仓库管理作业指导书

立章委2012年5月21日第一次修订仓库管理作业指导书一．目的通过制订仓库管理作业指导书，指导和规范员工作业，以利于公司的财产安全。二．范围仓库人员三．规定1.收货及入库流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。1.2.5依据单据记入台账。1.3入库流程1.3.1材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。2.发货及出库流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存）审核完毕后，通知运输部门安排车辆。立章委2012年5月21日第一次修订2.1.3仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.1.4仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。2.1.5仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。2.2出库流程2.2.1由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。3.库存管理3.1.货品存放3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。3.1.2所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废胶带等。3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。3.2.盘点流程3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次(分类细则由仓库确定并报于行政部)。3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。4．仓库日常管理4.1库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？4.2作业工具在不用时，停放在指定区域。4.3门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。4.4仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）4.5仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）4.6仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。4.7空托盘在指定区域堆放整齐。4.8货物堆码无倒置和无超高现象。立章委2012年5月21日第一次修订4.9货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）4.10仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）4.11各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？4.12每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？4.13破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？4.14破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？4.15可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？4.16所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。4.17仓库无“四害”侵袭痕迹。4.18台账库存和实际库存是否一致？4.19仓库是否完全按“发货单”备货发货。4.20同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。4.21同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。4.22收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）5.仓库的保管原则5.1面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。5.2尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。5.3根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。5.4同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。5.5根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边;这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。5.6依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。6.仓库安全防火责任制6.1要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。6.2仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。6.3不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。立章委2012年5月21日第一次修订6.4要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。6.5电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。6.6禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。6.7不准在库内住人，无关人员禁止入库。6.8管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器7.仓库值班室管理制度7.1坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。7.2熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。7.3重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好。7.4加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。7.5维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物,杜绝浪费。7.6坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。7.7遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。7.8按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。8.仓库单据作业管理流程8.1(应付账款)向供应商采购原材料或其他生产用的物资:A.仓库管理员收到供应商送来的货物;B.仓库管理员收到供应商随货的《送货单》;C.仓库管理员根据《送货单》上的数量进行核对,取保无误;D.仓库管理员根据《送货单》上的数量开具一式三联的《入库单》;E.仓库管理员根据《入库单》上的说明,一联附在《送货单》后面交给财务,一联交给供应商(送货方),一联仓库自行保管,并根据此联进行账务处理(或是根据此联录入电脑系统);F.如果是支取现金,那么供应商应将取得一联《入库单》送到会计处开据《货款支付单》,经会计签字,总经理签字后,由出纳再进行审核无误后支付此笔货款;如果是欠款,则供应商凭《入库单》到财务部进行核对账目,核对无误后并要求付款,再到会计处开据《货款支付单》,经会计签字,总经理签字后,由出纳再进行审核无误后支付次笔货款.;G.财务凭着《入库单》及《送货单》进行挂账,对出纳支付后的《货款支付单》对供应商的账进行销账;8.2(应收账款)销售生产的成品或是其他原料等:A.仓库管理员根据《销售订单》或是《销售指令单》整理要销售的成品或原材料,然后根据《销售订单》或是《销售指令单》开具《销售出库单》,并复印留存;B.经销售部确认无误后的《销售出库单》再回到公司财务,财务根据销售部回签的《销售出库单》登记;C.当收到货款后由出纳开具一单《收款收据》并据入库,此份《收款收据》由会计进行入账;立章委2012年5月21日第一次修订8.3公司内部提领生产用原材料或是其他原料等:A.领料人员出具《领料单》;B.仓库管理员检核《领料单》,确认单据是否有部门主管签认,并向仓库主管汇报,经主管或主管指定负责人同意后开据一式三联《出库单》;C.仓库管理员根据《出库单》上的说明,一联交给财会做账,一联交给领料人,一联仓库自行保管,并根据此联进行账务处理(或是根据此联录入电脑系统);9.做仓管要注意的事项是：9.1料帐要准确（这点是最重要的，生管作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货；有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。9.2位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。9.3时跟催欠料。在你料帐都准确的情况下并不排除有欠料的情况。因供应商的原因，有些物料不会及时交货，而生产已经进行，那你就要提供备料时的欠料给你的上司让他们去跟催物料了。如果你备料的时候知道欠料了，但你不提供一份明细给你的上司让他去处理，那么责任就由仓管人员负责.四．说明1.本规定解释权归立章委。2.本规定未定事宜或特殊情况的处理由总经理决定。3.本规定自生效之日起执行。