质量环境手册

******鞋业有限公司质量环境手册版本:A/0QEMS总页数：19当前页码：1目录一、前言二、质量与环境方针三、质量与环境目标指标四、质量环境手册内容1.目的和适用范围2.引用标准、定义、术语及缩写代号3.环境手册的管理4.质量环境管理过程与文件总要求5.管理承诺6.资源管理7.产品实现与运行控制8.测量分析与改进五、附录1.组织机构图（包括义务消防队）2.质量环境管理体系程序文件清单3.质量环境管理体系要素职责分配一览表4.公司平面相对位置图5.EMS文件查询路径图6.环境手册更改记录******鞋业有限公司质量环境手册版本:A/0QEMS总页数：19当前页码：2一、前言******鞋业有限公司位于中国大陆闽南金三角的晋江市池店镇洋茂西路，公司东面和东南面为村西路,南面为临街店面，西面和西南面为荒地,北面为其它厂房用地,占地总面积约3亩。公司目前现有员工为80人左右,主生产建筑一座,公司的主要产品为儿童鞋,年生产加工能力约20万双，主要为内销。其中主要原材料为革，皮，PU鞋底与胶水；主要设备为制鞋流水线、电平车、冲床等。在公司产品的设计、生产、销售、服务整个过程中,没有工业废水产生，只有生活污水排放；在成型过程中有少量的有机废气排放,项目使用的树脂为环保产品，废气排放影响较小；电平车与针车运行时有噪声排放,但对厂界外的影响轻微；固体废弃物主要为职工生活垃圾和生产过程的边角料，边角料年排放量约2吨；在经营活动中主要的能源为电能,年用电量约万度。为了不断提高产品的质量和顾客满意度，保护人类共有的生活家园,响应世界绿色环保革命,坚持奉行国家可持续发展战略,公司决定自2004年5月开始按照国际先进的质量与环境管理标准,建立、实施并保持ISO9001与ISO14001双合一的质量环境管理体系,以不断在获取经济效益的同时增加社会效益。公司地址：**电话：**传真：********鞋业有限公司质量环境手册版本:A/0QEMS总页数：19当前页码：3二、质量与环境方针2．1质量方针敬业诚信创新服务客户至上立足品质敬业诚信：爱岗敬业，以诚为本，守信用，是公司全体员工对社会的责任创新服务：全体员工不断学习创新，提升自我，客户至上：以顾客为中心，满足客户需求，是我们对客户永远的承诺立足品质：没有最好，只有更好，精益求精，追求卓越品质2．2环境方针1.建立和实施ISO14001环境管理体系，对公司活动和产品带来的环境影响进行严格控制并持续改进。2.对污染物的排放采取有效措施进行预防并努力从根源上解决环境问题。3.遵守相关法律法规、满足其它相关方环境要求和确保污染物排放达标并不断减少。4.在技术与经济可行的前提下，不断节约能源和增加绿化面积。5.尽最大努力向相关方施加环境影响。6.对公司员工和相关方进行无偿的环保知识教育，不断提高全民环保意识。**鞋业有限公司林明泉(总经理)2004年5月10日******鞋业有限公司质量环境手册版本:A/0QEMS总页数：19当前页码：4三、质量目标目标与指标3．1质量目标总目标：A)每月成品一次交验合格率不低于98%；B)每年度顾客平均满意度不低于80%。分解目标：生产部：每月成品一次交验验合格率不低于98%品管部：每年度顾客平均满意度不低于80%。市场部：a)每季度顾客投诉率低于2次b)每月原材料平均合格率不低于97%总务部：员工培训一次合格率不低于90%3．2环境目标与指标总目标：A)节约用电，减低单产能耗；B)节约办公用纸，减少废纸排放。C）减少有机废气的排放。总指标：A)与2003年度相比，2004年度用电单产能耗降低2%；B)与2003年度相比，2004年度办公用纸减少2%。C）到2005年底，生产线100%替换成环保树脂。分解目标：厂长：到2005年底，生产线100%替换成环保树脂。生产部：与2003年度相比，2004年度办公用纸减少2%。品管部：与2003年度相比，2004年度办公用纸减少2%。市场部：与2003年度相比，2004年度办公用纸减少2%。总务部：与2003年度相比，2004年度办公用纸减少2%。