创优计划与质量保证措施

广州金鹏集团有限公司企业标准Q/JP91.001.001.032质量手册2004年12月8日发布2004年11月8日实施金鹏集团企业管理部发布页质量手册修改记录起草人：祖建军日期：2000.8.30版本：Q/JP01.001.001.010起草原因：证实本公司的质量系统确实与ISO9001质量管理系统的精神相一致。总章节：共六章修改人：祖建军日期：2000.10.10版本：Q/JP91.001.001.020修改原因：认证前该文件进行统一版本修改修改章节：内容没有修改修改人：祖建军日期：2001.11.13版本：Q/JP91.001.001.021修改原因：组织结构发生变化，相关职责改变修改章节：第六章修改人：刘建益日期：2003.6.20版本：Q/JP91.001.001.030修改原因：质量管理体系换版（ISO9000：2000版）修改章节：文件内容全部修改修改人：刘建益日期：2003.7.15版本：Q/JP91.001.001.031修改原因：增加质量手册中没有覆盖ISO标准的内容修改章节：修改6.7、6.8、6.17、6.23、组织结构图修改人：刘建益日期：2004.12.8版本：Q/JP91.001.001.032修改原因：组织结构调整，修改公司流程修改章节：第六章修改人：日期：版本：修改原因：修改章节：审批记录校对：姜成英审核人签名：日期：审查：刘建益批准人签名：日期：页颁布令广州金鹏集团有限公司依据GB/T19001-2000idtIAO9001-2000《质量管理体系－要求》结合本公司实际，制定了《质量手册》3.0版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的行动准则，务必要求全体员工贯彻执行。总裁：陈卓新页任命书为了保证本公司质量管理体系的有效运行和持续改进，加强质量管理工作，经研究决定钟红梅为本公司管理者代表，即日起行使职权。总裁：陈卓新页质量方针及其承诺我公司已建立了ISO9001质量体系，制定了质量方针及其承诺，达到了以顾客为中心及持续改善的宗旨。全体员工应理解质量方针及其承诺，并落实于自己工作的每一个环节。各部门主管应负有宣贯质量方针及其承诺的义务。质量方针：以“精干的队伍、精良的制造、精心的服务”为满足顾客日益增长的要求，持续不断改进，并提供优质的产品和服务。承诺：精干的队伍：拥有一支高素质、高效率的员工队伍。可衡量指标：总销售额、总利润、科技人员比例精良的制造：通过严格的产品质量控制和优化的工作流程，使研发到生产各环节的产出满足顾客的需求。可衡量指标：产品开发成功率、生产一次校验合格率精心的服务：一切以顾客满意为目的，处处为用户着想，提供从售前到售后的全方位服务。可衡量指标：工程项目验收合格率、顾客满意度、合同履约率总裁：陈卓新页质量手册目录1公司简介2质量手册说明3质量手册管理办法3.1质量手册的制订、修订、废止程序3.2质量手册的分发、回收及管理规定3.3质量手册的非受控文本4质量方针4.1质量方针4.2质量方针说明5质量管理体系过程与说明5.1运作模式与说明5.2组织机构图5.3质量管理体系程序文件对照表5.4职责及职务说明6质量管理体系要求6.1管理责任6.2沟通管理6.3文件与资料管理6.4质量记录管理6.5资源鉴定与管理6.6人力资源管理6.7基础设施和工作环境6.8产品实现的策划6.9顾客需求鉴定6.10销售合同评审页6.11设计和开发管理6.12采购管理6.13供应商管理6.14生产管理6.15工程服务6.16产品的标识与追溯6.17顾客财产6.18产品的防护6.19量规仪器的管理6.20出入货及仓储管理6.21顾客满意6.22内部质量审查6.23过程的监视与测量6.24不合格品的管理6.25统计分析与持续改善6.26纠正与预防措施页1.公司简介广州金鹏集团有限公司是在信息产业部和广州市委、市政府的大力支持下按照“产、学、研、用”相结合的原则共同组建的，主要从事通信系统设备及终端、安防、网络等产品的研究开发、工程设计、生产制造、安装和销售的高科技企业，为无线和有线通信网络运营商提供全方位的系统集成和技术服务。