HACCP管理评审输入资料

HACCP验证活动的结果分析HACCP体系的整体运行、改进或更新、潜在不产品高风险的趋势、内部审核方案、纠正和纠正措施的有效性一、HACCP体系的整体运行情况：公司根据ISO22000：2006食品安全管理体系食品链中各类组织的要求建立HACCP体系，自建立运支以来有一年了，通过一年来的体系运行，公司管理逐步走上了标准化，加上一年来对体系文件的贯彻执行，根据体系要求对员工进行了方针、目标等教育。体系文件内容针对性强，各个过程连贯；查询各部门体系文件按规定要求的执行情况，对各种产品标识的检查、督促，并对厂区环境卫生、现场管理等提出要求，并得到了落实，体系运行正常，符合ISO22000管理体系标准及本公司一体化管理手册，体系程序文件的要求，达到了本公司的方针、目标的要求，体系运行具有符合性、有效性。二、识别体系改进或更新的需求：1、方针、目标的实现情况见各部门目标考核记录2、于2006年9月对HACCP体系作了第一次修改。三、潜在不安全产品高风险的趋势潜在不安全产品高风险的趋势越来越小。四、内部审核方案：2007年7月28~29日策划与实施一致，根据ISO22000：2006食品安全管理体系食品链中各类组织的要求对建立体系运行一年来的第二次审核，成立审核组，对公司总经理、HACCP小组、各部门、车间、仓库进行了认真的审核，审核工作顺利进行，按计划完成了任务，发现了3个不合格项，所有的不合格项均发出不合格报告和纠正措施要求。五、纠正和纠正措施的有效性：自体系建立并运行以来，共采取纠正措施数3个；其中内审不合格项采取纠正措施3项，基本上都按照要求分析原因、制订对策实施和验证，不合格品率不断降低，证实纠正和纠正措施的实施有效。对潜在不合格的预防措施目前只分析改进1项，以后还有待改进。六、PRP、危害分析、OPRP、HACCP计划的适宜性（一）、PRP1、前提方案（PRP）的参考依据来源于良好的操作规范，而出口肉类加工企业注册卫生规范又有八个方面的要求，综合ISO22000标准要求前提方案有助于控制：a)、食品安全危害通过八个方面危害通过工作环境引入产品的可能性；HACCPb)、产品的生物性、化学性、物理性污染，包括产品之间的交叉性污染；c)、产品和产品加工环境的食品安全危害水平。2、前提方案：a)与本公司在食品安全方面的需求相适应；b)配本公司运行的规模和类型、制造和或处置的产品性质相适应；c)无论是普通适宜还是适用于特定产品或生产线，前提方案都应在整个生产系统中实施；d)并获得食品安全小组的批准。3、当选择和或制定前提方案时，本公司考虑和利用适当信息（如法律法规、顾客要求、公认的指南、国际食品法典原则和操作规范、国家、国际和行业标准），在制订PRP时，本公司应考虑如下信息：a)、建筑物和相关设施的构造与布局；b)、包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；c)、空气、水、能源和其他基础条件的供给；d)、包括废弃物和污水处理在内的支持性服务；e)、设备的适宜性及其清洁保养和预防性维护的可实现性；f)、对采购材料（如原料、辅料、化学品、包装材料）、供给（如水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和污水）和产品得置（如储存和运输）的管理；g)、交叉污染的预防措施；h)、清洁和消毒i)、虫害控制；j)、人员卫生；k)、其他有关方面。（二）、危害分析由于危害分析深入无止境，希望食品安全小组寻求更多的机会共同学习和订论，以进一步对分析危害，真正将产品降低妻可接受水平。（三）OPRP由于过去仅对那八方面进行策划，现实OPRP要求从危害分析出来的显著危害制订操作性前提方案，更加要求我们对危害分析深入、仔细。（四）HACCP计划由于我们食品安全小组前期策划存在一定失误，导致产品归类时熏鸡本应归类到腌腊制HACCP品而错误地归到熏烤肉类，进而导致了HACCP计划需大幅度变更，再加上拮来省局要求将产品标准一分为三，从而导致HACCP计划全面修改，希望小组成员今后加强课外知识学习，以确保本公司的文件与本公司体系运行实际相适应。