晋江市华冠鞋业有限公司(总经理)2004年5月10日******鞋业有限公司质量环境手册版本:A/0QEMS总页数：19当前页码：5四、质量环境手册内容1.目的和适用范围1.1目的建立并保持质量环境管理体系，确定文件化的质量环境方针、目标和指标，通过对顾客要求和环境因素识别，评价的结果，制定出环境管理方案和各个过程运行控制程序并有效实施，以达到控制影响顾客满意度的各个过程与重要环境因素并不断改进的目的。1.2适用范围本手册是公司质量环境管理体系运行的依据，是质量环境管理体系评审以及第二方、第三方对环境管理体系验证的体系文件。其适用范围为：箱包配件的设计、生产、销售和服务。地址：福建省晋江市罗山镇小浯塘工业区128号2.引用标准、定义、术语及缩写代号2.1引用标准本手册的编制依据《ISO9001：2000质量管理体系基本要求》本手册的编制依据《ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南》。2.2定义（无）2.3术语及缩写代号术语缩写代号质量Q环境E质量环境管理体系QEMS化学物质环境资料MSDS3.质量环境手册的管理3.1质量环境手册由管理者代表组织编写。3.2质量环境手册经公司最高管理者审批后公布实施。3.3质量环境手册的编写、标识、保管、修改、换版等按《文件控制程序》执行。3.4质量环境手册的解释权归管理者代表。4.质量环境管理过程与文件总要求公司依据ISO9001：2000、ISO14001:1996标准，建立质量环境管理体系，主要目的在于通过建立和实施质量环境管理体系，确保本公司能持续提供符合客户要求和法规要求的产品，同时通过有效的应用和执行本体系，持续改善和防止不合格发生，以使顾客满意，******鞋业有限公司质量环境手册版本:A/0QEMS总页数：19当前页码：6尽可能减少环境污染，持续改进质量环境管理体系。4.1总体要求本公司建立、执行、维持和持续改善质量环境管理体系，以符合ISO9001：2000标准的所有条款。程序文件与ISO9001条款对照表参见附录；与ISO14001:1996对照表见附录。为了执行质量环境管理体系，本公司落实以下事项：a)鉴定、规范并管理质量环境体系所需的全部过程。b)确定各过程的顺序及其相互关系。c)确定所需的准则和方法以确保有效的运作和管理各过程。d)确保必要的可用信息和资源以支持和监控各过程。e)测量、监控和分析各过程，执行必要的措施，以达到策划的目的和持续不断的改善。按照以上要求，公司最终识别并确定的过程如下：4.2文件要求4.2.1总则本公司以文件的形式建立质量环境管理体系，质量环境管理体系文件结构如下：质量环境手册：规划公司质量环境方针、目标以及质量环境体系的总体要求。程序文件：规划公司系统的作业流程，各部门协作关系，信息传递的方式和途径。作业指导书等：规定具体作业方式和作业方法。各类的表单、记录等。本公司的文件将依据以下要求来制定a)ISO9001:2000的要求；b)ISO14001:1996的要求;c)相关法律法规d)公司的过程有效性操作及控制。e)公司运作的实际要求4.2.2质量环境手册本公司依据ISO9001：2000标准、ISO14001：1996标准的要求，结合公司实际情况，采购冲裁邦面外加工成型中成型前成型后包装出货服务成品检验半成品检验原材料检验评审接订单******鞋业有限公司质量环境手册版本:A/0QEMS总页数：19当前页码：7制定了《QE管理手册》，该手册确定了公司质量、环境一体化管理体系的范围，规定了所应控制的QE管理体系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司QE管理体系的总体框架和思路，通过对公司QE方针以及目标、指标及管理方案等内容的描述，展示了公司QE管理体系的总的原则和意图并明确规定了公司各层次的职责和权限。《QE管理手册》的管理，按《文件控制程序》具体执行。