旁站人员应重点对旁站项目的工艺过程进行监督，对发现的问题应责令施工单位立即整改；当可能危及工程质量、安全时，应予以制止并及时向总监理工程师报告。旁站监理人员应如实、准确、详细地做好旁站记录。20、（监A-20）监理日志-5-监理机构应对每天气象、水文，施工、监理主要人员缺勤情况记录外，对在工程监理检查管理工作中所发生的有关工程质量、进度、计量支付审核等工作内容进行记录。22、（监A-21）监理服务费付款申请表22、（监A-22）监理工作联系单监理单位就工程项目相关事宜书面联系建设、设计、施工等单位的工作用表。23、（监A-23）施工监理交底记录本表适用于监理机构对施工单位进行的交底，内容包括：监理组织机构、监理工作程序、重要分部分项工程安全技术控制要点及其他需要对施工单位进行交底的内容。交底人及被交底人必须亲笔签字，并盖项目公章。24、（监A-24）监理内部交底记录本表适用于监理机构内部交底，包含总监对专监或监理员进行交底、专监对监理员进行交底、各个专业之间进行交底等。监理内部交底内容包括：管理制度、监理计划、监理实施细则、施工单位总体进度计划、季度施工进度计划、月施工进度计划、重要的分部分项工程技术安全监理控制要点、质量通病控制要点及其他需交底的内容，交底人及被交底人必须亲笔签字。四、施工单位申报用表1、（施A-01）施工组织设计（方案）报审表根据合同条款的规定，施工单位在签定合同书以后的20天内，应向监理机构提交一份经施工单位技术部门审查批准的工程实施性总体施工组织设计，经总监理工程师审查后，报建设单位审批，同时必须提交表中所列全部附件。2、（施A-02）单位、分部、分项工程划分报审表为避免工程进行过程中随意调整工程划分，施工单位在开工前应根据《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）中有关条款的规定，对单位、分部、分项工程作出明确划分并增加分项工程检验批，经总监理工程师审批，-6-结果需要报建设单位审批和质量监督部门备案，据此进行质量检验。3、（施A-03）施工图会审（审核）记录表施工单位接到施工图后应及时进行会审，在规定时间内将会审意见及审核结果随同表格报监理机构。4、（施A-04）分包单位资格报审表施工单位在施工期间的“分包申请”应符合合同文件规定。此表由施工单位提出推荐意见向监理机构申报，经总监理工程师审查后报建设单位审批。5、（施A-05）项目(标段、单位)工程开工报审表对于标段工程的开工，施工单位在做好工程的开工准备后，应提出工程开工申请，经总监理工程师审查，报建设单位审批。单位工程的开工，报监理机构审批。6、（施A-06）主要分部/分项工程开工报审表施工单位在做好主要分部/分项工程开工准备后，开工前10天，向监理机构填写本表申报，经总监理工程师确认具备开工条件后下发，作为主要分部/分项工程开工的依据，同时应提交相应的附件。7、（施A-07）技术方案报审表技术方案包括特殊技术处理和特殊工艺方案等，其报审范围为招标文件“技术规范”中没有做出规定的或虽有规定，但由于客观原因必须改变的。在招标允许范围内的技术和工艺方案，由监理工程师审核，报总监理工程师同意；对复杂工程的施工技术方案及特殊技术处理措施和施工工艺需经总监理工程师批准。8、（施A-08）施工测量放线报验单用于施工单位建立施工控制网、点（基线）的申报（施A-08-01）施工放样报验单每一分部/分项工程开工前或某工序施工前，施工单位必须将测量放样的结果报监理机构核验。另外，该报验单的附件内容应有：施工放样部位简图、施工放样验收记录。本表为《主要分部/分项工程开工报审表》的附件。9、（施A-09）设备报验单-7-某分部/分项工程开工前，施工单位必须将使用在该工程上的进场设备的品种、能力、规格、数量和检验情况等向专业监理工程师报验，专业监理工程师按“合同文件”和“规范”查验后，认为不能满足施工要求的，可要求施工单位及时更换或补充，直至符合规定。主要包括：安装设备、预应力张拉设备、测量仪器等。该报验单后面需附有设备的《质量合格证书》。本表为《主要分部/分项工程开工报审表》的附件。10、（施A-10）材料/构配件报验单已进场的建筑材料，施工单位在自检合格后必须及时报验。由试验监理工程师按规定抽样检验后签署证明。未经检验、或检验不合格的建筑材料不准使用，并应限期清退出场，且该批材料费用由施工单位自行负责。该报验单后面需附有进场材料/构配件的《质量合格证书》。本表为《主要分部/分项工程开工报审表》的附件。11、（施A-11）主要施工设备进/退场(通用)报审表主要用于施工单位施工机械设备的进退场报审，本表为《主要分