主要股东有广州越秀集团有限公司、广州凯得科技发展有限公司、中国电子科技集团公司第五十四研究所、华中科技大学、广州市科达实业发展公司。金鹏集团具有高层次的知识结构和技术平台，现有员工1000多人，平均年龄30岁，拥有一支以院士、博士生导师、教授、研究员、高级工程师牵头的强大研发队伍。目前集团已获得了“计算机信息系统集成一级资质”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质”、“安全技术防范系统一级资质”、“建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质”，23项软件开发获得软件软件著作版权登记证书，23项软件产品获得软件产品登记证书和4项专利，为通信产品技术研发及计算机系统集成实施提供了坚强的后盾。金鹏集团是国内最早自主开发大容量局用程控交换机设备的厂家之一，并在此基础上不断推出适应市场需求的新产品。目前拥有的主要产品有（一）移动通信产品有GSM移动通信系统、第三代移动通信系统、宽带无线接入系统、数字微波系列产品；（二）移动终端产品有GSM/CDMA移动终端、PHS移动终端、无线商话、数字电视产品等；（三）增值业务产品有BREW手机应用软件、易视通视频电话系统、企业移动信息化产品和解决方案、IP集群系统、车载定位和彩铃业务等；（四）新一代数字视频监控系统有视音频实时压缩卡、网络视频服务器、专业级数字硬盘录像机；（五）计算机信息系统集成有电子政务、校园网建设、企业信息化建设和110社会联动系统等。其中，金鹏小灵通手机异军突起，成为该领域的后起之秀，在全国市场排名前五位。集团成立六年来在各方面都取得了快速发展，同时不断扩展销售领域。销售合同额从1998年的2000多万元增长到2003年的31亿元。经过几年不懈的努力，金鹏在行业内取得了令人瞩目的成绩,被中国企业联合会与中国企业家协会评定为“中国企业500强”。2004年在中国电子信息百强企业中排名第44位。金鹏集团在坚持走具有金鹏特色的发展道路的同时，又不断与国际一流企业强强联手，展开合作。目前，除摩托罗拉外，主要国际合作伙伴还有美国IBM、美国3COM、页英国AIRSPAN、日本HITACHI、美国高通、美国哈里斯等。在经营管理上，集团整合外部的一切资源，走相关多元化发展的道路，制定适合金鹏特点的激励机制，同时不断拓展新产品和新市场，力争2008年达到120亿元的销售额。公司地址：广州科学城神舟路9号电话：[phone]传真：[phone]邮编：510663页2.质量手册说明2.1目的：证实本公司的质量系统确实与ISO9001:2000质量管理系统的精神相一致。公司能够按照规定的作业程序完成质量目标，并维持完整的质量系统。公司能够提供顾客需要的产品，以赢得顾客对本公司的满意及信任。协调各部门之间的质量活动、明确岗位职责，使质量系统能够完整地、有效地、适时及适当地运行，以保证产品质量的一致性。使公司通过持续不断地维持质量系统的运作，适时发现质量缺陷、并及时改进，采取适当预防措施，以追求顾客对产品质量的完全满意。2.2适用范围：移动通信无线系统和移动终端、数字视频终端，固定交换和移动交换系统的设计和制造，微波、通信系统、广播电视工程服务，增值业务、应用软件及信息网络系统集成,数字网络接入系统，数字视频监控系统。2.3删减说明：本手册适用范围内的产品和服务的特性，均能在过程结束时通过测量、检验来验证是否达到输出要求，因此，删减ISO9001:2000《7.5.2生产和服务提供过程的确认》条款。2.4术语和定义：本手册采用ISO9000:2000《质量管理体系--基本原理和术语》的术语和定义。3.质量手册管理办法3.1质量手册的制订、修订、废止程序：为确保质量管理体系有一定的时效性及适用性，当质量管理体系与事实不符或不适合现况需求时，可修订或替换不适用的条款。