4.2.3文件控制本公司将制定《文件控制程序》，以控制质量环境管理体系运行所要求的文件，本程序将确保：a)文件发放前得到批准，以确保其适宜；b)对文件进行评审，必要时加以修改并再次得到批准；c)能标识文件的最新版本；d)所有对质量环境管理体系的有效实施起重要作用的活动的场所，都可得到相关的版本文件；e)确保文件保持清晰、容易辨识和检索；f)确保外来的文件的标识和分发受到控制；g)对作废文件进行适当的标识，防止作废文件的非预期使用。4.2.4记录控制建立并保持《记录控制程序》，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实产品质量和环境绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境管理状况改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量和环境记录的组成部分。5．管理职责5.1管理承诺：为实现本公司的质量环境承诺，保证质量环境体系的有效运行和持续改进，本公司总经理将：a)在公司内部管理中强调符合客户要求和法令规章要求的重要性。b)制定本公司的质量环境方针和质量环境目标。c)对本公司的质量环境体系运行情况和质量环境管理工作进行评审。d)确保质量环境体系运行的各项资源的提供。5.2顾客为中心本公司坚守顾客为中心的经营理念，为确保本公司所提供的各项产品能充分满足顾客的需求，管理者将在公司的日常管理工作中采取各种措施，以充分理解和满足顾客要求。******鞋业有限公司质量环境手册版本:A/0QEMS总页数：19当前页码：85.3质量环境方针总经理将依据公司的现状及发展战略来制订质量环境方针。本公司的质量环境方针能够：a)适合本公司的需求；b)包括满足要求和持续改进的承诺；c)提供制定和评审质量环境目标的框架；d)在整个组织内各阶层达到沟通、理解；质量环境方针的制定及发布详见《方针、目标、指标和管理方案控制程序》。5.4策划5.4.1质量环境目标：公司各相关部门应建立相应的质量与环境目标、指标，质量环境目标指标应符合质量环境管理方针，并包括对污染预防的承诺。制定环境目标、指标时，须综合考虑法规及其他要求、相关团体、公司员工的意见，以及在公司财力、人力、技术等方面的能力。环境指标的制定应尽可能量化，便于评估。质量环境目标、指标制定具体操作按《方针、目标、指标和管理方案控制程序》进行控制。公司的质量目标具体如下：总目标：A)每月成品一次交验合格率不低于98%；B)每年度顾客平均满意度不低于80%。分目标：生产部：每月成品一次交验验合格率不低于98%品管部：每年度顾客平均满意度不低于80%。市场部：a)每季度顾客投诉率低于2次b)每月原材料平均合格率不低于97%总务部：员工培训一次合格率不低于90%公司环境目标与指标值如下：总目标：A)节约用电，减低单产能耗；B)减少单产边角料废弃物的排放；C)节约办公用纸，减少废纸排放。总指标：A)与2003年度相比，2004年度用电单产能耗降低2%；B)与2003年度相比，2004年度办公用纸减少2%。分解目标：******鞋业有限公司质量环境手册版本:A/0QEMS总页数：19当前页码：9生产部：与2003年度相比，2004年度办公用纸减少2%。品管部：与2003年度相比，2004年度办公用纸减少2%。市场部：与2003年度相比，2004年度办公用纸减少2%。总务部：与2003年度相比，2004年度办公用纸减少2%。5.4.2质量环境管理体系策划：本公司将根据公司运作的实际情况和总体战略规划对现有质量环境体系实施策划，以实现质量、环境目标所需要的资源、组织结构、过程、程序和质量环境体系的总体要求。在必要时，质量环境管理体系将作适当的调整，在调整期间质量环境管理体系仍会保持完整、有效的运行。公司为实现环境目标，指标，特制定环境管理方案，环境管理方案的制定与执行必须能达成环境职业健康安全目标、指标。环境管理方案的执行须指定专人负责，且各阶段的工作进展应明确执行者、执行时间及工作内容，以利评估与追踪。综合部应对环境管理方案的实施情况