质量环境手册(最新改)

文件编号：QEM深圳市伊丝艾拉服装有限公司质量环境手册版本号：2.0第1页共35页受控文件，严禁私自影印深圳市伊丝艾拉服装有限公司质量环境手册（依据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004）文件编号：QEM文件版本：2.0生效日期：2011年5月22日状态：受控非受控发放编号：编写：日期：审核：日期：批准：日期：文件编号：QEM深圳市伊丝艾拉服装有限公司质量环境手册版本号：2.0第2页共35页受控文件，严禁私自影印0.1批准页产品的质量是企业赖以生存的根本，是企业的生命和希望，全体员工必须牢记公司的质量方针，并以此为已任，在质量管理活动中贡献力量。环境保护是一种权益、义务、良知，它提醒我们：环境保护是每个地球人的责任；依照环境方针和目标控制组织内的活动、服务对环境的影响，实现并证实良好的环境表现，保护地球；从而确保本公司持续发展并具有战略性竞争力。根据公司的实际情况，本手册以GB/T19001-2008质量管理体系为基础和主线，融合GB/T24001-2004环境管理体系，遵照PDCA过程方法循环的模式，准确地阐述了公司的质量环境管理方针和目标指标，对公司的质量、环境的一体化管理要求作了总体的描述。本手册是公司必须长期遵循的质量环境管理体系指导文件，是公司开展质量、环境管理活动的要求和准则。公司各部门、各单位和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。现予以批准发布，生效实施，全体员工必须理解贯彻执行。为保持质量管环境理体系的持续有效，特委任为管理者代表，行使其规定的职责和权限，并负责与外部联络事宜。总经理：日期：年月日文件编号：QEM深圳市伊丝艾拉服装有限公司质量环境手册版本号：2.0第3页共35页受控文件，严禁私自影印0.2修订履历修订No.修改日期12011.5更换版本主要内容改订者信息文件编号：QEM深圳市伊丝艾拉服装有限公司质量环境手册版本号：2.0第4页共35页受控文件，严禁私自影印0.3目录章节号标题版本号面数0.1批准页1.020.2修订履历1.030.3目录1.040.4公司介绍1.051.0总则1.061.1适用范围和删减说明1.061.2质量环境手册的目的1.061.3质量环境手册的范围1.061.4质量环境手册的管理1.062.0引用标准1.073.0定义和术语1.074.0质量环境管理体系1.074.1总要求1.074.2文件要求1.084.3相关文件1.0115.0管理职责1.0125.1管理承诺1.0125.2以客户为中心1.0125.3质量环境方针1.0125.4质量环境管理体系策划1.0145.5作用、职责、权限与沟通1.0165.6管理评审1.0186.0资源管理1.0196.1资源提供1.0196.2人力资源1.0196.3设施设备1.0206.4工作环境1.0207.0产品实现1.0207.1产品实现的策划1.0207.2与客户有关的过程1.0217.3设计和开发1.0227.4采购1.0237.5生产与服务提供1.0257.6检验、测量与试验设备的控制1.0288.0测量分析与改进1.0288.1策划1.0288.2测量与监控1.0288.3不合格品、不符合控制1.0328.4数据分析1.0338.5改进1.033文件编号：QEM深圳市伊丝艾拉服装有限公司质量环境手册版本号：2.0第5页共35页受控文件，严禁私自影印0.4公司简介深圳市伊丝艾拉服装有限公司在以加工著称的深圳市横岗工业区设有10000平米的生产基地。工厂拥有员工700多人，年生产量达3，600，000件。此外，工厂配备先进的电脑设计、放唛、排版，从画图，打版，首样制作等进口设备。公司不断提高生产力，不断研究改良快速反应的采购、生产、物流等营运管理系统,为产量的提高，质量的进步提供了强有力的保障。公司产品在设计上强调符合人体工学的立体裁剪，工艺精致，结构科学合理，产品舒适性与美观性兼顾，并强调符合价值工程。