食品安全小组：xxx200x年xx月xx日HACCP紧急情况、事故、生产设施、产品策划、可追溯性一、紧急情况、事故1、未发现因设备故障使生产不能进行或设备发生泄漏，通常都是计划检验；2、未发现因停电、停汽、停水等资源供应不上，当收集到停电信息时公司在停电的同时启动发电机发电；3、未发现原料检测结果显示受到严重污染，会对消费者健康造成伤害；未出现原料供应区为国家公布的疫区，出现时拒收疫区原辅料；4、示发现政府部门监督检查显示公司产品安全指标不合格，或国家或进口国产品标准中安全指标发生变化，公司产品检测不合格；5、未发生火灾；6、未发生环境污染；7、未发现人为破坏（如投毒）；8、公司从事食品安全管理的主要管理人员或技术人员仅品管部人员变动，已由行政部人员做好交接。二、生产设施现实生产设施能满足各工序和产品质量要求，生产场所有紫外线消毒和臭氧发生器轮渡消毒，保证了生产场的安全清洁。三、安全产品的策划和实现总则产品的工艺流程能满足产品生产的要求。四、可追溯性系统若仓库能将每批产品原辅料包装材料建立发放记录，也许更有利于可追溯性。生产部：xxx200x年xx月xx日HACCP外部审核和检验一、外部审核目前为止公司已完成QS认证和于去年获取了CQC认证公司ISO9001和HACCP认证证书，形成了公司的三个企业标准：Q/WCX001-2006酱卤肉类制品、Q/WCX002-2006腌腊肉类制品、Q/WCX003-2006熏烧烤肉类制品，标准目前适宜、有效，外部审核开出的不符合项经审核组长验证合格，为达到食品安全管理体系有效性的改进，对HACCP计划进行了一次修订。二、外部检验公司产品均有报送温州质量技术监督局检验均合格。三、入库验证、过程检验、成品出厂检验均未出现批次不合格产品，入库的原辅料投入生产合格率在不断提高，过程检验发现不合格率在不断降低。品管部：xxx200x年xx月xx日HACCP采购质量、顾客反馈意见及满意度一、采购质量控制、供方供货情况报告根据ISO22000标准建立的质量管理体系，采购控制情况如下：A类物资为水、鸡、鸭、鹅、鸭舌、包装袋；B类物资为食用盐、味精、酿造酱油、西山老酒、白砂糖、全脂乳粉、香精香料、纸箱；C类物资为合格证，以上厂家提供的原辅材料均能达到并符合我公司的质量技术要求，对上述供方均有对技术国量、生产供货能力、产品质量、价格、质保能力、服务、交货及时性、优先条件方面评价，现在的供方均为合格供方。二、顾客反馈意见：从今年以来，每月均用征询意见表及电话询问后记录的形式，向顾客了解对我公司的产品质量、当量、价格、交货期、售后服务等方面进行评价，都较为满意。没有发生较大的顾客投诉三、顾客满意度评价：及时征询顾客意见和收集体]质量信息反馈，顾客意见处率为100%，以下是以征询意见表为例，评价情况如下：1、产品质量：质量过硬、外观新颖、无退货，满意率为%；2、数量：从未出现短缺现象，满意率为%；3、价格：价格全理，一般都江堰市能接受，能随市场变化而变化，满意率为%；4、交货期：交货准时，从未有违约情况，，满意率为%；5、售后服务：讲信誉，服务态度好，，满意率为%；五项综合满意率达%；四、合同履约率我公司实行以销定产略有计划的生产方式，能保质保量按时交货，深得客户满意和信任从未发生过撤销合同之事，合同履约率达100%。五、市场拓展我公司目前主要以发展连锁加盟为主，走品牌之路，逐步扩大市场面，打响初旭品牌。六、售后服务由于我公司加大质量管理国度，严把质量关，使产品出厂基本上无质量问题，使之成为客户满意和放心产品，取得顾客的信任。营销部：xxx200x年xx月xx日HACCP人力资源情况一、人员情况现有职工46人，其中管理人员6人，工人40人，管理人员占员工总人数的13%，工人占87%二、有资格认可证书的人员1、原辅料检验1人；过程检验1人；成品检验2人；2、内审员4人；3、滚揉腌制、真空包装、灭菌、卤制、风干、熏烤共8人。以上人员大都进行ISO22000：2005标准培训和考核，成绩全部秀。检验员经过《企业标准》的培训考核，内审员经过内审员培训教程培训并经考试，成绩均合格。4、技术人员5人现有干部和员工都能胜任自己的本职工作，人力资源配置基本上是合理的，能满足本公司生产实际要求。三、文件控制合格率为100%（受控文件清单中43个文件，企业标准3份，53份外来文件，13个法律法规，均有发放审批、领用签字）四、培训有效率为100%行政部：xxx200x年xx月xx日