3.1.1制订程序：草拟→审核→批准→发行→执行。3.1.1.1草拟：由管理者代表委托企业管理部草拟；3.1.1.2审核：管理者代表；3.1.1.3批准：总裁；3.1.1.4发行：由企业管理部分发管理；3.1.1.5执行：由各部门执行。3.1.2修订程序：原因确认→原起草部门修订→核准→发行→执行。页3.1.2.1修订原因确认：提出修订的部门与企业管理部共同确认；3.1.2.2修订：由企业管理部修订，并保存有效版本的前一版本文件；3.1.2.3核准、发行、执行：同制订程序。3.1.3废止程序：原因确认→核准→废止。3.1.3.1废止原因确认：提出废止的部门、企业管理部及相关部门共同确认；3.1.3.2核准：管理者代表；3.1.3.3废止：由企业管理部执行。3.2质量手册的分发、回收及管理规定3.2.1分发：由企业管理部执行，并在《文件分发、回收管理表》中详细记载；3.2.2回收：由企业管理部执行；3.2.3保管：由各部门主管保管，如顾客、厂商、相关机构有需要时，需由对外部门申请，并经过企业管理部同意，分发时由对外部门签收，改版时不更换、不回收。3.3质量手册的非受控文本：因投标、合同要求或其他目的，需对外提供质量手册时，需经企业管理部审核，管理者代表批准，并在企业管理部登记，在该手册上作出非受控文本的标记后提供。4.质量方针4.1质量方针本公司的质量方针如下：以“精干的队伍、精良的制造、精心的服务”为满足顾客日益增长的要求，持续不断改进，并提供优质的产品和服务。4.2质量方针说明总裁应不断地以积极的方式证实其质量责任感，同时通过对《质量手册》和相应质量管理标准的宣传贯彻，年度质量目标、质量规划的制订及实施，以及质量会议、管理审查等有效的途径，使公司全体员工都能够理解本质量方针并贯彻执行。页5.质量管理体系过程与说明质量管理体系过程图5.1运作模式与说明为使本公司质量管理体系能以经济高效的方式运作，以顾客为关注焦点，生产出满足顾客要求的产品，促进公司质量管理体系的持续改进，参照国际标准组织所建议的质量管理体系运作模式，并根据公司的运作实际，规划并建立了质量管理体系运作的相关过程模式（如上图）和程序。本手册的内容不再对应国际标准条文的每一项规定，而涵盖国际标准ISO9001-2000条文的所有立意及精神。另外，文件架构以务实、合理为要求，强调流程运作的实用性、流畅性，并以此质量管理体系为基础，作为其它管理主题整合的枢纽。管理职责顾客要求资源配置与管理顾客要求识别与评审采购与外协新产品研究与开发验收生产装配半成品验收系统装配系统集成安装与调试测量分析与改进顾客满意输入输出控制与检测质量管理体系的持续改进页本公司的质量系统文件分成如下四大类：一.质量手册：质量手册是系统文件的一部分，提纲掣领地说明公司质量系统的规定要项，并勾划出公司质量系统的概况。二.程序文件：程序文件是执行质量系统运作的流程步骤，它将国际标准条文的精神与公司的实际作业情况相结合并加以规定。三.作业文件：为保证每一质量程序文件规定的流程步骤均可合理地执行，必要时，也可视其复杂程度，将某些流程、步骤的细节规定，形成作业文件。例如作业指导书、检验规范等。四.表单：表单是为了有效地记录程序文件所规定的关键作业，或作业文件的执行参数，并考虑执行权责的设定，所建立的供使用的明确格式。5.2质量管理结构图见下页5.4职责及职务说明见《岗位说明书》页运营副总裁财务总监财务中心企业发展部技术管理部测试部产品拓展部联通系统设备部生产中心北京分公司北京办事处广州金鹏集团有限公司质量管理结构图项目组总裁办公室企业管理部行政部技术副总裁物资供应部市场支持部开发中心总裁技术委员会党总支副书记生产计划部生产制造部营销副总裁微波产品部工程服务部营销管理部营销副总裁新业务拓展部人力资源部管理者代表信息系统部增值业务事业部贸易事业部系统设备事业部行业应用部市场推广部产品策划部软件开发部金鹏通信金鹏电子页6.质量管理体系要求6.1管理责任6.1.1目的