生产上持续优化流程和控制流程，严格执行从面料采购、产品设计、工艺输出、产品生产、质量检验等各项核心环节的质量控制。产品经最挑剔的日本商家检验后次次过关，得到了各广大买家的好评。公司名称：深圳市伊丝艾拉服装有限公司地址：深圳市龙岗区横岗镇上围村富康路92号耀祥工业中心七楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮编网站：文件编号：QEM深圳市伊丝艾拉服装有限公司质量环境手册版本号：2.0第6页共35页受控文件，严禁私自影印1.0总则1.1适用范围和删减说明1.1.1公司按照描述GB/T19001-2008和GB/T24001-2004所建立的质量环境管理体系管理手册要求。对公司贯彻标准的核心要素及其相互作用进行描述并提供查询相关支持性文件的途径。1.1.2手册适用于本公司的质量、环境管理的过程和活动，因公司的业务属服装生产，生产过程较为明晰，加工工艺成熟稳定，生产活动过程都能加以监控。故对GB/T19001-2008标准所涉及的条款：7.5.2生产和服务提供过程的确认作删减。删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。1.2质量环境手册的目的1.2.1采用质量环境管理体系是公司的一项战略决策1.2.2《质量环境手册》描述了本司的质量环境方针、目标指标和所有质量环境管理体系要求，是本司质量环境管理体系的纲领性文件。1.2.3本《质量环境手册》是为使质量环境管理体系符合GB/T19001-2008/GB/T24001-2004标准要求而编写。1.3质量环境手册管理的范围1.3.1公司建立的质量环境管理体系适用于公司所有产品生产活动管理。1.3.2公司按照GB/T19001-2008/GB/T24001-2004的质量环境管理模式建立的质量环境管理体系对内作为内部的质量环境管理要求，对外作为外部质量环境保证，并向客户和第三方提供证实。1.4质量环境手册的管理1.4.1制订：管理者代表负责组织《质量环境手册》的制订和修改，并确保《质量环境手册》所描述的质量环境管理体系符合GB/T19001-2008/GB/T24001-2004要求。1.4.2修订1.4.2.1为反映质量环境管理体系的实际情况，可适时对《质量环境手册》进行修改。1.4.2.2修改通过更改适当的页来进行，《质量环境手册》的每一页都有发行的“版本号”，文件编号：QEM深圳市伊丝艾拉服装有限公司质量环境手册版本号：2.0第7页共35页受控文件，严禁私自影印从1.0开始。1.4.2.3当修改的幅度较大，或当某章或某节中有超过5次的修改，对手册可重新发布新的版本（即换版）。1.4.2.4《质量环境手册》的修改情况简述记录于本手册的修订履历页中。1.4.3批准1.4.3.1新版或更改版的《质量环境手册》发布时，必须得到总经理在手册批准页上的签字批准。1.4.3.2章节的修改亦须得到总经理的批准。1.4.4审核为维持《质量环境手册》的实用性和有效性，公司管理层在召开的管理评审会议对本手册进行评审。1.4.5发布1.4.5.1业务支持中心文控负责《质量环境手册》的发放，并分受控和非受控两种发放形式，在封面盖上红色“受控文件”印章。1.4.5.2对不受控版本的《质量环境手册》发放，须得到管理者代表以上人员的批准。1.4.5.3当《质量环境手册》任何一章节修改后，由文控员按原受控文件发放范围进行发放更改页，办理发放手续，同时收回失效页。1.4.5.4《质量环境手册》再版后，由文控员统一收回旧版本，并发放新的“受控文件”。2.0引用标准GB/T19001：2008质量管理体系—要求GB/T19000：2008质量管理体系—基础与术语GB/T24001:2004环境管理体系要求及使用指南3.0定义和术语本标准采用GB/T19000中所确立的术语和定义。本标准中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。4.0质量环境管理体系4.1总要求（19001：4.1，24001：4.1）4.1.1公司质量环境管理体系按GB/T19001-2008/GB/T24001-2004标准要求建立。公司制定文件化的质量环境管理体系，此体系应包括质量环境管理活动、资源管理、文件编号：QEM深圳市伊丝艾拉服装有限公司质量环境手册版本号：2.0第8页共35页受控文件，严禁私自影印产品实现与测量等过程。为了确保公司之质量环境管理体系能符合GB/T19001-2008/GB/T24001-2004标准要求，应：A.清楚地界定各项质量环境管理过程在本公司中的运用。B.界定本公司质量环境管理体系中各项过程的顺序及相互关系。C.决定建立确保这些过程有效运作及管制的必要的程序文件及工作指示。D.确保提供支援质量环境管理体系各项过程的运行及监控必要的资源与资讯，若此等资源的提供满足不了产品实现环境保护的要求，高层应确保资源提供的充足。E.监控、量测及分析质量环境管理体系各项过程，若目标指标未达成时，应采取必要的纠正及预防措施，以达到预期的效果及持续改善的目的。F.加以贯彻实施并维持过程控制的有效性，以确保所有的产品和服务活动符合规定的要求。G.确定本公司的外包过程满足产品要求的能力对公司的影响，并通过7.4条款实现所需的控制能力。H.公司的外包过程有：主要有模杯生产及部分产品的外发加工（见《物料采购控制程序》《外发加工控制程序》）。公司确保对外包过程进行控制。4.1.2法律法规和其他要求(24001:4.3.2)4.1.2.1公司建立、实施并保持《法律法规和其他要求控制程序》，以识别并获取质量和环境适用的法律法规和其他要求。本程序对法律法规和其他要求的类型、识别与获取方法和渠道、更新及相应职责进行规定。4.1.2.2业务支持中心负责组织质量与环境适用的法律法规和其他要求的识别、获取和更新，并评价其适用性。法律法规和其他要求的获取应予以记录并保存。4.1.2.3业务支持中心负责汇总适用的法律法规和其它要求清单，发放到各部门；各部门对公司清单中适用于本单位的部分进行确认。4.1.2.4公司每年对法律法规清单进行一次全面的更新。4.1.2.5各部门要获取适用用于本部门的法律法规和其他要求的有效版本。具体要求见《法律法规和其他要求控制程序》4.2文件要求（19001:4.2,24001:4.4.5)4.2.1总则为满足GB/T19001-2008/GB/T24001-2004的要求及客户、相关方的需求并进行适当的控文件编号：QEM深圳市伊丝艾拉服装有限公司质量环境手册版本号：2.0第9页共35页受控文件，严禁私自影印制，公司所建立质量环境管理体系文件应适合于以下几个方面：1)公司的活动规模及产品；2)过程的复杂性及过程的相互影响；3)公司人员的能力。在此前提下本公司采用并保持所述文件。4.2.1.1质量环境方针和质量环境目标指标质量环境方针和质量环境目标由总经理批准制定，并列入质量环境手册中，业务支持中心负责对质量环境方针和质量环境目标指标的宣传以确保各级人员都能理解质量环境方针和质量环境目标指标，并得到贯彻执行。4.2.2质量环境管理手册公司在手册中描述经总经理批准发布的质量环境方针和质量环境目标，以及本公司在公司范围内维护质量环境管理体系的活动、结构及方法，由管理者代表负责组织编写。4.2.2.1质量环境手册阐述了本公司质量环境管理体系的范围,质量环境方针与目标的所有要求。4.2.2.2本手册可对照连接到质量环境体系中的各项文件(程序文件/规则与指导文件/记录文件),并可对其引用。4.2.2.3质量环境管理体系程序质量环境管理体系程序用以描述为实施质量环境管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动。4.2.2.4作业指导书在没有作业指导书就不能保证质量的情况下，本公司使用指导文件评述如何完成具体作业，由各部门根据实际需要制定。4.2.2.5记录表格本公司的记录表格为产品或服务活动是否达到了规定的要求以及是否正确实施了质量环境管理体系提供保证/证据。各部门根据需要，制定部门使用的表格并保存相关的记录。4.2.2.6文